目 录
第一部分 修水县大桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 修水县大桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,取缔非法经济活动,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即修水县大桥镇人民政府(本级)。
修水县大桥镇人民政府(本级)设立1个内设机构,分别是:修水县大桥镇人民政府。
本部门年末编制内实有人员50人,其他人员0人。离退休人员25人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员25人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,059.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
846.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,460.08 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.94 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
5.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
176.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
209.77 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.20 |
|
八、其他收入 |
8 |
141.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
306.99 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
39.82 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
447.08 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,380.03 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,631.23 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
345.79 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.30 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
100.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
17.50 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
84.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.94 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
6.63 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
59.97 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
5,662.29 |
本年支出合计 |
58 |
5,662.29 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,662.29 |
总计 |
62 |
5,662.29 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,662.29 |
5,521.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.27 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
846.03 |
826.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.99 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
790.11 |
770.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.99 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
787.11 |
767.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.99 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
55.54 |
55.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
55.54 |
55.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
209.77 |
209.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
209.77 |
209.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
209.77 |
209.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
306.99 |
217.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
116.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
447.08 |
447.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
353.10 |
353.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
353.10 |
353.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
31.15 |
31.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
48.85 |
48.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,380.03 |
1,376.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.20 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,366.83 |
1,366.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,002.32 |
1,002.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
76.81 |
76.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
243.00 |
243.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,631.23 |
1,622.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.12 | ||
|
21301 |
农业农村 |
160.74 |
151.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.12 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
82.42 |
82.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.12 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
衔接乡村振兴 |
980.06 |
980.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
617.09 |
617.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
250.97 |
250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
396.10 |
396.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
288.10 |
288.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
345.79 |
345.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
292.54 |
292.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
193.41 |
193.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
99.13 |
99.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
53.25 |
53.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2146202 |
政府还贷公路养护 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21799 |
其他金融支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
84.01 |
84.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.01 |
24.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.01 |
24.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
59.97 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.97 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.97 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.97 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,662.29 |
831.64 |
4,830.65 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
846.03 |
696.24 |
149.80 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
790.11 |
695.86 |
94.26 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
787.11 |
695.86 |
91.26 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
55.54 |
55.54 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
55.54 |
55.54 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2040201 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
176.00 |
176.00 |
||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
176.00 |
176.00 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
176.00 |
176.00 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
209.77 |
