修水县余段乡人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 修水县余段乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 修水县余段乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
修水县余塅乡人民政府 |
二级 |
修水县余段乡人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是： 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。
本部门年末在职人员27人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,461.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
530.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
40.89 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
42.44 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
48.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
4.04 |
|
八、其他收入 |
8 |
49.19 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
89.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
40.06 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
40.78 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
701.13 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
6.03 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.30 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
8.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.54 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.36 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
9.11 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,551.80 |
本年支出合计 |
58 |
1,551.80 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,551.80 |
总计 |
62 |
1,551.80 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,551.80 |
1,502.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.19 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
530.21 |
491.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.43 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
492.83 |
454.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.43 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
459.54 |
454.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.28 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.92 |
89.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.58 |
47.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
18.90 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
701.13 |
699.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 | ||
|
21301 |
农业农村 |
11.04 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
455.16 |
455.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
260.50 |
260.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.66 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.05 |
100.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.05 |
75.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21799 |
其他金融支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
9.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,551.80 |
527.24 |
1,024.56 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
530.21 |
450.59 |
79.61 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
492.83 |
450.21 |
42.61 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
459.54 |
450.21 |
9.33 |
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.28 |
|
33.28 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
42.44 |
|
42.44 |
|
|
| ||
|
20599 |
其他教育支出 |
42.44 |
|
42.44 |
|
|
| ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
42.44 |
|
42.44 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
| ||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.92 |
47.58 |
42.34 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.58 |
47.58 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.62 |
40.62 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
15.30 |
|
15.30 |
|
|
| ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
| ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.88 |
|
8.88 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
| ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.89 |
16.53 |
2.36 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
| ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.06 |
|
40.06 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
18.90 |
|
18.90 |
|
|
| ||
|
2110401 |
生态保护 |
8.65 |
|
8.65 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.25 |
|
10.25 |
|
|
| ||
|
21105 |
森林保护修复 |
1.16 |
|
1.16 |
|
|
| ||
|
2110501 |
森林管护 |
1.16 |
|
1.16 |
|
|
| ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.78 |
|
40.78 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.78 |
|
40.78 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.78 |
|
14.78 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
701.13 |
|
701.13 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
11.04 |
|
11.04 |
|
|
| ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.17 |
|
1.17 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.12 |
|
8.12 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
10.26 |
|
10.26 |
|
|
| ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.26 |
|
10.26 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
| ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
455.16 |
|
455.16 |
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
260.50 |
|
260.50 |
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
177.00 |
|
177.00 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.66 |
|
17.66 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.05 |
|
