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修水县山口镇政府2023年度部门决算

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修水县山口镇政府2023年度部门决算

第一部分修水县山口镇政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分修水县山口镇政府概况

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、指定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

5、加强乡级财务的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

7、指定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作,保护和改善生活环境和生态环境。

8、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号	单位名称	预算级次
961	山口镇人民政府	1

本部门年末在职人员48人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
部门:修水县山口镇政府				2023年度			金额单位:万元
收入						支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数		决算数	项目(按功能分类)		行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2		3	栏次			4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.78	3,834.64		3,634.07	一、一般公共服务支出		32	789.05	936.39	877.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		258.05		237.91	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3					三、国防支出		34
四、上级补助收入	4					四、公共安全支出		35
五、事业收入	5					五、教育支出		36	660.90	327.47	326.91
六、经营收入	6					六、科学技术支出		37	210.00	44.55	42.57
七、附属单位上缴收入	7					七、文化旅游体育与传媒支出		38	2.00	7.50	7.50
八、其他收入	8	1,714.25	422.26		412.84	八、社会保障和就业支出		39	74.23	162.31	160.81
	9					九、卫生健康支出		40	32.46	55.04	55.04
	10					十、节能环保支出		41	84.25	84.25	84.25
	11					十一、城乡社区支出		42	118.84	406.05	335.91
	12					十二、农林水支出		43	831.05	1,920.08	1,826.57
	13					十三、交通运输支出		44	107.00	394.50	394.50
	14					十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15					十五、商业服务业等支出		46		30.00	30.00
	16					十六、金融支出		47
	17					十七、援助其他地区支出		48
	18					十八、自然资源海洋气象等支出		49	4.41	4.41	4.41
	19					十九、住房保障支出		50	21.49	21.49	21.49
	20					二十、粮油物资储备支出		51
	21					二十一、国有资本经营预算支出		52
	22					二十二、灾害防治及应急管理支出		53	1.50	80.79	80.79
	23					二十三、其他支出		54		40.12	36.26
	24					二十四、债务还本支出		55
	25					二十五、债务付息支出		56
	26					二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	2,362.03	4,514.95		4,284.82	本年支出合计		58	2,937.19	4,514.95	4,284.82
使用非财政拨款结余	28					结余分配		59	——	——
年初结转和结余	29	575.15				年末结转和结余		60
	30							61
总计	31	2,937.19	4,514.95		4,284.82	总计		62	2,937.19	4,514.95	4,284.82
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表
部门:修水县山口镇政府						2023年度			金额单位:万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4		5	6	7
			合计	4,284.82	3,871.98							412.84
201			一般公共服务支出	877.82	749.23							128.58
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	861.91	733.33							128.58
2010301			行政运行	828.00	733.33							94.67
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.91								33.91
20104			发展与改革事务	6.00	6.00
2010402			一般行政管理事务	6.00	6.00
20129			群众团体事务	0.41	0.41
2012902			一般行政管理事务	0.41	0.41
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1.50	1.50
2013105			专项业务	1.50	1.50
20132			组织事务	6.50	6.50
2013203			机关服务	1.50	1.50
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50
205			教育支出	326.91	326.91
20599			其他教育支出	326.91	326.91
2059999			其他教育支出	326.91	326.91
206			科学技术支出	42.57	42.57
20699			其他科学技术支出	42.57	42.57
2069999			其他科学技术支出	42.57	42.57
207			文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50
20701			文化和旅游	6.50	6.50
2070199			其他文化和旅游支出	6.50	6.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	160.81	160.81
20805			行政事业单位养老支出	69.06	69.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06
20807			就业补助	42.09	42.09
2080701			就业创业服务补贴	2.00	2.00
2080704			社会保险补贴	4.80	4.80
2080705			公益性岗位补贴	32.73	32.73
2080799			其他就业补助支出	2.56	2.56
20808			抚恤	1.50	1.50
2080899			其他优抚支出	1.50	1.50
20811			残疾人事业	0.35	0.35
2081199			其他残疾人事业支出	0.35	0.35
20820			临时救助	7.00	7.00
2082001			临时救助支出	7.00	7.00
20828			退役军人管理事务	2.40	2.40
2082802			一般行政管理事务	2.40	2.40
20899			其他社会保障和就业支出	38.42	38.42
2089999			其他社会保障和就业支出	38.42	38.42
210			卫生健康支出	55.04	55.04
21004			公共卫生	2.58	2.58
2100408			基本公共卫生服务	2.58	2.58
21007			计划生育事务	25.02	25.02
2100717			计划生育服务	5.02	5.02
2100799			其他计划生育事务支出	20.00	20.00
21011			行政事业单位医疗	27.44	27.44
2101101			行政单位医疗	27.44	27.44
211			节能环保支出	84.25	84.25
21104			自然生态保护	59.25	59.25
2110401			生态保护	11.25	11.25
2110402			农村环境保护	48.00	48.00
21199			其他节能环保支出	25.00	25.00
2119999			其他节能环保支出	25.00	25.00