209.77 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
209.77 |
209.77 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
209.77 |
209.77 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
5.20 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.20 |
4.20 |
||||||
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
306.99 |
79.23 |
227.76 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.23 |
79.23 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
60.00 |
60.00 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
10.50 |
10.50 |
||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.96 |
0.96 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
45.54 |
45.54 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
21.20 |
21.20 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.20 |
21.20 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
116.09 |
116.09 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
89.00 |
89.00 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
27.09 |
27.09 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.51 |
0.51 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.51 |
0.51 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.90 |
4.90 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.90 |
4.90 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.82 |
32.16 |
7.66 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.66 |
7.66 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.66 |
7.66 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.16 |
32.16 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.16 |
32.16 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
447.08 |
447.08 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
353.10 |
353.10 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
353.10 |
353.10 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
80.00 |
||||||
|
2110401 |
生态保护 |
31.15 |
31.15 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
48.85 |
48.85 |
||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
6.99 |
6.99 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
6.99 |
6.99 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,380.03 |
1,380.03 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.20 |
13.20 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,366.83 |
1,366.83 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,002.32 |
1,002.32 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
76.81 |
76.81 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
44.70 |
44.70 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
243.00 |
243.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,631.23 |
1,631.23 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
160.74 |
160.74 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
16.20 |
16.20 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
82.42 |
82.42 |
||||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.12 |
9.12 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
43.20 |
43.20 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
43.20 |
43.20 |
||||||
|
21303 |
水利 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
18.00 |
18.00 |
||||||
|
21305 |
衔接乡村振兴 |
980.06 |
980.06 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
617.09 |
617.09 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
250.97 |
250.97 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
112.00 |
112.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
396.10 |
396.10 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.00 |
98.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
288.10 |
288.10 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
21.13 |
21.13 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
21.13 |
21.13 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
345.79 |
345.79 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
292.54 |
292.54 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
193.41 |
193.41 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
99.13 |
99.13 |
||||||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
53.25 |
53.25 |
||||||
|
2146202 |
政府还贷公路养护 |
31.00 |
31.00 |
||||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
22.25 |
22.25 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
217 |
金融支出 |
17.50 |
17.50 |
||||||
|
21799 |
其他金融支出 |
17.50 |
17.50 |
||||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
17.50 |
17.50 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
84.01 |
24.01 |
60.00 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
60.00 |
60.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.01 |
24.01 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.01 |
24.01 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
0.94 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
0.94 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.52 |
0.52 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.63 |
6.63 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
6.63 |
6.63 |
||||||
|
2240101 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
6.13 |
6.13 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
59.97 |
59.97 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
19.97 |
19.97 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
19.97 |
19.97 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,059.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
826.05 |
826.05 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,460.08 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.94 |
三、国防支出 |
35 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
176.00 |
176.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
209.77 |
209.77 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
217.99 |
217.99 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
