目 录
第一部分 修水县宁州镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 修水县宁州镇人民政府概况
一、单位主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,取缔非法经济活动,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
修水县宁州镇人民政府 |
二级 |
本单位设立7个内设机构,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。
本单位年末在职人员47人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员26人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
32,733,754.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
13,320,046.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,018,698.28 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
9,480.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
50,000.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
87,988.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
415,608.05 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,266,057.25 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
441,703.22 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
635,610.26 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
7,944,261.10 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
14,774,996.34 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
2,295,737.18 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
262,740.96 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
9,480.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
65,519.95 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
23,400.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
42,177,541.24 |
本年支出合计 |
58 |
42,177,541.24 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
42,177,541.24 |
总计 |
62 |
42,177,541.24 |
收入决算表
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
42,177,541.24 |
41,761,933.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
415,608.05 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,320,046.98 |
13,018,955.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301,091.23 | ||
|
20101 |
人大事务 |
51,372.00 |
51,372.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
51,372.00 |
51,372.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12,694,444.78 |
12,393,353.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301,091.23 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
12,323,353.55 |
12,323,353.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
371,091.23 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301,091.23 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
3,800.00 |
3,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3,800.00 |
3,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
495,430.20 |
495,430.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
149,000.00 |
149,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
346,430.20 |
346,430.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87,988.00 |
87,988.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
54,988.00 |
54,988.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
29,988.00 |
29,988.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33,000.00 |
33,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
33,000.00 |
33,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,266,057.25 |
2,266,057.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
937,118.05 |
937,118.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
803,550.56 |
803,550.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133,567.49 |
133,567.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
858,800.00 |
858,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
185,000.00 |
185,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
115,200.00 |
115,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
438,600.00 |
438,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23,233.60 |
23,233.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23,233.60 |
23,233.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
251,905.60 |
251,905.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
251,905.60 |
251,905.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
441,703.22 |
441,703.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
80,131.20 |
80,131.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
80,131.20 |
80,131.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
331,572.02 |
331,572.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
331,572.02 |
331,572.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
635,610.26 |
635,610.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
431,840.00 |
431,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
234,340.00 |
234,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
197,500.00 |
197,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
97,742.26 |
97,742.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
97,742.26 |
97,742.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
106,028.00 |
106,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
106,028.00 |
106,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,944,261.10 |
7,944,261.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
169,700.00 |
169,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
169,700.00 |
169,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,774,561.10 |
7,774,561.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,735,193.10 |
4,735,193.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,418,400.00 |
1,418,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
148,000.00 |
148,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,472,968.00 |
1,472,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
14,774,996.34 |
14,660,479.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,516.82 | ||
|
21301 |
农业农村 |
403,216.82 |
288,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,516.82 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
41,600.00 |
41,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
232,100.00 |
232,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
114,516.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,516.82 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
411,379.52 |
411,379.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
411,379.52 |
411,379.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,708,500.00 |
6,708,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,071,000.00 |
3,071,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
3,001,900.00 |
3,001,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