212			城乡社区支出	335.91	335.91
21205			城乡社区环境卫生	98.00	98.00
2120501			城乡社区环境卫生	98.00	98.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	237.91	237.91
2120801			征地和拆迁补偿支出	120.91	120.91
2120802			土地开发支出	4.48	4.48
2120804			农村基础设施建设支出	24.52	24.52
2120814			农业生产发展支出	29.36	29.36
2120816			农业农村生态环境支出	28.37	28.37
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.28	30.28
213			农林水支出	1,826.57	1,820.57							6.00
21301			农业农村	78.55	75.55							3.00
2130109			农产品质量安全	4.00	4.00
2130122			农业生产发展	2.20	2.20
2130126			农村社会事业	62.00	62.00
2130135			农业资源保护修复与利用	7.35	7.35
2130199			其他农业农村支出	3.00								3.00
21302			林业和草原	68.31	68.31
2130207			森林资源管理	3.24	3.24
2130209			森林生态效益补偿	32.12	32.12
2130299			其他林业和草原支出	32.95	32.95
21303			水利	20.20	17.20							3.00
2130306			水利工程运行与维护	7.20	7.20
2130314			防汛	7.00	7.00
2130316			农村水利	3.00	3.00
2130399			其他水利支出	3.00								3.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,041.89	1,041.89
2130504			农村基础设施建设	731.72	731.72
2130505			生产发展	267.51	267.51
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.66	42.66
21307			农村综合改革	247.15	247.15
2130701			对村级公益事业建设的补助	14.00	14.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	233.15	233.15
21399			其他农林水支出	370.47	370.47
2139999			其他农林水支出	370.47	370.47
214			交通运输支出	394.50	152.50							242.00
21401			公路水路运输	391.50	149.50							242.00
2140104			公路建设	5.00	5.00
2140106			公路养护	44.50	44.50
2140199			其他公路水路运输支出	342.00	100.00							242.00
21499			其他交通运输支出	3.00	3.00
2149999			其他交通运输支出	3.00	3.00
216			商业服务业等支出	30.00	30.00
21602			商业流通事务	30.00	30.00
2160299			其他商业流通事务支出	30.00	30.00
220			自然资源海洋气象等支出	4.41	4.41
22001			自然资源事务	4.41	4.41
2200106			自然资源利用与保护	4.41	4.41
221			住房保障支出	21.49	21.49
22102			住房改革支出	21.49	21.49
2210201			住房公积金	21.49	21.49
224			灾害防治及应急管理支出	80.79	80.79
22401			应急管理事务	1.50	1.50
2240199			其他应急管理支出	1.50	1.50
22406			自然灾害防治	41.29	41.29
2240601			地质灾害防治	41.29	41.29
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
229			其他支出	36.26								36.26
22999			其他支出	36.26								36.26
2299999			其他支出	36.26								36.26
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表
部门:修水县山口镇政府					2023年度			金额单位:万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	4,284.82		831.41	3,453.42
201			一般公共服务支出	877.82		586.26	291.55
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	861.91		584.36	277.55
2010301			行政运行	828.00		560.88	267.12
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.91		23.48	10.43
20104			发展与改革事务	6.00			6.00
2010402			一般行政管理事务	6.00			6.00
20129			群众团体事务	0.41		0.41
2012902			一般行政管理事务	0.41		0.41
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1.50			1.50
2013105			专项业务	1.50			1.50
20132			组织事务	6.50		1.50	5.00
2013203			机关服务	1.50		1.50
2013299			其他组织事务支出	5.00			5.00
20199			其他一般公共服务支出	1.50			1.50
2019999			其他一般公共服务支出	1.50			1.50
205			教育支出	326.91		60.91	266.00
20599			其他教育支出	326.91		60.91	266.00
2059999			其他教育支出	326.91		60.91	266.00
206			科学技术支出	42.57		2.26	40.31
20699			其他科学技术支出	42.57		2.26	40.31
2069999			其他科学技术支出	42.57		2.26	40.31
207			文化旅游体育与传媒支出	7.50			7.50
20701			文化和旅游	6.50			6.50
2070199			其他文化和旅游支出	6.50			6.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00			1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00			1.00
208			社会保障和就业支出	160.81		69.06	91.76
20805			行政事业单位养老支出	69.06		69.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06		69.06
20807			就业补助	42.09			42.09
2080701			就业创业服务补贴	2.00			2.00
2080704			社会保险补贴	4.80			4.80
2080705			公益性岗位补贴	32.73			32.73
2080799			其他就业补助支出	2.56			2.56
20808			抚恤	1.50			1.50
2080899			其他优抚支出	1.50			1.50
20811			残疾人事业	0.35			0.35
2081199			其他残疾人事业支出	0.35			0.35
20820			临时救助	7.00			7.00
2082001			临时救助支出	7.00			7.00
20828			退役军人管理事务	2.40			2.40
2082802			一般行政管理事务	2.40			2.40
20899			其他社会保障和就业支出	38.42			38.42
2089999			其他社会保障和就业支出	38.42			38.42
210			卫生健康支出	55.04		27.44	27.59
21004			公共卫生	2.58			2.58
2100408			基本公共卫生服务	2.58			2.58
21007			计划生育事务	25.02			25.02
2100717			计划生育服务	5.02			5.02
2100799			其他计划生育事务支出	20.00			20.00
21011			行政事业单位医疗	27.44		27.44
2101101			行政单位医疗	27.44		27.44
211			节能环保支出	84.25			84.25
21104			自然生态保护	59.25			59.25
2110401			生态保护	11.25			11.25
2110402			农村环境保护	48.00			48.00
