新湾乡人民政府2024年度部门决算

目    录

第一部分  新湾乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  新湾乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。  

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利，办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：新湾乡人民政府。

本部门2024年年末实有人数 27人，其中在职人员27人，离休人员  0 人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。办公室设置:党建办公室(党政办公室)、财政经济发展办公室、社会治理办公室、城乡环境整治办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、重大项目办公室、综合执法大队。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1970.53万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2024年减少0万元，与上年度持平；本年收入合计1970.53万元，较2024年减少289.12万元，减少12.79%，主要原因是:本年各项基础设施建设项目有所减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入1658.41万元，占 84.16%；政府性基金预算财政拨款收入128.24万元，占 6.51%；事业收入183.88万元，占9.33 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1970.53万元，其中本年支出合计1925.48万元，较2024年减少334.17万元，减少14.79%，主要原因是：本年度我部门厉行节约，缩减开支，一般公共服务支出较上年度大幅缩减；年末结转和结余45.05万元，较2024年增加45.05万元，增长100 %，主要原因是：本年度存在未拨付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出528.77元，占27.46%；项目支出 1396.71万元，占72.54%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数为743.14万元，决算数为1786.65万元，完成年初预算的240.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为410.55万元，决算数为468.95 万元，完成年初预算的114.22%，主要原因是：本年度办公费略有增加，实际支出略多于年初编制预算时预估支出。

（二）教育支出年初预算数为7.62万元，决算数为24.62万元，完成年初预算的323.1%，主要原因是：重视教育事业的发展，加大教育方面的资金投入。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为31.32万元，年初无预算数年中做项目库增加，主要原因是：科学技术研究项目支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，年初无预算数年中做项目库增加，主要原因是：重视旅游产业的发展，文化旅游支出项目增加。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为46.98万元，决算数为84.84万元，完成年初预算的180.59%，主要原因是：人员增加及工资调资，增加社会保障和就业支出。

（六） 卫生健康支出年初预算数为15.65万元，决算数为22.42万元，完成预算数143.26% ，主要原因是：重视卫生健康事业的发展，增加了卫生健康方面的支出。

（七）节能环保支出年初预算数为127.35万元，决算数为106.02万元，完成年初预算的83.25%，主要原因是：本年度节能环保方面的支出较年初预估时减少。

（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为117.03万元，年初无预算数年中做项目库增加，主要原因是：城乡社区支出方面项目增多，资金支付量增加。

（九）农林水支出年初预算数为23.24万元，决算数为536.23万元，完成年初预算的2307.36%，主要原因是：农林水方面项目增多，资金投入量增加。

（十）交通运输支出年初预算数为5.34万元，决算数为226.36万元，完成年初预算的4238.95%，主要原因是：交通运输方面项目增多资金投入量增加。

（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0.3万元，年初无预算数年中做项目库增加，主要原因是：在资源勘探方面进行了资金投入。

（十二）金融支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，年初无预算数年中做项目库增加，主要原因是：金融方面奖补资金增加，金融支出相应增加。

（十三）住房保障支出年初预算数为11.46万元，决算数为11.46万元，完成预算数100%主要原因是：按实际预算安排支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为94.74万元，决算数为145.89万元，完成预算数153.99%主要原因是：本年度新增多个地质灾害项目，灾害防治及应急管理方面支出增加。

（十五）其他支出年初预算数为0.21万元，决算数为8.21万元，完成预算数3909.52%，主要原因是：其他支出实际支出较年初预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出528.77万元，其中：

（一）工资福利支出423.22万元，较2024年增加56.42万元，增长15.4%，主要原因是：人员增加、增资其他工资福利支出也相应增加。

（二）商品和服务支出94.83万元，较2024年增加18.54万元，增长24.45%，主要原因是：单位一般公用开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.67万元，较2024年减少8.4万元，减少49.21%，主要原因是：生活补贴方面的支出减少。

（四）资本性支出2.05万元，较2024年增加0.63万元，增长44.37%，主要原因是：办公设备购置支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28万元，决算数为13.13万元，完成全年预算的46.89%，决算数较2024年减少1.4万元，下降9.64%，主要原因：严格按照规定压缩三公经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 % 。主要原因是：全年未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是: 全年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为5.16万元，完成全年预算的25.8%，决算数较2024年增加2.29万元，增加79.79%。主要原因是：本年度上级检查较多，公务接待频率较高，故公务接待费用较上年度存在增长。决算数较全年预算数减少的主要原因是:单位压缩招待支出。全年国内公务接待176批，累计接待912人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.97万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2024年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度无公务车购置，全年购置公务用车 0  辆；决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为8万元，决算数为7.97万元，完成全年预算的99.62%，决算数较2024年减少3.7万元，下降31.71%，主要原因是单位严格执行各项规定，压缩公车开支，实行逐年递减，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行预算压缩“三公经费”的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出96.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加19.62万元，增长25.39%，主要原因是：办公及运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额113.2万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出113.2万元。授予中小企业合同金额113.2万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额113.2万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数2辆，其他车辆3辆。其中车辆中的其他用车主要是清洁卫生车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目75个全面开展绩效自评，共涉及资金1257.88万元，占项目支出总额的90.06%。   

组织对“农林水项目支出、衔接资金、政府项目资金及村级项目资金”等75个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1129.64万元，政府性基金预算支出128.24万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位2024年项目专项经费资金使用方向符合相关规定，发放及时，补贴标准符合相关要求，数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标完成的较好，开展绩效自评项目评分98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1129.64万元，政府性基金预算支出128.24万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标规定的内容，经综合评价，我单位2024年度整体支出绩效自评各项指标均已按照年度计划及时完成，绩效自评分数总分10分，绩效自评结果为7分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2024年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）（见附件2）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2024年自然灾害防治体系建设-新湾乡柴段村二组崩塌治理工程”、“新湾乡2024年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果易地搬迁后扶项目-麻田庙上排水排污2万”项目”项目部门评价报告（见附件3、4）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

1、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3、资本性支出：反映单位安排的用于购买或者生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中包括用于建筑房屋、购买设备、修公路等生产性支出。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

5、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等支出。

6、教育支出：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

7、科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科技重大项目等支出。

8、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

10、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和水利相关的支出。

11、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

15、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

16、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分  附    件

附件1：2024年度部门决算表

附件2：2024年度县级部门绩效自评总报告

附件3：“2024年自然灾害防治体系建设-新湾乡柴段村二组崩塌治理工程” 项目部门评价报告

附件4：“新湾乡2024年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果易地搬迁后扶项目-麻田庙上排水排污2万”项目部门评价报告

附件5：部门整体支出绩效自评报告