附件1
黄坳乡人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 黄坳乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 黄坳乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会管理综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构。保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
修水县黄坳乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：修水县黄坳乡人民政府 |
|
2024年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,831.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
749.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
226.30 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
210.05 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
17.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
6.20 |
|
八、其他收入 |
8 |
350.30 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
131.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
29.71 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
91.54 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
228.98 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,212.44 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
667.78 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.30 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
18.50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10.59 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
17.13 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,408.53 |
本年支出合计 |
58 |
3,408.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,408.53 |
总计 |
62 |
3,408.53 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,408.53 |
3,058.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350.30 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
663.12 |
611.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.62 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
82.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.03 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
210.05 |
210.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.58 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
21.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.31 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.76 |
154.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
31.47 |
31.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.26 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
411.63 |
411.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
324.46 |
324.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
81.48 |
81.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.40 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
301.36 |
301.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
250.00 |
152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.00 | ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
87.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.09 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||||
|
部门：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2010301 |
行政运行 |
663.12 |
611.33 |
51.80 |
2010301 |
行政运行 |
663.12 | ||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
82.03 |
|
82.03 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
82.03 | ||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.49 |
0.49 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.49 | ||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 | ||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
210.05 |
|
210.05 |
2059999 |
其他教育支出 |
210.05 | ||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17.00 |
|
17.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
17.00 | ||||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
|
2.00 |
2070108 |
文化活动 |
2.00 | ||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
|
3.20 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 | ||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.02 |
47.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.02 | ||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
6.00 |
|
6.00 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
6.00 | ||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.88 |
|
2.88 |
2080704 |
社会保险补贴 |
2.88 | ||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
37.35 |
|
37.35 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
37.35 | ||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.95 |
|
2.95 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.95 | ||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.90 |
|
0.90 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.90 | ||||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 |
2081006 |
养老服务 |
5.00 | ||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.00 |
|
8.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
8.00 | ||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.80 |
|
3.80 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.80 | ||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.26 |
|
17.26 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.26 | ||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.13 |