21199			其他节能环保支出	25.00			25.00
2119999			其他节能环保支出	25.00			25.00
212			城乡社区支出	335.91			335.91
21205			城乡社区环境卫生	98.00			98.00
2120501			城乡社区环境卫生	98.00			98.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	237.91			237.91
2120801			征地和拆迁补偿支出	120.91			120.91
2120802			土地开发支出	4.48			4.48
2120804			农村基础设施建设支出	24.52			24.52
2120814			农业生产发展支出	29.36			29.36
2120816			农业农村生态环境支出	28.37			28.37
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.28			30.28
213			农林水支出	1,826.57		46.55	1,780.02
21301			农业农村	78.55		7.35	71.20
2130109			农产品质量安全	4.00			4.00
2130122			农业生产发展	2.20			2.20
2130126			农村社会事业	62.00			62.00
2130135			农业资源保护修复与利用	7.35		7.35
2130199			其他农业农村支出	3.00			3.00
21302			林业和草原	68.31		18.65	49.66
2130207			森林资源管理	3.24			3.24
2130209			森林生态效益补偿	32.12			32.12
2130299			其他林业和草原支出	32.95		18.65	14.30
21303			水利	20.20			20.20
2130306			水利工程运行与维护	7.20			7.20
2130314			防汛	7.00			7.00
2130316			农村水利	3.00			3.00
2130399			其他水利支出	3.00			3.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,041.89			1,041.89
2130504			农村基础设施建设	731.72			731.72
2130505			生产发展	267.51			267.51
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.66			42.66
21307			农村综合改革	247.15			247.15
2130701			对村级公益事业建设的补助	14.00			14.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	233.15			233.15
21399			其他农林水支出	370.47		20.55	349.92
2139999			其他农林水支出	370.47		20.55	349.92
214			交通运输支出	394.50			394.50
21401			公路水路运输	391.50			391.50
2140104			公路建设	5.00			5.00
2140106			公路养护	44.50			44.50
2140199			其他公路水路运输支出	342.00			342.00
21499			其他交通运输支出	3.00			3.00
2149999			其他交通运输支出	3.00			3.00
216			商业服务业等支出	30.00			30.00
21602			商业流通事务	30.00			30.00
2160299			其他商业流通事务支出	30.00			30.00
220			自然资源海洋气象等支出	4.41			4.41
22001			自然资源事务	4.41			4.41
2200106			自然资源利用与保护	4.41			4.41
221			住房保障支出	21.49		21.49
22102			住房改革支出	21.49		21.49
2210201			住房公积金	21.49		21.49
224			灾害防治及应急管理支出	80.79			80.79
22401			应急管理事务	1.50			1.50
2240199			其他应急管理支出	1.50			1.50
22406			自然灾害防治	41.29			41.29
2240601			地质灾害防治	41.29			41.29
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00			35.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00			35.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.00			3.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3.00			3.00
229			其他支出	36.26		17.43	18.83
22999			其他支出	36.26		17.43	18.83
2299999			其他支出	36.26		17.43	18.83
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
部门:修水县山口镇政府							2023年度				金额单位:万元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数					全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	647.78	3,834.64	3,634.07	一、一般公共服务支出	33	484.79	484.79				802.25	802.25			749.23	749.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		258.05	237.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35
	4				四、公共安全支出	36
	5				五、教育支出	37	30.90	30.90				327.47	327.47			326.91	326.91
	6				六、科学技术支出	38						44.55	44.55			42.57	42.57
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00				7.50	7.50			7.50	7.50
	8				八、社会保障和就业支出	40	74.23	74.23				162.31	162.31			160.81	160.81
	9				九、卫生健康支出	41	32.46	32.46				55.04	55.04			55.04	55.04
	10				十、节能环保支出	42	84.25	84.25				84.25	84.25			84.25	84.25
	11				十一、城乡社区支出	43	118.84	98.00	20.84			406.05	148.00	258.05		335.91	98.00	237.91
	12				十二、农林水支出	44	265.05	265.05				1,914.08	1,914.08			1,820.57	1,820.57
	13				十三、交通运输支出	45	103.00	103.00				152.50	152.50			152.50	152.50
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47						30.00	30.00			30.00	30.00
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.41	4.41				4.41	4.41			4.41	4.41
	19				十九、住房保障支出	51	21.49	21.49				21.49	21.49			21.49	21.49
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.50	1.50				80.79	80.79			80.79	80.79
	23				二十三、其他支出	55
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	647.78	4,092.69	3,871.98	本年支出合计	59	1,222.93	1,202.09	20.84			4,092.69	3,834.64	258.05		3,871.98	3,634.07	237.91
年初财政拨款结转和结余	28	575.15			年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	554.31				61
二、政府性基金预算财政拨款	30	20.84				62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	1,222.93	4,092.69	3,871.98	总计	64	1,222.93	1,202.09	20.84			4,092.69	3,834.64	258.05		3,871.98	3,634.07	237.91