100.05 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.05 |
|
75.05 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
62.62 |
|
62.62 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
62.62 |
|
62.62 |
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
6.03 |
|
6.03 |
|
|
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
6.03 |
|
6.03 |
|
|
| ||
|
2140104 |
公路建设 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2140106 |
公路养护 |
4.03 |
|
4.03 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
217 |
金融支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
21799 |
其他金融支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
| ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
9.11 |
|
9.11 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,461.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
491.77 |
491.77 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40.89 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
42.44 |
42.44 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
89.92 |
89.92 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.89 |
18.89 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
40.06 |
40.06 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
40.78 |
|
40.78 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
699.38 |
699.38 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,502.61 |
本年支出合计 |
59 |
1,502.61 |
1,461.72 |
40.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,502.61 |
总计 |
64 |
1,502.61 |
1,461.72 |
40.89 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,461.72 |
527.24 |
934.48 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.77 |
450.59 |
41.18 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
454.39 |
450.21 |
4.18 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
454.39 |
450.21 |
4.18 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.00 |
|
37.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.00 |
|
37.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
42.44 |
|
42.44 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
42.44 |
|
42.44 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
42.44 |
|
42.44 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
48.00 |
|
48.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
48.00 |
|
48.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.00 |
|
48.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.04 |
|
4.04 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.04 |
|
3.04 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.04 |
|
1.04 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.92 |
47.58 |
42.34 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.58 |
47.58 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.62 |
40.62 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.96 |
6.96 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
15.30 |
|
15.30 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1.92 |
|
1.92 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.88 |
|
8.88 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.60 |
|
0.60 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.60 |
|
0.60 | ||
|
20810 |
社会福利 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.49 |
|
0.49 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.49 |
|
0.49 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
|
2.95 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
|
2.95 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.89 |
16.53 |
2.36 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.36 |
|
2.36 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.36 |
|
2.36 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.06 |
|
40.06 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
18.90 |
|
18.90 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
8.65 |
|
8.65 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.25 |
|
10.25 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
1.16 |
|
1.16 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
1.16 |
|
1.16 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
699.38 |
|
699.38 | ||
|
21301 |
农业农村 |
9.29 |
|
9.29 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.17 |
|
1.17 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.12 |
|
8.12 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
10.26 |
|
10.26 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.26 |
|
10.26 | ||
|
21303 |
水利 |
62.00 |
|
62.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
455.16 |
|
455.16 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
260.50 |
|
260.50 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
177.00 |
|
177.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.66 |
|
17.66 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.05 |
|
100.05 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
|
25.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.05 |
|
75.05 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
62.62 |
|
62.62 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
62.62 |
|
62.62 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
6.03 |
|
6.03 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
6.03 |
|
6.03 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
4.03 |
|
4.03 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
217 |