39.82 |
39.82 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
447.08 |
447.08 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,376.83 |
10.00 |
1,366.83 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,622.11 |
1,622.11 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
345.79 |
292.54 |
53.25 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
17.50 |
17.50 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
84.01 |
84.01 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.94 |
0.94 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
6.63 |
6.63 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,521.01 |
本年支出合计 |
59 |
5,521.01 |
4,059.99 |
1,460.08 |
0.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
5,521.01 |
总计 |
64 |
5,521.01 |
4,059.99 |
1,460.08 |
0.94 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,059.99 |
831.64 |
3,228.36 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
826.05 |
696.24 |
129.81 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
770.13 |
695.86 |
74.27 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
767.13 |
695.86 |
71.27 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
55.54 |
55.54 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
55.54 |
55.54 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 | |||
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
176.00 |
176.00 | |||
|
20599 |
其他教育支出 |
176.00 |
176.00 | |||
|
2059999 |
其他教育支出 |
176.00 |
176.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
209.77 |
209.77 | |||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
209.77 |
209.77 | |||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
209.77 |
209.77 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.20 |
5.20 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.20 |
4.20 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
3.20 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.99 |
79.23 |
138.76 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.23 |
79.23 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
60.00 |
60.00 | |||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
10.50 |
10.50 | |||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.96 |
0.96 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
45.54 |
45.54 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
21.20 |
21.20 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.20 |
21.20 | |||
|
20810 |
社会福利 |
27.09 |
27.09 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
27.09 |
27.09 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.51 |
0.51 | |||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.51 |
0.51 | |||
|
20820 |
临时救助 |
7.00 |
7.00 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
7.00 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.90 |
4.90 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.90 |
4.90 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.06 |
18.06 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.82 |
32.16 |
7.66 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.66 |
7.66 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.66 |
7.66 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.16 |
32.16 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.16 |
32.16 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
447.08 |
447.08 | |||
|
21103 |
污染防治 |
353.10 |
353.10 | |||
|
2110302 |
水体 |
353.10 |
353.10 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
80.00 |
80.00 | |||
|
2110401 |
生态保护 |
31.15 |
31.15 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
48.85 |
48.85 | |||
|
21105 |
森林保护修复 |
6.99 |
6.99 | |||
|
2110501 |
森林管护 |
6.99 |
6.99 | |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
7.00 | |||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
7.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,622.11 |
1,622.11 | |||
|
21301 |
农业农村 |
151.62 |
151.62 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
16.20 |
16.20 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
82.42 |
82.42 | |||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
50.00 |
50.00 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
43.20 |
43.20 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
43.20 |
43.20 | |||
|
21303 |
水利 |
30.00 |
30.00 | |||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
12.00 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
18.00 |
18.00 | |||
|
21305 |
衔接乡村振兴 |
980.06 |
980.06 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
617.09 |
617.09 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
250.97 |
250.97 | |||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
112.00 |
112.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
396.10 |
396.10 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
98.00 |
98.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
288.10 |
288.10 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 | |||
|
21399 |
其他农林水支出 |
21.13 |
21.13 | |||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
21.13 |
21.13 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
292.54 |
292.54 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
292.54 |
292.54 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
193.41 |
193.41 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
99.13 |
99.13 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 | |||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 | |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
100.00 | |||
|
21602 |
商业流通事务 |
100.00 |
100.00 | |||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.00 |
100.00 | |||
|
217 |
金融支出 |
17.50 |
17.50 | |||
|
21799 |
其他金融支出 |
17.50 |
17.50 | |||
|
2179999 |
其他金融支出 |
17.50 |
17.50 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
84.01 |
24.01 |