635,600.00 |
635,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,181,900.00 |
6,181,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,140,000.00 |
2,140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,041,900.00 |
4,041,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
2,295,737.18 |
2,295,737.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
765,000.00 |
765,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
495,000.00 |
495,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
270,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
310,000.00 |
310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
310,000.00 |
310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
262,740.96 |
262,740.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
262,740.96 |
262,740.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
262,740.96 |
262,740.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9,480.00 |
9,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9,480.00 |
9,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4,680.00 |
4,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65,519.95 |
65,519.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
65,519.95 |
65,519.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
43,599.95 |
43,599.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
21,920.00 |
21,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3,400.00 |
3,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
42,177,541.24 |
11,234,686.78 |
30,942,854.46 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,320,046.98 |
9,703,255.75 |
3,616,791.23 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
51,372.00 |
51,372.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
51,372.00 |
51,372.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12,694,444.78 |
9,301,653.55 |
3,392,791.23 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
12,323,353.55 |
9,301,653.55 |
3,021,700.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
371,091.23 |
371,091.23 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3,800.00 |
3,800.00 |
||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3,800.00 |
3,800.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
495,430.20 |
346,430.20 |
149,000.00 |
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
149,000.00 |
149,000.00 |
||||||
|
2013105 |
专项业务 |
346,430.20 |
197,430.20 |
149,000.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
20402 |
公安 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
2040201 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87,988.00 |
87,988.00 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
54,988.00 |
54,988.00 |
||||||
|
2070108 |
文化活动 |
29,988.00 |
29,988.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33,000.00 |
33,000.00 |
||||||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
33,000.00 |
33,000.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,266,057.25 |
937,118.05 |
1,328,939.20 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
937,118.05 |
937,118.05 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
803,550.56 |
803,550.56 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133,567.49 |
133,567.49 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
858,800.00 |
858,800.00 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
185,000.00 |
185,000.00 |
||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
115,200.00 |
115,200.00 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
438,600.00 |
438,600.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
110,000.00 |
110,000.00 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
110,000.00 |
110,000.00 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23,233.60 |
23,233.60 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23,233.60 |
23,233.60 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
251,905.60 |
251,905.60 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
251,905.60 |
251,905.60 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
441,703.22 |
331,572.02 |
110,131.20 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
80,131.20 |
80,131.20 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
80,131.20 |
80,131.20 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
331,572.02 |
331,572.02 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
331,572.02 |
331,572.02 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
635,610.26 |
635,610.26 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
431,840.00 |
431,840.00 |
||||||
|
2110401 |
生态保护 |
234,340.00 |
234,340.00 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
197,500.00 |
197,500.00 |
||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
97,742.26 |
97,742.26 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
97,742.26 |
97,742.26 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
106,028.00 |
106,028.00 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
106,028.00 |
106,028.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,944,261.10 |
7,944,261.10 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
169,700.00 |
169,700.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
169,700.00 |
169,700.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,774,561.10 |
7,774,561.10 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,735,193.10 |
4,735,193.10 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,418,400.00 |
1,418,400.00 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
148,000.00 |
148,000.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,472,968.00 |
1,472,968.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
14,774,996.34 |
14,774,996.34 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
403,216.82 |
403,216.82 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
41,600.00 |
41,600.00 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
232,100.00 |
232,100.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
114,516.82 |
114,516.82 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
411,379.52 |
411,379.52 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
411,379.52 |
411,379.52 |
||||||
|
21303 |
水利 |
120,000.00 |
120,000.00 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
120,000.00 |
120,000.00 |
||||||
|
21305 |
攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,708,500.00 |
6,708,500.00 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,071,000.00 |
