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义宁镇人民政府2024年部门决算

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第一部分义宁镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分义宁镇人民政府概况

一、部门主要职责

义宁镇人民政府是修水县人民政府下辖的一个镇政府,位于县城区,是一个城关镇。义宁镇人民政府的主要职能是促进义宁镇社会经济发展,维护社会稳定和谐,服务于广大人民。义宁镇下辖19个社区,8个村。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:

序号	单位名称	预算级次
	义宁镇人民政府	乡镇级

本部门年末编制内实有人员 51人,其他人员 13 人。离退休人员 47人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养老保险基金发放养老金的人员 47人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,843,041.40	一、一般公共服务支出	32	15,487,135.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,933,749.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	259,440.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	100,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	152,000.00
八、其他收入	8	521,883.26	八、社会保障和就业支出	39	3,267,451.85
	9		九、卫生健康支出	40	512,309.94
	10		十、节能环保支出	41	336,573.72
	11		十一、城乡社区支出	42	39,318,749.00
	12		十二、农林水支出	43	12,067,560.55
	13		十三、交通运输支出	44	151,693.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	30,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	293,091.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	259,440.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	522,108.00
	23		二十三、其他支出	54	60,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	72,558,113.66	本年支出合计		72,558,113.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	72,558,113.66	总计		72,558,113.66

收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	8
类	款	项	合计	72,558,113.66	72,036,230.40	521,883.26
2010301			行政运行	13,599,279.11	13,518,452.50	80,826.61
2010505			专项统计业务	80,000.00	80,000.00
2012902			一般行政管理事务	3,800.00	3,800.00
2012999			其他群众团体事务支出	37,200.00	37,200.00
2013102			一般行政管理事务	658,400.00	658,400.00
2013105			专项业务	658,400.00	658,400.00
2019999			其他一般公共服务支出	450,056.65	9,000.00	441,056.65
2040201			行政运行	100,000.00	100,000.00
2070108			文化活动	10,000.00	10,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	32,000.00	32,000.00
2079903			文化产业发展专项支出	100,000.00	100,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,410.56	897,410.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196,398.69	196,398.69
2080701			就业创业服务补贴	15,000.00	15,000.00
2080704			社会保险补贴	36,800.00	36,800.00
2080705			公益性岗位补贴	238,400.00	238,400.00
2080799			其他就业补助支出	469,053.00	469,053.00
2080899			其他优抚支出	23,000.00	23,000.00
2081006			养老服务	380,000.00	380,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	6,400.00	6,400.00
2082001			临时救助支出	70,000.00	70,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	67,000.00	67,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	867,989.60	867,989.60
2100799			其他计划生育事务支出	120,240.00	120,240.00
2101101			行政单位医疗	372,069.94	372,069.94
2101599			其他医疗保障管理事务支出	20,000.00	20,000.00
2110401			生态保护	111,859.00	111,859.00
2110402			农村环境保护	172,000.00	172,000.00
2110501			森林管护	52,714.72	52,714.72
2120801			征地和拆迁补偿支出	32,904,698.00	32,904,698.00
2120804			农村基础设施建设支出	50,000.00	50,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,919,051.00	2,919,051.00
2129999			其他城乡社区支出	3,445,000.00	3,445,000.00
2130119			防灾救灾	65.00	65.00
2130126			农村社会事业	347,200.00	347,200.00
2130135			农业生态资源保护	220,400.00	220,400.00
2130209			森林生态效益补偿	270,795.55	270,795.55
2130305			水利工程建设	2,765,000.00	2,765,000.00
2130314			防汛	75,000.00	75,000.00
2130504			农村基础设施建设	200,000.00	200,000.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	314,600.00	314,600.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	190,000.00	190,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,484,500.00	6,484,500.00
2139999			其他农林水支出	1,200,000.00	1,200,000.00
2140104			公路建设	20,000.00	20,000.00
2140106			公路养护	131,693.00	131,693.00
2179999			其他金融支出	30,000.00	30,000.00
2210201			住房公积金	293,091.84	293,091.84
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	128,400.00	128,400.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	131,040.00	131,040.00
2240101			行政运行	50,000.00	50,000.00
2240108			应急救援	72,108.00	72,108.00
2240601			地质灾害防治	400,000.00	400,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	60,000.00	60,000.00