|
6.13 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.13 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.58 |
23.58 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.58 | ||||
|
2110302 |
水体 |
38.00 |
|
38.00 |
2110302 |
水体 |
38.00 | ||||
|
2110401 |
生态保护 |
18.84 |
|
18.84 |
2110401 |
生态保护 |
18.84 | ||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
21.70 |
|
21.70 |
2110402 |
农村环境保护 |
21.70 | ||||
|
2110501 |
森林管护 |
8.00 |
|
8.00 |
2110501 |
森林管护 |
8.00 | ||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
5.00 | ||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
21.31 |
|
21.31 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
21.31 | ||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
27.90 |
|
27.90 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
27.90 | ||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
23.00 |
|
23.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
23.00 | ||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.76 |
|
154.76 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.76 | ||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
|
3.00 |
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 | ||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.25 |
|
13.25 |
2130119 |
防灾救灾 |
13.25 | ||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.40 |
|
2.40 |
2130122 |
农业生产发展 |
2.40 | ||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
31.47 |
|
31.47 |
2130126 |
农村社会事业 |
31.47 | ||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
21.00 |
|
21.00 |
2130142 |
乡村道路建设 |
21.00 | ||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.26 |
|
10.26 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.26 | ||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25.88 |
|
25.88 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25.88 | ||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
45.00 |
|
45.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
45.00 | ||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
411.63 |
|
411.63 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
411.63 | ||||
|
2130505 |
生产发展 |
324.46 |
|
324.46 |
2130505 |
生产发展 |
324.46 | ||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
81.48 |
|
81.48 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
81.48 | ||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3.00 |
|
3.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.40 |
|
222.40 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.40 | ||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
17.21 |
|
17.21 |
2139999 |
其他农林水支出 |
17.21 | ||||
|
2140104 |
公路建设 |
301.36 |
|
301.36 |
2140104 |
公路建设 |
301.36 | ||||
|
2140106 |
公路养护 |
17.83 |
|
17.83 |
2140106 |
公路养护 |
17.83 | ||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
250.00 |
|
250.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
250.00 | ||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
11.50 |
|
11.50 |
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
11.50 | ||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
87.09 |
|
87.09 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
87.09 | ||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
|
0.30 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 | ||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
18.50 |
|
18.50 |
2179999 |
其他金融支出 |
18.50 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.52 |
17.52 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.52 | ||||
|
2240101 |
行政运行 |
5.60 |
|
5.60 |
2240101 |
行政运行 |
5.60 | ||||
|
2240108 |
应急救援 |
4.99 |
|
4.99 |
2240108 |
应急救援 |
4.99 | ||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
7.13 |
|
7.13 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
7.13 | ||||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
2299999 |
其他支出 |
10.00 | ||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,831.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
616.00 |
616.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
226.30 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
210.05 |
210.05 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
131.16 |
131.16 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
91.54 |
91.54 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
207.67 |
|
207.67 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,212.19 |
1,212.19 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
482.69 |
471.19 |
11.50 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.52 |
17.52 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7.13 |
|
7.13 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,278.75 |
本年支出合计 |
59 |
3,058.24 |
2,831.94 |
226.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,278.75 |
总计 |
64 |
3,058.24 |
2,831.94 |
226.30 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||||
|
部门：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
2,831.94 |
699.93 |
2,132.01 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