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
部门:修水县山口镇政府				2023年度		金额单位:万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		3,634.07		790.49	2,843.58
201			一般公共服务支出		749.23		562.78	186.45
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		733.33		560.88	172.45
2010301			行政运行		733.33		560.88	172.45
20104			发展与改革事务		6.00			6.00
2010402			一般行政管理事务		6.00			6.00
20129			群众团体事务		0.41		0.41
2012902			一般行政管理事务		0.41		0.41
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		1.50			1.50
2013105			专项业务		1.50			1.50
20132			组织事务		6.50		1.50	5.00
2013203			机关服务		1.50		1.50
2013299			其他组织事务支出		5.00			5.00
20199			其他一般公共服务支出		1.50			1.50
2019999			其他一般公共服务支出		1.50			1.50
205			教育支出		326.91		60.91	266.00
20599			其他教育支出		326.91		60.91	266.00
2059999			其他教育支出		326.91		60.91	266.00
206			科学技术支出		42.57		2.26	40.31
20699			其他科学技术支出		42.57		2.26	40.31
2069999			其他科学技术支出		42.57		2.26	40.31
207			文化旅游体育与传媒支出		7.50			7.50
20701			文化和旅游		6.50			6.50
2070199			其他文化和旅游支出		6.50			6.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		1.00			1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		1.00			1.00
208			社会保障和就业支出		160.81		69.06	91.76
20805			行政事业单位养老支出		69.06		69.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.06		69.06
20807			就业补助		42.09			42.09
2080701			就业创业服务补贴		2.00			2.00
2080704			社会保险补贴		4.80			4.80
2080705			公益性岗位补贴		32.73			32.73
2080799			其他就业补助支出		2.56			2.56
20808			抚恤		1.50			1.50
2080899			其他优抚支出		1.50			1.50
20811			残疾人事业		0.35			0.35
2081199			其他残疾人事业支出		0.35			0.35
20820			临时救助		7.00			7.00
2082001			临时救助支出		7.00			7.00
20828			退役军人管理事务		2.40			2.40
2082802			一般行政管理事务		2.40			2.40
20899			其他社会保障和就业支出		38.42			38.42
2089999			其他社会保障和就业支出		38.42			38.42
210			卫生健康支出		55.04		27.44	27.59
21004			公共卫生		2.58			2.58
2100408			基本公共卫生服务		2.58			2.58
21007			计划生育事务		25.02			25.02
2100717			计划生育服务		5.02			5.02
2100799			其他计划生育事务支出		20.00			20.00
21011			行政事业单位医疗		27.44		27.44
2101101			行政单位医疗		27.44		27.44
211			节能环保支出		84.25			84.25
21104			自然生态保护		59.25			59.25
2110401			生态保护		11.25			11.25
2110402			农村环境保护		48.00			48.00
21199			其他节能环保支出		25.00			25.00
2119999			其他节能环保支出		25.00			25.00
212			城乡社区支出		98.00			98.00
21205			城乡社区环境卫生		98.00			98.00
2120501			城乡社区环境卫生		98.00			98.00
213			农林水支出		1,820.57		46.55	1,774.02
21301			农业农村		75.55		7.35	68.20
2130109			农产品质量安全		4.00			4.00
2130122			农业生产发展		2.20			2.20
2130126			农村社会事业		62.00			62.00
2130135			农业资源保护修复与利用		7.35		7.35
21302			林业和草原		68.31		18.65	49.66
2130207			森林资源管理		3.24			3.24
2130209			森林生态效益补偿		32.12			32.12
2130299			其他林业和草原支出		32.95		18.65	14.30
21303			水利		17.20			17.20
2130306			水利工程运行与维护		7.20			7.20
2130314			防汛		7.00			7.00
2130316			农村水利		3.00			3.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,041.89			1,041.89
2130504			农村基础设施建设		731.72			731.72
2130505			生产发展		267.51			267.51
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		42.66			42.66
21307			农村综合改革		247.15			247.15
2130701			对村级公益事业建设的补助		14.00			14.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		233.15			233.15
21399			其他农林水支出		370.47		20.55	349.92
2139999			其他农林水支出		370.47		20.55	349.92
214			交通运输支出		152.50			152.50
21401			公路水路运输		149.50			149.50
2140104			公路建设		5.00			5.00
2140106			公路养护		44.50			44.50
2140199			其他公路水路运输支出		100.00			100.00
21499			其他交通运输支出		3.00			3.00
2149999			其他交通运输支出		3.00			3.00
216			商业服务业等支出		30.00			30.00
21602			商业流通事务		30.00			30.00
2160299			其他商业流通事务支出		30.00			30.00
220			自然资源海洋气象等支出		4.41			4.41
22001			自然资源事务		4.41			4.41
2200106			自然资源利用与保护		4.41			4.41
221			住房保障支出		21.49		21.49
22102			住房改革支出		21.49		21.49
2210201			住房公积金		21.49		21.49
224			灾害防治及应急管理支出		80.79			80.79
22401			应急管理事务		1.50			1.50
2240199			其他应急管理支出		1.50			1.50
22406			自然灾害防治		41.29			41.29
2240601			地质灾害防治		41.29			41.29
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		35.00			35.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出		35.00			35.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出		3.00			3.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出		3.00			3.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