支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	72,558,113.66	17,680,342.70	54,877,770.96
2010301			行政运行	13,599,279.11	9,049,171.67	4,550,107.44
2010505			专项统计业务	80,000.00		80,000.00
2012902			一般行政管理事务	3,800.00	3,800.00
2012999			其他群众团体事务支出	37,200.00		37,200.00
2013102			一般行政管理事务	658,400.00	658,400.00
2013105			专项业务	658,400.00		658,400.00
2019999			其他一般公共服务支出	450,056.65		450,056.65
2040201			行政运行	100,000.00		100,000.00
2070108			文化活动	10,000.00		10,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	32,000.00		32,000.00
2079903			文化产业发展专项支出	100,000.00		100,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00		10,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,410.56	897,410.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196,398.69	196,398.69
2080701			就业创业服务补贴	15,000.00		15,000.00
2080704			社会保险补贴	36,800.00		36,800.00
2080705			公益性岗位补贴	238,400.00		238,400.00
2080799			其他就业补助支出	469,053.00		469,053.00
2080899			其他优抚支出	23,000.00		23,000.00
2081006			养老服务	380,000.00		380,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	6,400.00		6,400.00
2082001			临时救助支出	70,000.00		70,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	67,000.00		67,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	867,989.60		867,989.60
2100799			其他计划生育事务支出	120,240.00		120,240.00
2101101			行政单位医疗	372,069.94	372,069.94
2101599			其他医疗保障管理事务支出	20,000.00		20,000.00
2110401			生态保护	111,859.00		111,859.00
2110402			农村环境保护	172,000.00		172,000.00
2110501			森林管护	52,714.72		52,714.72
2120801			征地和拆迁补偿支出	32,904,698.00		32,904,698.00
2120804			农村基础设施建设支出	50,000.00		50,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,919,051.00		2,919,051.00
2129999			其他城乡社区支出	3,445,000.00	3,445,000.00
2130119			防灾救灾	65.00		65.00
2130126			农村社会事业	347,200.00		347,200.00
2130135			农业生态资源保护	220,400.00		220,400.00
2130209			森林生态效益补偿	270,795.55		270,795.55
2130305			水利工程建设	2,765,000.00	2,765,000.00
2130314			防汛	75,000.00		75,000.00
2130504			农村基础设施建设	200,000.00		200,000.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	314,600.00		314,600.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	190,000.00		190,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,484,500.00		6,484,500.00
2139999			其他农林水支出	1,200,000.00		1,200,000.00
2140104			公路建设	20,000.00		20,000.00
2140106			公路养护	131,693.00		131,693.00
2179999			其他金融支出	30,000.00		30,000.00
2210201			住房公积金	293,091.84	293,091.84
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	128,400.00		128,400.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	131,040.00		131,040.00
2240101			行政运行	50,000.00		50,000.00
2240108			应急救援	72,108.00		72,108.00
2240601			地质灾害防治	400,000.00		400,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	60,000.00		60,000.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	35,843,041.40	一、一般公共服务支出	33	14,965,252.50	14,965,252.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,933,749.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	259,440.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	100,000.00	100,000.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	152,000.00	152,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,267,451.85	3,267,451.85
	9		九、卫生健康支出	41	512,309.94	512,309.94
	10		十、节能环保支出	42	336,573.72	336,573.72
	11		十一、城乡社区支出	43	39,318,749.00	3,445,000.00	35,873,749.00
	12		十二、农林水支出	44	12,067,560.55	12,067,560.55
	13		十三、交通运输支出	45	151,693.00	151,693.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	30,000.00	30,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	293,091.84	293,091.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	259,440.00			259,440.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	522,108.00	522,108.00
	23		二十三、其他支出	55	60,000.00		60,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	72,036,230.40	本年支出合计	85	72,036,230.40	35,843,041.40	35,933,749.00	259,440.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
	31			89
总计	32	72,036,230.40	总计	90	72,036,230.40	35,843,041.40	35,933,749.00	259,440.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	35,843,041.40	17,680,342.70	18,162,698.70
2010301			行政运行	13,518,452.50	9,049,171.67	4,469,280.83
2010505			专项统计业务	80,000.00		80,000.00
2012902			一般行政管理事务	3,800.00	3,800.00
2012999			其他群众团体事务支出	37,200.00		37,200.00
2013102			一般行政管理事务	658,400.00	658,400.00
2013105			专项业务	658,400.00		658,400.00
2019999			其他一般公共服务支出	9,000.00		9,000.00
2040201			行政运行	100,000.00		100,000.00
2070108			文化活动	10,000.00		10,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	32,000.00		32,000.00
2079903			文化产业发展专项支出	100,000.00		100,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00		10,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,410.56	897,410.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196,398.69	196,398.69
2080701			就业创业服务补贴	15,000.00		15,000.00
2080704			社会保险补贴	36,800.00		36,800.00
2080705			公益性岗位补贴	238,400.00		238,400.00
2080799			其他就业补助支出	469,053.00		469,053.00
2080899			其他优抚支出	23,000.00		23,000.00
2081006			养老服务	380,000.00		380,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	6,400.00		6,400.00
2082001			临时救助支出	70,000.00		70,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	67,000.00		67,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	867,989.60		867,989.60
2100799			其他计划生育事务支出	120,240.00		120,240.00
2101101			行政单位医疗	372,069.94	372,069.94
2101599			其他医疗保障管理事务支出	20,000.00		20,000.00
2110401			生态保护	111,859.00		111,859.00
2110402			农村环境保护	172,000.00		172,000.00
2110501			森林管护	52,714.72		52,714.72
2129999			其他城乡社区支出	3,445,000.00	3,445,000.00
2130119			防灾救灾	65.00		65.00
2130126			农村社会事业	347,200.00		347,200.00
2130135			农业生态资源保护	220,400.00		220,400.00
2130209			森林生态效益补偿	270,795.55		270,795.55
2130305			水利工程建设	2,765,000.00	2,765,000.00
2130314			防汛	75,000.00		75,000.00
2130504			农村基础设施建设	200,000.00		200,000.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	314,600.00		314,600.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	190,000.00		190,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,484,500.00		6,484,500.00
2139999			其他农林水支出	1,200,000.00		1,200,000.00
2140104			公路建设	20,000.00		20,000.00
2140106			公路养护	131,693.00		131,693.00
2179999			其他金融支出	30,000.00		30,000.00
2210201			住房公积金	293,091.84	293,091.84
2240101			行政运行	50,000.00		50,000.00
2240108			应急救援	72,108.00		72,108.00
2240601			地质灾害防治	400,000.00		400,000.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,327,419.16	302	商品和服务支出	7,019,881.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,788,621.89	30201	办公费	161,308.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328,068.00	30202	印刷费	10,733.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,882,338.00	30203	咨询费	1,200.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	146,977.25	30204	手续费	3,260.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9,221.80	30205	水费	7,970.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,209,277.09	30206	电费	69,815.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64,653.77	30207	邮电费	3,273.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21,181.34	30208	取暖费	7,740.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,806.40	30211	差旅费	26,533.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	950,680.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,913.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	892,592.78	30214	租赁费	7,668.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	333,042.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,820.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,679.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	51,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	176,762.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	49,230.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,311,726.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36,158.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,322.36	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	52,900.00	30229	福利费	2,448.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,850.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,600.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54,150.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	208,563.16	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,660,461.16	公用经费合计					7,019,881.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		35,933,749.00	35,933,749.00		35,933,749.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		32,904,698.00	32,904,698.00		32,904,698.00
2120804			农村基础设施建设支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,919,051.00	2,919,051.00		2,919,051.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	259,440.00		259,440.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	128,400.00		128,400.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	131,040.00		131,040.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	160,500.00	47,529.72	47,529.72
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	60,500.00	45,850.72	45,850.72
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	60,500.00	45,850.72	45,850.72
3.公务接待费	6	100,000.00	1,679.00	1,679.00
(1)国内接待费	7	——	——	1,679.00
其中:外事接待费	8	——	——
(2)国(境)外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——
2.因公出国(境)人次数(人)	12	——	——
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	2
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	2
其中:外事接待批次(个)	16	——	——
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	20
其中:外事接待人次(人)	18	——	——
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——