611.51 |
611.33 |
0.18 | ||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.49 |
0.49 |
| ||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
210.05 |
|
210.05 | ||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17.00 |
|
17.00 | ||||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
|
2.00 | ||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
|
3.20 | ||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.02 |
47.02 |
| ||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
6.00 |
|
6.00 | ||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.88 |
|
2.88 | ||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
37.35 |
|
37.35 | ||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.95 |
|
2.95 | ||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.90 |
|
0.90 | ||||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 | ||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.00 |
|
8.00 | ||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.80 |
|
3.80 | ||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.26 |
|
17.26 | ||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.13 |
|
6.13 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.58 |
23.58 |
| ||||
|
2110302 |
水体 |
38.00 |
|
38.00 | ||||
|
2110401 |
生态保护 |
18.84 |
|
18.84 | ||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
21.70 |
|
21.70 | ||||
|
2110501 |
森林管护 |
8.00 |
|
8.00 | ||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
|
3.00 | ||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.25 |
|
13.25 | ||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.40 |
|
2.40 | ||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
31.47 |
|
31.47 | ||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
21.00 |
|
21.00 | ||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25.88 |
|
25.88 | ||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
45.00 |
|
45.00 | ||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
411.63 |
|
411.63 | ||||
|
2130505 |
生产发展 |
324.46 |
|
324.46 | ||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
81.48 |
|
81.48 | ||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3.00 |
|
3.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.40 |
|
222.40 | ||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
17.21 |
|
17.21 | ||||
|
2140104 |
公路建设 |
301.36 |
|
301.36 | ||||
|
2140106 |
公路养护 |
17.83 |
|
17.83 | ||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
152.00 |
|
152.00 | ||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
18.50 |
|
18.50 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.52 |
17.52 |
| ||||
|
2240101 |
行政运行 |
5.60 |
|
5.60 | ||||
|
2240108 |
应急救援 |
4.99 |
|
4.99 | ||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||||
|
部门：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
507.20 |
302 |
商品和服务支出 |
158.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
295.21 |
30201 |
办公费 |
17.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
12.63 |
30202 |
印刷费 |
2.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
39.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
22.42 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
15.93 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.68 |
30206 |
电费 |
7.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.49 |
31002 |
办公设备购置 |
1.12 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
35.28 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
21.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.89 |
30215 |
会议费 |
15.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.12 |
31013 |
公务用车购置 |
14.81 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
17.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.82 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.84 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.93 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
人员经费合计 |
525.09 |
公用经费合计 |
174.84 | |||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
27.90 |
27.90 |
|
27.90 |
| ||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
23.00 |
23.00 |
|
23.00 |
| ||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
| ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
154.76 |
154.76 |
|
154.76 |
| ||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
|
11.50 |
11.50 |
|
11.50 |
| ||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
7.13 |
7.13 |
|
7.13 |
| ||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||||||||
|
部门：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||||||
|
部门：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 | ||
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
42.00 |
29.81 |
29.62 | ||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
22.00 |
22.00 |
21.81 | ||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
15.00 |
15.00 |
14.81 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.00 |
7.00 |
7.00 | ||
|
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
7.81 |
7.81 | ||
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