部门:修水县山口镇政府				2023年度			金额单位:万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	699.02	302		商品和服务支出	78.92		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	200.19	30201		办公费	0.41		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.57	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	15.69	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.13	30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	199.77	30205		水费			310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.72	30206		电费			31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207		邮电费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208		取暖费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.99	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211		差旅费	2.00		31006	大型修缮
30113	住房公积金	31.49	30212		因公出国(境)费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修(护)费			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	24.52	30214		租赁费	1.50		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	12.56	30215		会议费	2.00		31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费	0.76		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217		公务接待费			31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218		专用材料费	0.05		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	12.56	30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费	34.97		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	11.63		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	2.07		312	对企业补助
30309	奖励金		30229		福利费			31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	15.15		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	8.38		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		711.57	公用经费合计							78.92
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
部门:修水县山口镇政府					2023年度			金额单位:万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计			237.91	237.91			237.91
212			城乡社区支出			237.91	237.91			237.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			237.91	237.91			237.91
2120801			征地和拆迁补偿支出			120.91	120.91			120.91
2120802			土地开发支出			4.48	4.48			4.48
2120804			农村基础设施建设支出			24.52	24.52			24.52
2120814			农业生产发展支出			29.36	29.36			29.36
2120816			农业农村生态环境支出			28.37	28.37			28.37
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			30.28	30.28			30.28
229			其他支出
22960			彩票公益金安排的支出
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表
部门:修水县山口镇政府				2023年度		金额单位:万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
部门:修水县山口镇政府		2023年度		金额单位:万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		12.00		12.35	8.23
1.因公出国(境)费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		6.00		3.00	2.96
(1)公务用车购置费	4
(2)公务用车运行维护费	5		6.00		3.00	2.96
3.公务接待费	6		6.00		9.35	5.27
(1)国内接待费	7		——		——	5.27
其中:外事接待费	8		——		——
(2)国(境)外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11		——		——
2.因公出国(境)人次数(人)	12		——		——
3.公务用车购置数(辆)	13		——		——
4.公务用车保有量(辆)	14		——		——	2
5.国内公务接待批次(个)	15		——		——	680
其中:外事接待批次(个)	16		——		——
6.国内公务接待人次(人)	17		——		——	810
其中:外事接待人次(人)	18		——		——
7.国(境)外公务接待批次(个)	19		——		——
8.国(境)外公务接待人次(人)	20		——		——
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表
部门:修水县山口镇政府	2023年度	单位:台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部(省)级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	3
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)			10	0
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4284.82万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计4284.82万元,比上年减少217.62万元,下降4.83%,主要原因:在职人数减少,工资奖金等收支减少,导致财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成:财政拨款收入3871.98万元,占90.37%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入412.84万元,占9.63%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4284.82万元,其中本年支出合计4284.82万元,比上年减少217.62万元,下降4.83%,主要原因:在职人数减少,工资奖金等收支减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无年末结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出831.41万元,占19.40%;项目支出3453.42万元,占80.60%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1222.93万元,决算数3871.98万元,完成年初预算的316.61%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数484.79万元,决算数749.23万元,完成年初预算的154.55%。预决算差异主要原因:其他分类上年结余资金结转至今年在一般公共服务支出类里,未做入年初预算。