3,071,000.00 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
3,001,900.00 |
3,001,900.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
635,600.00 |
635,600.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,181,900.00 |
6,181,900.00 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,140,000.00 |
2,140,000.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,041,900.00 |
4,041,900.00 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
950,000.00 |
950,000.00 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
950,000.00 |
950,000.00 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
2,295,737.18 |
2,295,737.18 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
765,000.00 |
765,000.00 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
495,000.00 |
495,000.00 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
270,000.00 |
270,000.00 |
||||||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
||||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
310,000.00 |
310,000.00 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
310,000.00 |
310,000.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
262,740.96 |
262,740.96 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
262,740.96 |
262,740.96 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
262,740.96 |
262,740.96 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9,480.00 |
9,480.00 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9,480.00 |
9,480.00 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
||||||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4,680.00 |
4,680.00 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65,519.95 |
65,519.95 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
65,519.95 |
65,519.95 |
||||||
|
2240101 |
行政运行 |
43,599.95 |
43,599.95 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
21,920.00 |
21,920.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3,400.00 |
3,400.00 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,733,754.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
13,018,955.75 |
13,018,955.75 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,018,698.28 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
9,480.00 |
三、国防支出 |
35 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
87,988.00 |
87,988.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,266,057.25 |
2,266,057.25 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
441,703.22 |
441,703.22 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
635,610.26 |
635,610.26 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
7,944,261.10 |
169,700.00 |
7,774,561.10 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
14,660,479.52 |
14,660,479.52 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
2,295,737.18 |
1,075,000.00 |
1,220,737.18 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
262,740.96 |
262,740.96 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
9,480.00 |
9,480.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
65,519.95 |
65,519.95 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
23,400.00 |
23,400.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
41,761,933.19 |
本年支出合计 |
59 |
41,761,933.19 |
32,733,754.91 |
9,018,698.28 |
9,480.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
41,761,933.19 |
总计 |
64 |
41,761,933.19 |
32,733,754.91 |
9,018,698.28 |
9,480.00 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
32,733,754.91 |
11,234,686.78 |
21,499,068.13 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,018,955.75 |
9,703,255.75 |
3,315,700.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
51,372.00 |
51,372.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
51,372.00 |
51,372.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12,393,353.55 |
9,301,653.55 |
3,091,700.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
12,323,353.55 |
9,301,653.55 |
3,021,700.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
70,000.00 |
70,000.00 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
60,000.00 |
60,000.00 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
60,000.00 |
60,000.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
3,800.00 |
3,800.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3,800.00 |
3,800.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
495,430.20 |
346,430.20 |
149,000.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
149,000.00 |
149,000.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
346,430.20 |
197,430.20 |
149,000.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 | |||
|
20402 |
公安 |
50,000.00 |
50,000.00 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87,988.00 |
87,988.00 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
54,988.00 |
54,988.00 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
29,988.00 |
29,988.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25,000.00 |
25,000.00 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33,000.00 |
33,000.00 | |||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
33,000.00 |
33,000.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,266,057.25 |
937,118.05 |
1,328,939.20 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
937,118.05 |
937,118.05 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
803,550.56 |
803,550.56 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133,567.49 |
133,567.49 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
858,800.00 |
858,800.00 | |||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
185,000.00 |
185,000.00 | |||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
115,200.00 |
115,200.00 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
438,600.00 |
438,600.00 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
120,000.00 |
120,000.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
15,000.00 |
15,000.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15,000.00 |
15,000.00 | |||
|
20810 |
社会福利 |
110,000.00 |
110,000.00 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
110,000.00 |
110,000.00 | |||
|
20820 |
临时救助 |
70,000.00 |
70,000.00 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
70,000.00 |
70,000.00 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23,233.60 |
23,233.60 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23,233.60 |
23,233.60 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
251,905.60 |
251,905.60 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