金融支出 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
21799 |
其他金融支出 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.54 |
12.54 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.54 |
12.54 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
|
0.36 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.36 |
|
0.36 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.36 |
|
0.36 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
427.68 |
302 |
商品和服务支出 |
90.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
82.03 |
30201 |
办公费 |
12.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.80 |
30202 |
印刷费 |
9.95 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
68.90 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.46 |
30206 |
电费 |
6.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.96 |
30207 |
邮电费 |
2.91 |
31002 |
办公设备购置 |
1.16 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
15.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
61.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.25 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.76 |
30215 |
会议费 |
3.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.73 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
4.77 |
30226 |
劳务费 |
4.96 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.07 |
30228 |
工会经费 |
6.77 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.53 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.33 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
435.44 |
公用经费合计 |
91.80 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
40.89 |
40.89 |
|
40.89 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
40.78 |
40.78 |
|
40.78 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
40.78 |
40.78 |
|
40.78 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
14.78 |
14.78 |
|
14.78 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
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1 |
2 |
3 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
16.50 |
7.70 |
7.70 |
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1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
9.50 |
5.53 |
5.53 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
9.50 |
5.53 |
5.53 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.00 |
2.17 |
2.17 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.17 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
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|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
64 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
382 |
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其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
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注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
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公开10表 | ||||
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部门：修水县余段乡人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
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项目 |
栏次 |
决算数 | ||
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
1 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
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注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1551.80万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1551.80万元，比上年减少146.31万元，下降8.62%，主要原因：上级安排资金减少，项目资金减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1502.61万元，占96.83%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入49.19万元，占3.17%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1551.80万元，其中本年支出合计1551.80万元，比上年减少146.31万元，下降8.62%，主要原因：项目资金支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无结余支出。
本年支出的具体构成：基本支出527.24万元，占33.98%；项目支出1024.56万元，占66.02%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数559.05万元，决算数1502.61万元，完成年初预算的268.78%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数421.41万元，决算数491.77万元，完成年初预算的116.70%。预决算差异主要原因：年中追加项目支出。
（二）教育支出（类）年初预算数20.44万元，决算数42.44万元，完成年初预算的207.63%。预决算差异主要原因：政府对教育发展的重视性，加大教育投入，增加教育项目支出。
（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数48.00万元，预决算差异主要原因：重视农林水科学技术发展。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.04万元，预决算差异主要原因：重视文化旅游体育与传媒的发展。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数66.54万元，决算数89.92万元，完成年初预算的135.13%。预决算差异主要原因：社保基数调整导致。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数16.53万元，决算数18.89万元，完成年初预算的114.26%。预决算差异主要原因：医保缴费金额有所增加。
（七）节能环保支出（类）年初预算数8.00万元，决算数40.06万元，完成年初预算的500.73%。预决算差异主要原因：：重视地方环境建设发展。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数40.78万元，预决算差异主要原因：年中追加农村建设项目。
（九）农林水支出（类）年初预算数13.47万元，决算数699.38万元，完成年初预算的5191.33%。预决算差异主要原因：年中追加农村建设项目。
（十）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.03万元，预决算差异主要原因：重视维护交通运输项目。
（十一）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异主要原因：重视对项目的资源需求变化。
（十二）金融支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.00万元，预决算差异主要原因：政策性支出预算增加。
（十三）住房保障支出（类）年初预算数12.54万元，决算数12.54万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
（十四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.36万元，预决算差异主要原因：重视地方防灾减灾事件。
（十五）其他支出（类）年初预算数0.11万元，决算数0.11万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出527.24万元，其中：
（一）工资福利支出427.68万元，比上年增加49.38万元，增长13.05%，主要原因：社保基础调高及人员增加导致。
（二）商品和服务支出90.64万元，比上年减少78.88万元，下降46.53%，主要原因：行政运行基本运转支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出7.76万元，比上年减少14.23万元，下降64.70%，主要原因：生活补贴较去年减少。