(二)教育支出(类)年初预算数30.90万元,决算数326.91万元,完成年初预算的1058.02%。预决算差异主要原因:政府当年争取项目工程款未在年初做预算。

(三)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数42.57万元,预决算差异主要原因:政府当年争取项目工程款未在年初做预算。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数2.00万元,决算数7.50万元,完成年初预算的375.00%。预决算差异主要原因:当年新增文化人才专项资金等,未纳入年初预算。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算数74.23万元,决算数160.81万元,完成年初预算的216.63%。预决算差异主要原因:就业补助资金、临时救助等未纳入年初预算。

(六)卫生健康支出(类)年初预算数32.46万元,决算数55.04万元,完成年初预算的169.55%。预决算差异主要原因:2022年市建委驻村对口帮扶单位帮扶资金未纳入年初预算。

(七)节能环保支出(类)年初预算数84.25万元,决算数84.25万元,完成年初预算的100.00%。

(八)城乡社区支出(类)年初预算数118.84万元,决算数335.91万元,完成年初预算的282.65%。预决算差异主要原因:鹌鹑基地等项目为当年新争取项目,未纳入年初预算。

(九)农林水支出(类)年初预算数265.05万元,决算数1820.57万元,完成年初预算的686.88%。预决算差异主要原因:乡村振兴专项资金等项目未纳入年初预算。

(十)交通运输支出(类)年初预算数103.00万元,决算数152.50万元,完成年初预算的148.06%。预决算差异主要原因:有上年结余交通资金未纳入年初预算。

(十一)商业服务业等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数30.00万元,预决算差异主要原因:修水县山口镇2022年市商务高质量专项资金(县乡农贸市场建设)未纳入年初预算

(十二)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数4.41万元,决算数4.41万元,完成年初预算的100.00%。

(十三)住房保障支出(类)年初预算数21.49万元,决算数21.49万元,完成年初预算的100.00%。

(十四)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数1.50万元,决算数80.79万元,完成年初预算的5386.00%。预决算差异主要原因:2023年地质灾害修复款项等为临时事项,未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出790.49万元,其中:

(一)工资福利支出699.02万元,比上年减少59.45万元,下降7.84%,主要原因:在职人员减少,工资福利减少。

(二)商品和服务支出78.92万元,比上年减少182.29万元,下降69.79%,主要原因:政府控制三公经费等支出,以及规范劳务支出列为项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出12.56万元,比上年增加4.56万元,增长56.99%,主要原因:根据科目分类说明,将村干部工资等纳入对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少214.74万元,下降100.00%,主要原因:2023年未用一般公共预算财政拨款资金购入固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.35万元,决算数8.23万元,完成全年预算的66.62%;决算数比上年减少35.23万元,下降81.06%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国事项。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国事项。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数3.00万元,决算数2.96万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位2023年无购公车计划。决算数比上年减少15.00万元,下降100.00%,主要原因:本单位2023年无购公车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.00万元,决算数2.96万元,完成全年预算的98.73%,主要原因:严格执行预算控制数。决算数比上年减少5.49万元,下降64.97%,主要原因:按照规定严格管理公车及使用公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数9.35万元,决算数5.27万元,完成全年预算的56.33%,主要原因:年初预算将12万公务接待做入单位资金内,该项指标只审核财政拨款的公务接待,导致今年预算数、去年决算数与今年决算数数据相差过大。决算数比上年减少14.74万元,下降73.67%,主要原因:年初预算将12万公务接待做入单位资金内,该项指标只审核财政拨款的公务接待,导致今年预算数、去年决算数与今年决算数数据相差过大。全年国内公务接待680批,累计接待810人次,主要是:上级单位检查验收工作成果以及各乡镇组织学习交流等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出78.92万元,决算数比上年减少397.03万元,下降83.42%,主要原因:第二年使用一体化系统,做账更加规范,科目分类更符合逻辑要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额75.00万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额50.00万元,占政府采购支出总额的66.67%,其中:授予小微企业合同金额50.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目100个全面开展绩效自评,共涉及资金4284.8万元,占项目支出总额的100%。

组织对“山口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴衔接林业产业项目”、“山口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村安全饮水项目”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出62.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,两个项目完成率均为100%,各产出指标与绩效指标完成良好,最终得分均为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3634.07万元,政府性基金预算支出237.91万元。从评价情况看,我镇全年执行率为94.9%,保障了人员支出与单位运转。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2023年本部门有效开展的项目共 100个,预算资金总额为4514.9万元。全年执行资金总额为4284.8万元。