国有资产占用情况表

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部(省)级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9	1
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计7255.81万元,其中年初结转和结余0万元,与上年相同;使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元,与上年相同;本年收入合计7255.81万元,比上年减少14076.02万元,下降65.99%,主要原因:征地拆迁项目的收入减少。

本年收入的具体构成:财政拨款收入7203.62万元,占 99.28%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入52.19万元,占0.72%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计7255.81万元,其中本年支出合计7255.81万元,比上年减少14076.02万元,下降65.99%,主要原因:征地拆迁项目的支出减少;结余分配0万元,与上年相同;年末结转和结余0万元,与上年相同,主要原因:以收定支,收支平衡。

本年支出的具体构成:基本支出1768.03万元,占24.37%;项目支出5487.08万元,占75.63%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2237.78万元,决算数7203.62万元,完成年初预算的321.91%。其中:

(一)一般公共服务支出支出(类)年初预算数742.75万元,决算数1496.53万元,完成年初预算的201.49%。预决算差异主要原因:增加民生支出,加强城镇基础建设。

(二)公共安全支出年初预算数0万元,决算数10万元。预决算差异主要原因:增加社会维稳支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数0万元,决算数15.2万元。预决算差异主要原因:增加旅游文化支出,增加文旅宣传支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算数187.46万元,决算数326.75万元,完成年初预算的174.30%。预决算差异主要原因:增加了就业扶持支出和就业培训支出。