60.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
60.00 |
60.00 | |||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
60.00 |
60.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.01 |
24.01 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.01 |
24.01 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.63 |
6.63 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
6.63 |
6.63 | |||
|
2240101 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 | |||
|
2240108 |
应急救援 |
6.13 |
6.13 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
772.07 |
302 |
商品和服务支出 |
59.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
237.56 |
30201 |
办公费 |
3.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.38 |
30202 |
印刷费 |
13.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
59.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
142.56 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.02 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.64 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.21 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
6.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.03 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
772.07 |
公用经费合计 |
59.56 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,460.08 |
1,460.08 |
1,460.08 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,366.83 |
1,366.83 |
1,366.83 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,366.83 |
1,366.83 |
1,366.83 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,002.32 |
1,002.32 |
1,002.32 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
76.81 |
76.81 |
76.81 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
44.70 |
44.70 |
44.70 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
243.00 |
243.00 |
243.00 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
53.25 |
53.25 |
53.25 |
|||||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
53.25 |
53.25 |
53.25 |
|||||
|
2146202 |
政府还贷公路养护 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
|||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
22.25 |
22.25 |
22.25 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.94 |
0.94 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
0.94 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
0.94 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.42 |
0.42 | |||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.52 |
0.52 | |||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
51.00 |
51.00 |
17.69 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
19.00 |
19.00 |
7.20 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
19.00 |
19.00 |
7.20 |
|
3.公务接待费 |
6 |
32.00 |
32.00 |
10.49 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
10.49 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
125 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
1,305 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:修水县大桥镇人民政府 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计5662.29万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计5662.29万元,比上年减少71.74万元,下降1.25%,主要原因:经济不景气,收入减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入5521.01万元,占97.51%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入141.27万元,占2.49%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计5662.29万元,其中本年支出合计5662.29万元,比上年减少71.74万元,下降1.25%,主要原因:本年收入减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:结转结余无变化。
本年支出的具体构成:基本支出831.64万元,占14.69%;项目支出4830.65万元,占85.31%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3246.09万元,决算数5521.01万元,完成年初预算的170.08%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数727.72万元,决算数826.05万元,完成年初预算的113.51%。预决算差异主要原因:完善基础建设。
(二)公共安全支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.00万元,预决算差异主要原因:完善安全建设。
(三)教育支出(类)年初预算数0.00万元,决算数176.00万元,预决算差异主要原因:重视基础教育,加大教育支出。
(四)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数209.77万元,预决算差异主要原因:重视科学技术,加大科技支出。
(五)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.20万元,预决算差异主要原因:重视文化旅游,加大文化旅游支出。
(六)社会保障和就业支出(类)年初预算数89.43万元,决算数217.99万元,完成年初预算的243.74%。预决算差异主要原因:加大就业扶持力度,吸引人员回乡投资。
(七)卫生健康支出(类)年初预算数32.16万元,决算数39.82万元,完成年初预算的123.83%。预决算差异主要原因:加大医疗健康保障。
(八)节能环保支出(类)年初预算数1771.00万元,决算数447.08万元,完成年初预算的25.24%。预决算差异主要原因:重视节能保护,加大环境保护。
(九)城乡社区支出(类)年初预算数500.00万元,决算数1376.83万元,完成年初预算的275.37%。预决算差异主要原因:建设秀美乡村,加大基础设施建设。
(十)农林水支出(类)年初预算数76.77万元,决算数1622.11万元,完成年初预算的2112.87%。预决算差异主要原因:完善水利设施,加大农林水支出。
(十一)交通运输支出(类)年初预算数0.00万元,决算数345.79万元,预决算差异主要原因:保障居民出行,加大基础设施建设。
(十二)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.30万元,预决算差异主要原因:加大资源勘探,促进乡镇发展。
(十三)商业服务业等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数100.00万元,预决算差异主要原因:完善服务业,提高居民生活质量。
(十四)金融支出(类)年初预算数0.00万元,决算数17.50万元,预决算差异主要原因:提高金融活力,促进经济建设。
(十五)住房保障支出(类)年初预算数24.01万元,决算数84.01万元,完成年初预算的349.91%。预决算差异主要原因:保障基础住房,保障基础生活水平。
(十六)国有资本经营预算支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.94万元,预决算差异主要原因:加大国有资本经营投入,促进经济建设。
(十七)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数6.63万元,预决算差异主要原因:不可抗力原因发生,维护乡镇居民安全。
(十八)其他支出(类)年初预算数25.00万元,决算数40.00万元,完成年初预算的160.00%。预决算差异主要原因:支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出831.64万元,其中:
(一)工资福利支出772.07万元,比上年减少204.49万元,下降20.94%,主要原因:缩减人员经费。