2、本部门项目绩效自评开展情况

(1)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2023年本部门项目资金总收入4514.9万元。其中:财政预算资金4092.7万元。单位资金422.3

2.项目资金管理情况分析。2023年本部门所有项目资金均实行专户管理,完全做到专款专用。

(2)总体绩效目标完成情况分析

按照评价指标体系,合理对本部门所有项目进行自评,得分大部分部在100分,评价成绩为优秀,说明项目支出合理、规范、有效。

(3)绩效指标完成情况分析

1.部分产出指标完成情况分析

(1)数量指标

①2023年山口镇有11个村居,约23500余人口数,受益人口增加。

②村居所做项目个数平均达到8个,超过年初目标值。

③山口完成财税任务1200万元。

④招商成功引进企业个数3个,引进资金 7000万元。

(2)质量指标

①城乡居民受益程度增加,幸福指数也随之增加。

②村级项目库完成度达到100%。确保每一个项目库合格率达标。

③完成财税任务达到100%.

④引进资金促进乡镇经济发展,带动小型产业。

(3)效益指标。

①财税完成度拉近乡镇距离。

②村居各个设施项目促进乡村道路等发展。

③引进项目促进小型事业发展个数8个。

(4)满意度指标

①居民受益度达90%以上;

②服务对象满意度 94%以上。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离指标

(1)预算资金和全年执行资金出现偏离度,是部分未及时拨付资金结转下年结余资金。确保下年能及时完成拨付。

(2)财税任务完成度超额完成。下年再接再厉能再创新高。

2.下一步改进措施

加大度拨付资金的掌控能力,督促应发资金,确保资金能按时的拨付,完成全年执行率。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本年度项目运行评价结果向上级部门汇报,以利于领导科学分析本部门及项目运行工作,制订更加科学、合理、高效的政策措施。

本部门“山口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴衔接林业产业项目”、“山口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村安全饮水项目” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		山口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴衔接林业产业项目(2023年产业链延链补链项目)第二批奖补资金
主管部门		修水县山口镇人民政府					实施单位		修水县山口镇人民政府
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	25		25		10	100	10
		政府预算资金		0	25		25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴衔接林业产业项目(2023年产业链延链补链项目)第二批奖补资金.山口镇下达子总25万元,用于山口镇石口源修水县鑫麒农业开发有限公司园区生产便道建设项目和中桃村吴坊油茶基地喷灌设施项目。						完成率100%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	下达资金		=250000元	250000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	涉及村居个数		=2个	2	10	10
			质量指标	项目完成合格率		=100%	100	15	15
			时效指标	项目完成及时率		=100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展		≥92%	92	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标	改善生态环境		≥92%	92	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥94%	94	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		山口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村安全饮水项目专项资金
主管部门		修水县山口镇人民政府					实施单位		修水县山口镇人民政府
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	37.5		37.5		10	100	10
		政府预算资金		0	37.5		37.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	山口镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村安全饮水项目专项资金,下达资金总额为37.5万元。火田饮水工程11万元,火田自来水厂10万元。上桃4组饮水工程6万元。上桃18组饮水工程2.5万元。杨坑走马边安置点安全饮水工程3万元。中桃吴坊农饮工程5万元。						完成率100%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	下达资金		=375000元	375000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专项个数		=6个	6	10	10
			质量指标	项目完成合格率		=100%	100	15	15
			时效指标	项目完成及时率		=100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善群众安全饮水		≥92%	92	10	10
			生态效益指标	改善生态环境		≥92%	92	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≥94%	94	10	10
总分								100	100

(三)部门评价项目绩效评价情况。

“修水县山口镇2023年度乡村振兴示范村庄建设项目资金”、“山口镇2023年安置点滑坡地质灾害治理工程”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置运行维护费:反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

修水县山口镇2023年度乡村振兴示范村庄建设项目资金

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目背景:为全面巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴工作,加快我镇乡村振兴村庄建设。

主要内容及实施情况:山口镇桃坪村坳上村庄建设,本项目包括水体环境整治(河塘沟渠疏浚清淤)、排水设施、配套排水管道、道路改造、庭院建设、公共照明等基础设施配套工程。

资金投入:项目总投资346万元

使用情况:当年共使用财政资金346万元

(二)项目绩效目标。

总体目标:改善山口镇桃坪村村民生活环境。

阶段性目标:逐步改善山口镇桃坪村村民生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的:绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则,按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径,结合城乡管理要求及复查标准,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法,切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平,为今后类似项目实施、管理提供经验。

2、绩效评价对象:山口镇桃坪村坳上村庄建设项目。

3、绩效评价范围:项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则:科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