（四）资本性支出1.16万元，比上年减少13.52万元，下降92.11%，主要原因：环境整治以及农村长效管护机制项目支出相应减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.70万元，决算数7.70万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少4.71万元，下降37.94%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国活动。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.53万元，决算数5.53万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.53万元，决算数5.53万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：完成全年预算数。决算数比上年减少1.89万元，下降25.45%,主要原因：严格控制三公经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：完成全年预算数。决算数比上年减少2.82万元，下降56.47%,主要原因：严格控制三公经费支出。全年国内公务接待64批，累计接待382人次，主要是：县内公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出91.80万元，决算数比上年减少92.40万元，下降50.16%，主要原因：严格落实“政府过紧日子的要求”，减少基本运转支出和公用经费支出，进而2024年度机关运行经费降幅较大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目55个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的100%。其中，50个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 5个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：余塅乡2024年第一批新型农村集体经济发展（加工类厂房）项目资金，余塅乡2024年农村生活垃圾治理项目资金。涉及一般公共预算支出33.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体支出完成度较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1461.72万元，政府性基金预算支出40.89万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，评价结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
修水县余段乡人民政府“余塅乡2024年第一批新型农村集体经济发展（加工类厂房）项目”，“余塅乡2024年农村生活垃圾治理项目”支出绩效自评表如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“余塅乡2024年第一批新型农村集体经济发展（加工类厂房）项目”，“余塅乡2024年农村生活垃圾治理项目”，项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算收入科目：包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入。
（二）政府性基金预算收入科目：包括非税收入、债务收入、转移性收入。
（三）国有资本经营预算收入科目：包括非税收入、转移性收入。
二、支出科目
（一）一般公共预算支出功能分类科目：包括一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林书支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
（二）政府性基金预算支出功能分类科目：包括科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出功能分类科目：包括社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出、转移性支出。
支出经济分类科目：是包括政府预算支出经济分类科目及部门预算支出经济分类科目。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告（一）
一、基本情况
（一）项目概况
余塅乡2024年第一批新型农村集体经济发展（加工类厂房）项目资金， 项目总投资27万元。
（二）项目绩效目标
该项目通过发展集体经济，提升农民的收入水平，缩小城乡收入差距。推动农村产业结构优化，提升农业现代化水平，增强农村经济活力。通过集体经济项目，改善农村道路、水利、电力等基础设施，提升农村生产生活条件。通过集体经济发展，增加就业机会，减少农村人口外流，促进农村社会和谐稳定。项目实施后，将全面提升村庄的环境品质和村容村貌，改善农村的人居环境，实现农村经济、社会和生态的全面进步。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的：绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法。切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施管理提供经验。
2．绩效评价对象：余塅乡2024年第一批新型农村集体经济发展（加工类厂房）项目资金， 项目总投资27万元。
3. 绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。
2.评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足,即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。
3.评分标准及方式：按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。
4.评价方法：本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目项目支出绩效进行评价。
（三）绩效评价工作过程
1.确定评估工作小组。根据相关要求确定评估工作小组。
2.根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作，初步形成评估资料汇总。
3.根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。
4.及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
余塅乡2024年第一批新型农村集体经济发展（加工类厂房）项目的实施经过立项、设计、预算编制、预算审核等相关程序，决策科学合理，程序规范可行。
(二)项目过程情况
在工程项目实施过程中，将通过投票确定具有相应资质的监理单位，派遣监理工程师与建设单位现场实行旁站制度，确保项目质量、进度等相关要求。
(三)项目产出情况
余塅乡2024年第一批新型农村集体经济发展（加工类厂房）项目，已完成项目建设书批复、建设方案批复、图纸设计、预算编制、竣工验收等环节。
(四)项目效益情况
项目完成后，将不断完善农村建设方面，同时进行后续的维修管理工作。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要做法：1.严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。2.规范项目资金拨付手续，强化项目资金监督，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。
存在的问题及原因：在整改过程中，对村民的生活带来不便，导致群众有情绪。
五、有关建议
及时跟进项目后续管理情况，加强与群众的沟通，重点记录并反馈群众建议，及时发现问题解决问题。
六、其他需要说明的问题
无
部门评价报告（二）
一、基本情况
（一）项目概况
余塅乡2024年农村生活垃圾治理资金，项目总投资6.75万元。
（二）项目绩效目标
该项目通过有效的垃圾治理，减少垃圾随意堆放现象，提升农村整体环境卫生水平。建立完善的垃圾收集、运输和处理体系，确保垃圾得到及时有效地处理，减少垃圾积存。推动垃圾分类和资源化利用，减少垃圾总量，提高可回收资源的利用率。通过科学处理垃圾，减少对土壤的、水源和空气的污染，保护农村生态环境。通过宣传和教育，提高村民的环境保护意识和参与度，形成良好的垃圾分类和处理习惯。通过垃圾治理，改善农村居民的生活环境，提升生活质量和幸福感。推动农村生活垃圾治理与乡村振兴战略相结合，促进农村经济、社会和生态的可持续发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的：绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法。切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施管理提供经验。
2．绩效评价对象：余塅乡2024年农村生活垃圾治理资金，项目总投资6.75万元。
3. 绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。
2.评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足,即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。
3.评分标准及方式：按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。
4.评价方法：本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目项目支出绩效进行评价。
（三）绩效评价工作过程
1.确定评估工作小组。根据相关要求确定评估工作小组。
2.根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作，初步形成评估资料汇总。
3.根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。
4.及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
余塅乡2024年农村生活垃圾治理项目的实施经过立项、设计、预算编制、预算审核等相关程序，决策科学合理，程序规范可行。
（二）项目过程情况
在工程项目实施过程中，将通过投票确定具有相应资质的监理单位，派遣监理工程师与建设单位现场实行旁站制度，确保项目质量、进度等相关要求。
（三）项目产出情况
余塅乡2024年农村生活垃圾治理项目，已完成项目建设书批复、建设方案批复、图纸设计、预算编制、竣工验收等环节。
（四）项目效益情况
项目完成后，将不断完善农村建设方面，同时进行后续的维修管理工作。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要做法：1.严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。2.规范项目资金拨付手续，强化项目资金监督，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。
存在的问题及原因：在整改过程中，对村民的生活带来不便，导致群众有情绪。
六、有关建议
及时跟进项目后续管理情况，加强与群众的沟通，重点记录并反馈群众建议，及时发现问题解决问题。
七、其他需要说明的问题
无
附件下载：
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