(五)卫生健康支出年初预算数37.21万元,决算数51.23万元,完成年初预算的137.68%。预决算差异主要原因:增加卫生健康投入,增加民众健康建设投入。

(六)节能环保支出年初预算数10万元,决算数33.66万元,完成年初预算的336.60%。预决算差异主要原因:增加节能环保支出,加强环保宣传支出。

(七)城乡社区支出年初预算数855.32万元,决算数3931.87万元,完成年初预算的459.70%。预决算差异主要原因:征地拆迁收入超出预算。

(八)农林水支出年初预算数375.74万元,决算数1206.76万元,完成年初预算的321.17%。预决算差异主要原因:增加了农业补贴支出,加大农村基础设施的投入。

(九)金融支出年初预算数0万元,决算数3万元。预决算差异主要原因:商业银行对社区资金扶持。

(十)住房保障支出年初预算数29.31万元,决算数29.31万元,完成年初预算的100%。

(十一)国有资本经营预算支出年初预算数0万元,决算数25.94万元。预决算差异主要原因:国企退休人员补助支出。

(十二)灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元,决算数52.21万元。预决算差异主要原因:增加防灾支出和排险支出。

(十三)其他支出年初预算数0万元,决算数6万元。预决算差异主要原因:政府公共服务更加多样。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.03万元,其中:

(一)工资福利支出1032.74万元,比上年减少348.28万元,下降25.22%,主要原因:干部调动,干部人数减少。

(二)商品和服务支出701.99万元,比上年减少970.09万元,下降58.02%,主要原因:节约开支,控制不必要的支出和科目调整。

(三)对个人和家庭补助支出33.30万元,比上年减少127.06万元,下降79.23%,主要原因:许多民政救济资金走民政发放,不经政府账。

(四)资本性支出0万元,比上年减少19.53万元,下降100%,主要原因:今年未购入公车和大型设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.05万元,决算数4.75万元,完成全年预算的29.60%;决算数比上年减少19.48万元,下降80.39%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0万元,决算数0万元,主要原因:无此项工作的安排。决算数比上年增加0万元,与上年相同,主要原因:无此项工作的安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无此项工作的安排。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数6.05万元,决算数4.59万元,其中:

公务用车购置全年预算数0万元,决算数0万元,主要原因:无公车购置安排。决算数比上年减少14.98万元,下降100%,主要原因:去年新购入一辆公车,今年无此项购置。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.05万元,决算数4.59万元,完成全年预算的75.87%,主要原因:减少了不必要的公车安排。决算数比上年减少1.46万元,下降24.13%,主要原因:减少了不必要的公车安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数10万元,决算数0.17万元,完成全年预算的1.7%,主要原因:减少不必要的公务接待,公务接待要求更加严格。决算数比上年减少3.03万元,下降94.69%,主要原因:减少不必要的公务接待,公务接待要求更加严格。全年国内公务接待2批,累计接待20人次,主要是:正常公务接待。

其中:外事接待费决算数0万元,决算数比上年增加0万元,主要原因:无此项工作的安排。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:无此项工作的安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出701.99万元,决算数比上年减少989.61万元,下降58.50%,主要原因:节约开支,提高资金效率。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是用于巡逻安排。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目101个全面开展绩效自评,共涉及资金 5528.81万元,占项目支出总额的43.70%。其中,96个项目评价结果为“优”,3个项目评价结果为“良”,2个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年义宁镇公用经费
主管部门		修水县义宁镇人民政府					实施单位		修水县义宁镇人民政府
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		160万元	160万元		160万元		10	100	10
		政府预算资金		160万元	160万元		160万元		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	资金合规准确						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运转金额		=1600000元	1600000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数量		=1个	1	20	20
			质量指标	资金合规率		=100%	100	10	10
			时效指标	资金准确率		=100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	涉及乡镇		=1个	1	10	10
			社会效益指标	群众知晓度		>95%	96	5	5
			生态效益指标	有没有生态效益		有	基本达成目标	5	3
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		>95%	96	10	9
总分								100	97

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		义宁镇征地和安置小区有关资金
主管部门		修水县义宁镇人民政府					实施单位		修水县义宁镇人民政府
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		919.70万元	919.70万元		919.70万元		10	100	10
		政府预算资金		919.70万元	919.70万元		919.70万元		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	资金合规准确						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运转金额		=919.70万元	919.70万元	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数量		=1个	1	20	20
			质量指标	资金合规率		=100%	100	10	10
			时效指标	资金准确率		=100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	涉及乡镇		=1个	1	10	10
			社会效益指标	群众知晓度		>95%	96	5	3
			生态效益指标	有没有生态效益		有	基本达成目标	5	3
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		>95%	96	10	9
总分								100	95

第四部分名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化)

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

(此处请补充部门评价报告)

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索引号：	000014349/2025-07670	信息分类：	财政预决算
发布机构：		生成日期：	2025-10-26
文　　号：		是否有效：
名　　称：	义宁镇人民政府2024年部门决算