2、评价指标体系:绩效评价指标体系设计,使单位预算的编制与监控建立桥梁,弥补单位运行以来的财务评估方法的不足,即把绩效评价制度作为一种反应过去的历史管理状况,为适应高效管理环境的变化,以促进财务的动态管理,建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。

3、评价方法:本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法,对项目支出绩效进行评价。

4、评价标准及方法:按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较,按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

(三)绩效评价工作过程

1、确定评估工作小组。根据相关要求确定评估小组。

2、根据文件要求,收集和审核材料,具体开展项目评估工作,初步形成评估资料汇总。

3、根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。

4、及时汇报,完善资料,形成最终报告上报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

深入贯彻相关政策,坚持专款专用,充分发挥专项资金的作用,提高资金的使用效率,取得了显著成效,圆满完成了全年工作目标。经过综合评价,汇总出该项目绩效综合得分95分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

山口镇桃坪村坳上村村庄建设项目的实施经过立项、图纸设计、预算编制、预算审核、招标询价相关程序,决策科学合理,程序规范可行。

(二)项目过程情况

在工程项目实施过程中,将通过招标确定具有相应资质的监理单位,派遣监理工程师与建设单位现场施工员实行施工现场旁站制度,确保工程质量、进度等相关要求。

(三)项目产出情况

山口镇桃坪村坳上村村庄建设项目已完成项目建设书批复、建设方案批复、图纸设计、预算编制、竣工验收、结算审核等环节。

(四)项目效益情况

项目完成后,将使桃坪村坳上居住环境改善,提高村民生活幸福指数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法:项目前期准备充分,有较好的发展基础;组织机构健全,分工合理。

2、存在的问题及原因分析:绩效管理人员的专业化水平有待提高,内部管理精细化程度有待加强,主要是培训力度不够,管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训,提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度,加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无。

山口镇2023年安置点滑坡地质灾害治理工程

部门评价报告

一、基本情况

(三)项目概况。

项目背景:因大雨导致杨坑村安置点出现滑坡隐患,需对地质灾害点进行治理。

主要内容及实施情况:削方工程、格构锚固工程、挡土墙工程、排水沟工程、绿化工程等。

资金投入:财政拨款412900元

使用情况:共使用财政资金412900元。

(四)项目绩效目标。

总体目标:确保山口镇杨坑村居民生活安全

阶段性目标:确保杨坑村安置点居民生活出行安全。

二、绩效评价工作开展情况

(四)绩效评价目的、对象和范围

2、绩效评价对象:山口镇杨坑村安置点滑坡隐患治理工程。

3、绩效评价范围:项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

(五)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

5、绩效评价原则:科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

6、评价指标体系:绩效评价指标体系设计,使单位预算的编制与监控建立桥梁,弥补单位运行以来的财务评估方法的不足,即把绩效评价制度作为一种反应过去的历史管理状况,为适应高效管理环境的变化,以促进财务的动态管理,建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。

7、评价方法:本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法,对项目支出绩效进行评价。

8、评价标准及方法:按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较,按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

(六)绩效评价工作过程

5、确定评估工作小组。根据相关要求确定评估小组。

6、根据文件要求,收集和审核材料,具体开展项目评估工作,初步形成评估资料汇总。

7、根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。

8、及时汇报,完善资料,形成最终报告上报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

深入贯彻相关政策,坚持专款专用,充分发挥专项资金的作用,提高资金的使用效率,取得了显著成效,圆满完成了全年工作目标。经过综合评价,汇总出该项目绩效综合得分94分。

四、绩效评价指标分析

(五)项目决策情况

山口镇杨坑村安置点滑坡隐患治理工程的实施经过立项、图纸设计、预算编制、预算审核、招标询价相关程序,决策科学合理,程序规范可行。

(六)项目过程情况

(七)项目产出情况

山口镇杨坑村安置点滑坡隐患治理工程已完成项目建设书批复、建设方案批复、图纸设计、预算编制、竣工验收、结算审核等环节。

(八)项目效益情况

项目完成后,将及时关注村各地质灾害点动态,以及治理过后的梅雨季是否还有隐患,全力保障村民日常生活和出行安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

3、主要经验及做法:项目前期准备充分,有较好的发展基础;组织机构健全,分工合理。

4、存在的问题及原因分析:绩效管理人员的专业化水平有待提高,内部管理精细化程度有待加强,主要是培训力度不够,管理制度不够完善。

六、有关建议

3、加强绩效管理人员专业化培训,提升专业素质。

4、建立健全的专项管理制度,加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无。

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索引号：	000014349/2025-08397	信息分类：	财政预决算
发布机构：		生成日期：	2025-12-09
文　　号：		是否有效：
名　　称：	修水县山口镇政府2023年度部门决算