251,905.60 |
251,905.60 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
441,703.22 |
331,572.02 |
110,131.20 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
80,131.20 |
80,131.20 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
80,131.20 |
80,131.20 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
331,572.02 |
331,572.02 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
331,572.02 |
331,572.02 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 | |||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
635,610.26 |
635,610.26 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
431,840.00 |
431,840.00 | |||
|
2110401 |
生态保护 |
234,340.00 |
234,340.00 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
197,500.00 |
197,500.00 | |||
|
21105 |
森林保护修复 |
97,742.26 |
97,742.26 | |||
|
2110501 |
森林管护 |
97,742.26 |
97,742.26 | |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
106,028.00 |
106,028.00 | |||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
106,028.00 |
106,028.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
169,700.00 |
169,700.00 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
169,700.00 |
169,700.00 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
169,700.00 |
169,700.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
14,660,479.52 |
14,660,479.52 | |||
|
21301 |
农业农村 |
288,700.00 |
288,700.00 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
41,600.00 |
41,600.00 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15,000.00 |
15,000.00 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
232,100.00 |
232,100.00 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
411,379.52 |
411,379.52 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
411,379.52 |
411,379.52 | |||
|
21303 |
水利 |
120,000.00 |
120,000.00 | |||
|
2130314 |
防汛 |
120,000.00 |
120,000.00 | |||
|
21305 |
攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,708,500.00 |
6,708,500.00 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,071,000.00 |
3,071,000.00 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
3,001,900.00 |
3,001,900.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
635,600.00 |
635,600.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,181,900.00 |
6,181,900.00 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,140,000.00 |
2,140,000.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,041,900.00 |
4,041,900.00 | |||
|
21399 |
其他农林水支出 |
950,000.00 |
950,000.00 | |||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
950,000.00 |
950,000.00 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
765,000.00 |
765,000.00 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
495,000.00 |
495,000.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
270,000.00 |
270,000.00 | |||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
310,000.00 |
310,000.00 | |||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
310,000.00 |
310,000.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
262,740.96 |
262,740.96 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
262,740.96 |
262,740.96 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
262,740.96 |
262,740.96 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65,519.95 |
65,519.95 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
65,519.95 |
65,519.95 | |||
|
2240101 |
行政运行 |
43,599.95 |
43,599.95 | |||
|
2240108 |
应急救援 |
21,920.00 |
21,920.00 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,246,733.81 |
302 |
商品和服务支出 |
1,771,174.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,122,250.97 |
30201 |
办公费 |
127,380.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,623,446.00 |
30202 |
印刷费 |
467,829.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
456,278.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
360,266.97 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,676,471.03 |
30205 |
水费 |
5,844.80 |
310 |
资本性支出 |
60,628.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
912,476.94 |
30206 |
电费 |
60,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
127,483.10 |
30207 |
邮电费 |
3,120.00 |
31002 |
办公设备购置 |
54,338.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
408,240.26 |
30208 |
取暖费 |
20,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
350.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9,072.28 |
30209 |
物业管理费 |
84,258.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50,506.13 |
30211 |
差旅费 |
26,904.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
782,768.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
5,940.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
136,841.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
717,473.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156,150.00 |
30215 |
会议费 |
80,365.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
420.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
15,509.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
72,717.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
10,200.00 |
30226 |
劳务费 |
212,169.89 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
29,772.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
125,196.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
145,950.00 |
30229 |
福利费 |
88,100.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
45,043.94 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26,027.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
143,675.42 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
9,402,883.81 |
公用经费合计 |
1,831,802.97 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,018,698.28 |
9,018,698.28 |
9,018,698.28 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,774,561.10 |
7,774,561.10 |
7,774,561.10 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,774,561.10 |
7,774,561.10 |
7,774,561.10 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,735,193.10 |
4,735,193.10 |
4,735,193.10 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,418,400.00 |
1,418,400.00 |
1,418,400.00 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
148,000.00 |
148,000.00 |
148,000.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,472,968.00 |
1,472,968.00 |
1,472,968.00 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
|||||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
|||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
1,220,737.18 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