7.81 | ||
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
| ||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
| ||
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— | ||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
| ||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
| ||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 | ||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 | ||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
113 | ||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
| ||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
548 | ||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
| ||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
| ||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
| ||
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：修水县黄坳乡人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
统计数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
8 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
| ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
| ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
1 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
| ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
| ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
| ||
|
8.其他用车 |
9 |
5 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
| ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计3408.53万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年持平；本年收入合计3408.53万元，比上年减少144.76万元，下降4.07%，主要原因：根据上级相关政策要求控制政府支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3058.24万元，占89.72%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入350.3万元，占10.28%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计3408.53万元，其中本年支出合计3408.53万元，比上年减少144.76万元，下降4.07%，主要原因：根据上级相关政策要求控制政府支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因是零基预算无结余。
本年支出的具体构成：基本支出699.93万元，占20.53%；项目支出2708.6万元，占79.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数985.86万元，决算数3058.24万元，完成年初预算的310.21%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数567.64万元，决算数616万元，完成年初预算的108.52%。预决算差异主要原因：公共服务项目投入增加。
（二）教育支出（类）年初预算数7.05万元，决算数210.05万元，完成年初预算的2979.43%。预决算差异主要原因：加大对教育相关投入。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数73.09万元，决算数131.16万元，完成年初预算的184.64%。预决算差异主要原因：加强农村就业和低收入人群基本保障。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数23.59万元，决算数29.71万元，完成年初预算的125.94%。预决算差异主要原因：根据相关政策，加大了卫生健康方面的支出。
（五）节能环保支出（类）年初预算数95.5万元，决算数91.5万元，完成年初预算的95.81%。预决算差异主要原因：按实际投入低碳节能和农村生态环境整治。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数29.57万元，决算数207.67万元，完成年初预算的702.3%。预决算差异主要原因：加大农村基础设施建设投入。
（七）农林水支出（类）年初预算数171.68万元，决算数1212.19万元，完成年初预算的706.08%。预决算差异主要原因：根据上级新增资金进行安排，加大农业建设投入。
（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数482.69万元。预决算差异主要原因：根据上级新增资金进行安排，对村组道路、堤桥进行建设维养。
（九）金融支出（类）年初预算数0万元，决算数18.5万元。预决算差异主要原因：年度新增金融领域专项工作需求。
（十）住房保障支出（类）年初预算数17.52万元，决算数17.52万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.59万元。预决算差异主要原因：加大对灾害防治力度，维护社会稳定。
（十二）其他支出（类）年初预算数0.23万元，决算数7.13万元。预决算差异主要原因：对其他零散项目的支出需要。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出699.93万元，其中：
（一）工资福利支出507.2万元，比上年增加12.92万元，增长2.6%，主要原因：根据相关政策调增部分工资福利，工资支出有所增加。
（二）商品和服务支出158.91万元，比上年减少77.17万元，下降32.69%，主要原因：政府缩减开支，办公费支出、维修（护）费支出、劳务费支出缩减。
（三）对个人和家庭补助支出17.89万元，比上年增加17.35万元，增长3212.96%，主要原因：根据相关政策增加本年度相
关支出。
（四）资本性支出15.93万元，比上年增加10.03万元，增长170%，主要原因：企业投资决策调整和资本预算增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数42 万元，决算数29.62万元，完成全年预算的70.52%；决算数比上年增加12.42万元，增长72.2%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：乡镇因公出国（境）事务涉及较少。决算数与上年持平，主要原因：乡镇因公出国（境）事务涉及较少。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）事务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 万元，决算数 万元，其中：
公务用车购置全年预算数15万元，决算数14.81万元，完成全年预算的98.73%，主要原因：按预算内进行公务用车购置。决算数比上年增加14.81万元，增长100%,主要原因：去年未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数7万元，决算数7万元，完成全年预算的100%，主要原因：按预算进行车辆养护。决算数比上年减少2.68万元，下降27.69%，主要原因：车辆养护较好，严格控制支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数20万元，决算数7.81万元，完成全年预算的39.05%，主要原因：按上级政策严格控制三公经费支出。决算数比上年减少0.32万元，下降3.94%,主要原因：按上级政策严格控制三公经费支出。全年国内公务接待113批，累计接待548人次，主要是：正常公务接待。
其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：本年及上年均无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出174.84万元，决算数比上年减少67.13万元，下降27.74%，主要原因：办公费减少109.01万元；印刷费增加1.8万元；电费增加3.08万元；邮电费增加1.29万元；差旅费增加27.87万元；维修（护）费增加3.95万元；会议费增加0.49万元；培训费增加0.39万元；公务接待费减少0.32万元；专用材料费减少1.97万元；劳务费减少0.52万元；工会经费增加10.54万元；公务用车运行维护费减少2.07万元；其他交通费用减少2.21万元；其他商品和服务支出减少10.48万元；办公设备购置减少4.78万元；公务用车购置增加14.81万元；合理控制各项运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于垃圾运输。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目100个全面开展绩效自评，共涉及资金3408.53万元，占项目支出总额的100%。其中，77个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，9个项目评价结果为“中”，4个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2024年“新型农村经济发展”（县委组织部产业）项目资金”和“黄坳乡九都大桥省级补助”。涉及一般公共预算支出94.7万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目支出绩效情况良好。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3058.23万元，政府性基金预算支出350.3万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，根据部门整体支出绩效评价指标自评，部门整体支出自评绩效得分97分，整体支出绩效良好，但预算审编管理指标中的预算编制完整性和绩效目标管理不够细致量化，与上级要求还有需要完整之处。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1．本部门项目绩效目标情况
2024年黄坳乡人民政府有效开展的项目共100个，预算资金总额4175.37万元，其中财政拨款3680.3万元，其他资金495.07万元；全年执行数3408.53万元，其中财政拨款3058.23万元，其他资金350.3万元。
2．单位自评工作开展情况
（1）绩效自评覆盖情况
严格按照上级预算管理一体化要求，运用科学规范的绩效评价方法，建立项目库，对一般公共预算项目、政府性基金预算等项目建立绩效指标体系，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，加强资金监管，提高财政资金使用效益。
（2）开展程序及组织架构
充分做好绩效自评前期准备工作，组织人员成立自评小组，建立好项目数据库，对项目相关资料开展研究，形成绩效评价标准。
根据项目支出情况进行定期跟踪，了解预算项目实时动态，依据制定的评价标准进行指标打分，对项目资金执行情况与产出情况提出建议并完成绩效自评。
落实预算单位项目支出主体责任，自觉接受上级有关部门的监督，根据自评报告反映出的问题立行立改。
3．综合评价结论
2024年，通过预算管理一体化系统，对100个纳入绩效管理项目自评，全年预算数4175.37万元，全年执行数3408.53万元，资金执行率81.63%。其中77个项目自评得分在90分以上，项目支出合理、按时、有效。
4．绩效目标完成情况总体分析
2024年城乡居民人均可支配收入增长，城乡居民医疗保险工作群众参保率稳定；全面推进乡村振兴攻坚行动，完成衔接项目，助力黄坳高质量发展；按期完成环境整治、安全生产、基础设施建设等各项工作。达到黄坳乡“弘扬红色基因、做优绿色产业、挖掘山背文化、彰显特色亮点”的发展总体要求。
在自评过程中同时也存在项目支出绩效目标不清晰，项目绩效指标不具体，项目资金预算过高或过低，资金执行不到位情况。
5．偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）原因：1、投入资金使用性宽泛，产出指标不够清晰合理。2、结余资金闲置，无资金统筹整合权限，结余资金难以使用，项目存在缺口的项目不能填补。3、资金执行缓慢，上级资金不能及时下来，项目进度跟不上预期。
（2）改进措施：1、对项目实施目的充分调研，有针对性的确定项目绩效指标评定，科学客观合理。2、对项目前期进行合理预算，充分调研其可行性。3、加强与上级和同级部门的沟通，调整预算项目的使用效能。4、加强对资金执行的及时性，提高支出项目的实施进度。
6．绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评严格按照县级部门文件要求，根据县级财政部门的要求予以公开。
本部门“2024年“新型农村经济发展”（县委组织部产业）项目资金”“黄坳乡九都大桥省级补助” 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年“新型农村经济发展”（县委组织部产业）项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
修水县黄坳乡人民政府 |
实施单位 |
修水县黄坳乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年“新型农村经济发展”（县委组织部产业）项目资金 |
已全部完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金下达 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益项目数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
建设完工及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
保障社会稳定 |
有效保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
有效保护 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
黄坳乡九都大桥省级补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
修水县黄坳乡人民政府 |
实施单位 |
修水县黄坳乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
84.7 |
84.7 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
84.7 |
84.7 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
黄坳乡九都大桥省级补助 |
已全部完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金下达 |
＝847000元 |
847000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益群众 |
＞500人 |
500 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
建设完工及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
保障社会稳定 |
有效保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
有效保护 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“2024年“新型农村经济发展”（县委组织部产业）项目资金” 项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、经营收入等以外的各项收入。
（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政支出：指行政单位的基本支出。
（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（三）单位医疗：反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。
（四）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。
（七）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
修水县黄坳乡人民政府2024年“新型农村经济发展”（县委组织部产业）项目资金
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。为巩固拓展脱贫攻坚成果和有效推进乡村振兴工作，根据《关于调整2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划的通知》（修党农办字〔2024〕38号）和《修水县2024年乡村振兴产业发展扶持实施方案（试行）的通知》（修府办发〔2024〕4号）等文件精神，财政局下达新型农村经济发展”（县委组织部产业）项目资金10万元。具体项目建设内容为新建砖瓦结构加工厂房，建设规模1层100平方米（11米*9*3.5米）。
（二）项目绩效目标。巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，改善农村基础设施。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
对项目进行绩效评价，确保项目按时按质完成，确保项目效益稳定。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
（1）客观公正。以相关法律、法规、规章以及有关政策、规定等为依据，实事求是提出项目和预算，按照“公开、公平、公正”的原则进行。
（2）绩效导向。坚持绩效导向，以必要性及投入、产出和效果为重点进行综合评估。
（3）科学规范。通过规范的程序，采用定性与定量相结合的评估方法，科学、合理地进行。
（4）节约高效。结合预算评审和项目审批开展，控制成本、节约经费，提高评估工作的效率和效益。
（三）绩效评价工作过程
1、绩效评价工作方案制订过程
评价小组通过与项目相关负责人沟通，了解黄坳乡九都大桥省级补助项目的基本情况、实施背景和实施目的，据此来制定评价方案。
2、数据采集方法及过程
评价小组主要通过查阅相关政策文件、可行性研究报告、基本情况调查报告等材料采集需要的信息和数据，并对其进行统计分析。
3、拟定绩效评价报告
根据项目自身特点，按照相关文件规定，拟定项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
评价小组通过仔细研读相关政策文件，采用查阅资料、访谈等方式，采集相关信息和数据并进行统计分析，按照评价工作方案确定的指标体系以及评分标准，对黄坳乡九都大桥省级补助进行客观公正地评价。本项目最终得分96分，绩效评价等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况（20分）
本指标包括立项依据充分性（5分）,立项程序规范性（5分）,绩效目标合理性（3分）,绩效指标明确性（2分）,预算编制科学性（3分）,资金分配合理性（2分）。
项目整体决策基本合理，在绩效目标确立上还存在进步空间，因此评价该项指标得分18分。
（二）项目过程情况（20分）
本指标包括资金到位率（5分）,预算执行率（5分）,资金使用合规性（5分）,管理制度健全性（3分）,管理执行有效性（2分）。
项目整体过程基本完善，在管理制度健全和执行有效上还存在进步空间因此评价该项指标得分18分。
（三）项目产出情况（40分）
本指标包括受益项目数量（10分）,竣工验收合格率（10分）,项目执行按时完成率（10分）,衔接资金项目拨付成本（10分）。
项目整体产出指标完成，因此评价该项指标得分40分。
（四）项目效益情况（20分）
本指标包括强化基础设施带动乡村振兴（5分）,满足农民生产生活需求（5分）,人居环境和谐美丽（5分）,受益对象满意度（5分）。
项目整体效益指标良好，因此评价该项指标得分20分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验：
严格按照法律法规及政策依据进行，主要包括：
① 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；
②《修水县财政局关于对重点项目绩效进行财政事前绩效评估、资金运行监控和财政评价的通知》（修财字〔2022〕91号）
③相关部门和单位按照本次绩效评价的通知提供的基础资料。
（二）存在问题及原因分析：
在绩效目标设立和管控中还是有一定差距，原因主要包括承办项目相关经验不足及资金有限等。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
附件下载：
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