23,400.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23,400.00 |
23,400.00 |
23,400.00 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3,400.00 |
3,400.00 |
3,400.00 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,480.00 |
9,480.00 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9,480.00 |
9,480.00 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9,480.00 |
9,480.00 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4,800.00 |
4,800.00 | |||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4,680.00 |
4,680.00 | |||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
300,000.00 |
60,926.94 |
60,926.94 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
200,000.00 |
45,417.94 |
45,417.94 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
200,000.00 |
45,417.94 |
45,417.94 |
|
3.公务接待费 |
6 |
100,000.00 |
15,509.00 |
15,509.00 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
15,509.00 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
16 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
112 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
项 目 |
栏次 |
统计数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
|
|
注:1.本表反映截至2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计4217.75万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计4217.75万元,比上年减少3423.11万元,减少44.80%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入4176.19万元,占99.01%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入41.56万元,占0.99%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计4217.75万元,其中本年支出合计4217.75万元,比上年减少3423.11万元,减少44.80%,主要原因:本年度征地拆迁支出较上年减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年未及时清算资金,未有尚未结清的工程款和日常支出。
本年支出的具体构成:基本支出1123.47万元,占26.64%;项目支出3094.28万元,占73.36%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1348.53万元,决算数4176.19万元,完成年初预算的309.68%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数845.04万元,决算数1301.89万元,完成年初预算的154.06%。预决算差异主要原因:增加了基础设施等民生项目建设。
(二)公共安全支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.00万元,预决算差异主要原因:加大了对群众安全稳定的投入。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数2.5万元,决算数8.80万元,完成年初预算的352%。预决算差异主要原因:更加注重乡村旅游和文化建设。
(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数117.44万元,决算数226.61万元,完成年初预算的192.96%。预决算差异主要原因:我单位积极开展就业培训活动和提供公益性岗位,加强了对困难群众的救济帮扶力度。
(五)卫生健康支出(类)年初预算数33.16万元,决算数44.17万元,完成年初预算的133.20%。预决算差异主要原因:上级对卫生健康领域的补助资金支出增加。
(六)节能环保支出(类)年初预算数20.6万元,决算数63.56万元,完成年初预算的308.54%。预决算差异主要原因:主要原因为加大了对生态环境保护的力度。
(七)城乡社区支出(类)年初预算数28.54万元,决算数794.43万元,完成年初预算的2783.57%。预决算差异主要原因:征地拆迁费用增加。
(八)农林水支出(类)年初预算数111.96万元,决算数1466.05万元,完成年初预算的1309.44%。预决算差异主要原因:我单位加大了对农林水支出的投入,兴修水渠等基础设施,减少旱灾、水灾等自然灾害的影响,确保农民的生产、生活安全。
(九)交通运输支出(类)年初预算数162.68万元,决算数229.57万元,完成年初预算的141.12%。预决算差异主要原因:对公路进行了新建、维修,方便居民出行。
(十)住房保障支出(类)年初预算数26.27万元,决算数26.27万元,完成年初预算的100.00%。
(十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算数0万元,决算数0.95万元, 预决算差异主要原因:增加了对企业退休人员的生活补助。
(十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0万元,决算数6.55万元, 预决算差异主要原因,为确保人民生命财产安全,上级对灾害防治的支持力度加大。
(十三)其他支出(类)年初预算数0.34万元,决算数2.34万元, 完成年初预算的688.24%,预决算差异主要原因,用于社会福利的公益支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.47万元,其中:
(一)工资福利支出924.67,968.66万元,比上年减少43.99万元,减少4.54%,主要原因:人员减少所致。
(二)商品和服务支出177.12万元,比上年减少,313.96万元,下降63.93%,主要原因:牢固树立过紧日子思想,减少开支。
(三)对个人和家庭补助支出15.62,6.70万元,比上年增加8.92万元,增加133.13%,主要原因:对个人和家庭的救济费增加。
(四)资本性支出6.06万元,比上年减少9.24万元,减少60.39%,主要原因:未购置公车。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.09万元,决算数6.09万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少20.09万元,减少23.26%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我单位没有因公出国(境)计划。决算数与上年持平,主要原因:我单位没有因公出国(境)计划。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:我单位没有因公出国(境)计划。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数4.54万元,决算数4.54万元,其中:
公务用车购置全年预算数0万元,决算数0万元 ,主要原因:未新购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数4.54万元,决算数4.54万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:我单位严格按照预算安排公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少5.17万元,下降53.24%,主要原因:公务用车运行状况良好。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
(三)公务接待费全年预算数1.55万元,决算数,1.55万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:我单位严格按照预算安排公务接待费。决算数比上年增加0.06万元,增长4.03%,主要原因:公务接待增加。全年国内公务接待16批,累计接待112人次,主要是:上级单位来我镇视察、指导工作和其他乡镇来我镇交流学习。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出183.18万元,决算数比上年减少323.2万元,下降63.83%,主要原因:落实过紧日子要求,压减日常运行费用等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于垃圾清运。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目105个全面开展绩效自评,共涉及资金4217.75万元,占项目支出总额的100%。其中,87个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,17个项目评价结果为“差”。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
1、本部门“宁州镇黄田里路网项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
宁州镇黄田里路网 | ||||||||||
|
主管部门 |
修水县宁州镇人民政府 |
实施单位 |
修水县宁州镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
8.471 |
8.471 |
8.471 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
8.47056 |
8.47056 |
8.47056 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拨付率及时 |
已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||||
|
社会成本指标 |
预算控制数 |
≥6000000元 |
6000000 |
20 |
20 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村 |
≥17个 |
17 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
准确率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
2、本部门“宁州镇黄田里修河两岸景观工程项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
宁州镇黄田里修河两岸景观工程 | ||||||||||
|
主管部门 |
修水县宁州镇人民政府 |
实施单位 |
修水县宁州镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
65.12 |
42.119 |
10 |
64.68 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
65.1199 |
42.11896 |
— |
64.68 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障社会民生,维护社会稳定 |
已完成421189.6元,完成64.68% | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
=1378999.45元 |
421189.6 |
20 |
0 |
对应专项资金尚未报账,加快项目资金结算,专款专用 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受村居数 |
=17个 |
0 |
20 |
0 |
对应专项资金尚未报账,加快项目资金结算,专款专用 | ||||
|
质量指标 |
到位率 |
=100% |
64.68 |
10 |
1.17 |
对应专项资金尚未报账,加快项目资金结算,专款专用 | |||||
|
时效指标 |
及时率 |
=100% |
64.68 |
10 |
1.17 |
对应专项资金尚未报账,加快项目资金结算,专款专用 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济成本覆盖率 |
=100% |
64.68 |
15 |
1.76 |
对应专项资金尚未报账,加快项目资金结算,专款专用 | ||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
成果满意度 |
≥95% |
64.68 |
15 |
3.03 |
对应专项资金尚未报账,加快项目资金结算,专款专用 | ||||
|
总分 |
100 |
12.13 |
|||||||||
我单位其他项目的支出绩效自评表详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
修水县宁州镇人民政府2024年决算公开表.xlsx
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赣公网安备36042402000016