(二)商品和服务支出59.56万元,比上年减少322.94万元,下降84.43%,主要原因:缩减经费。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,比上年减少33.95万元,下降100.00%,主要原因:生活补助和救济费减少。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:完善基础设施建设。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数51.00万元,决算数17.69万元,完成全年预算的34.69%;决算数比上年减少11.75万元,下降39.90%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出境。决算数与上年持平,主要原因:无因公出境。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出境。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数19.00万元,决算数7.20万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无购车计划。决算数与上年持平,主要原因:无购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数19.00万元,决算数7.20万元,完成全年预算的37.91%,主要原因:注重节俭,减少费用支出。决算数比上年减少3.57万元,下降33.14%,主要原因:注重节俭,减少费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数32.00万元,决算数10.49万元,完成全年预算的32.78%,主要原因::过紧日子,缩减开支。决算数比上年减少8.18万元,下降43.80%,主要原因::过紧日子,缩减开支。全年国内公务接待125批,累计接待1305人次,主要是:公务出差,业务检查。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出59.56万元,决算数比上年减少322.94万元,下降84.43%,主要原因:过紧日子,缩减开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目177个全面开展绩效自评,共涉及资金5521.01万元,占项目支出总额的100%。其中,177个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金以及第五批农村生活垃圾治理资金。涉及一般公共预算支出423.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,资金使用情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4059.99万元,政府性基金预算支出1460.08万元,评价结果为“ 优 ”。从评价情况看,资金使用情况良好。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
我镇2023年部门预算项目资金使用方向符合相关规定,发放及时,补贴标准符合相关要求,预算执行率、资金使用合规性、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标完成的较好。
修水县大桥镇人民政府(本级)“ 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金”“ 第五批农村生活垃圾治理资金” 等项目支出绩效自评结果见第五部分附件一、附件二。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件三。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件一:
部门评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
项目名称:2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农村基础设施项目资金
项目背景: 为巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴工作。
主要内容:通过修路,建水渠等措施,有效改善村民生活环境。
实施情况:重点在修路改善村民出行等方面下功夫。
资金投入和使用情况:目前,我单位2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农村基础设施项目已完成,投入392.4万元。
(二)项目绩效目标。
严格执行项目预算,将资金专款专用,切实用于大桥镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的:绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法。切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平,为今后类似项目实施管理提供经验。
2.绩效评价对象:2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农村基础设施项目
3. 绩效评价范围:项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则:科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。
2.评价指标体系:绩效评价指标体系设计,使单位预算的编制与监控建立桥梁,弥补单位运行以来的财务评估方法的不足,即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况,为适应高效管理环境的变化,以促进财务的动态管理,建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。
3.评分标准及方式:按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较,按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。
4.评价方法:本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法,对项目项目支出绩效进行评价。
(三)绩效评价工作过程
1.确定评估工作小组。根据相关要求确定评估工作小组。
2.根据文件要求,收集和审核材料,具体开展项目评估工作,初步形成评估资料汇总。
3.根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。
4.及时汇报,完善资料,形成最终报告上报。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
大桥镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农村基础设施项目,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,推进和美乡村建设工作,切实改善大桥镇村民生活情况。
|
部门评价评分表 | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农村基础设施项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
大桥镇人民政府 |
项目实施单位 |
大桥镇人民政府 | ||||||||
|
项目负责人 |
华贤文 |
联系电话 |
15870865098 | ||||||||
|
项目类型 |
经常性项目() 一次性项目(√) | ||||||||||
|
计划投资额(万元) |
392.4 |
实际到位资金(万元) |
392.4 |
实际使用性况(万元) |
392.4 | ||||||
|
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
||||||||||
|
省财政 |
省财政 |
||||||||||
|
市县财政 |
392.4 |
市县财政 |
392.4 |
||||||||
|
其他 |
其他 |
||||||||||
|
二、绩效评价指标评分(参考) | |||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | |||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
5 |
立项依据充分性 |
5 |
5 | |||||
|
立项程序规范性 |
5 |
5 | |||||||||
|
绩效目标 |
10 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | |||||||
|
绩效指标明确性 |
2 |
2 | |||||||||
|
资金投入 |
10 |
预算编制科学性 |
5 |
5 | |||||||
|
资金分配合理性 |
5 |
5 | |||||||||
|
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
4 |
4 | ||||||
|
预算执行率 |
3 |
3 | |||||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 | |||||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
3 | |||||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 | |||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
5 |
5 | |||||
|
产出质量 |
10 |
10 |
10 | ||||||||
|
产出时效 |
10 |
5 |
5 | ||||||||
|
产出成本 |
10 |
10 |
10 | ||||||||
|
效益 |
经济效益 |
0 |
5 |
5 | |||||||
|
社会效益 |
9 |
9 |
9 | ||||||||
|
环境效益 |
0 |
5 |
5 | ||||||||
|
可持续影响 |
0 |
5 |
5 | ||||||||
|
满意度 |
9 |
社会公众或服务对象满意度 |
4 |
4 | |||||||
|
总分 |
100 |
98 |
100 |
100 | |||||||
|
评价等次 |
优¨ 良¨ 中¨ 差¨ | ||||||||||
|
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | |||||||||||
附件二:
部门评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
项目名称:第五批农村生活垃圾治理资金
项目背景: 为巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴工作,改善大桥镇垃圾治理情况。
主要内容:修缮垃圾站,新购垃圾桶,安排专人分拣垃圾,有效改善村民生活环境。
实施情况:重点在垃圾处理等方面下功夫。
资金投入和使用情况:目前,我单位第五批农村生活垃圾治理项目已完成,投入31万元。
(二)项目绩效目标。
严格执行项目预算,将资金专款专用,切实用于大桥镇2024年农村生活垃圾治理工作。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的:绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法。切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平,为今后类似项目实施管理提供经验。
2.绩效评价对象:第五批农村生活垃圾治理资金
3. 绩效评价范围:项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则:科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。
2.评价指标体系:绩效评价指标体系设计,使单位预算的编制与监控建立桥梁,弥补单位运行以来的财务评估方法的不足,即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况,为适应高效管理环境的变化,以促进财务的动态管理,建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。
3.评分标准及方式:按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较,按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。
4.评价方法:本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法,对项目项目支出绩效进行评价。
(三)绩效评价工作过程
1.确定评估工作小组。根据相关要求确定评估工作小组。
2.根据文件要求,收集和审核材料,具体开展项目评估工作,初步形成评估资料汇总。
3.根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。
4.及时汇报,完善资料,形成最终报告上报。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
大桥镇第五批农村生活垃圾治理资金项目,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,推进和美乡村建设工作,切实改善大桥镇村民生活情况。
|
部门评价评分表 | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年第五批农村生活垃圾治理资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
大桥镇人民政府 |
项目实施单位 |
大桥镇人民政府 | ||||||||
|
项目负责人 |
华贤文 |
联系电话 |
15870865098 | ||||||||
|
项目类型 |
经常性项目() 一次性项目(√) | ||||||||||
|
计划投资额(万元) |
31 |
实际到位资金(万元) |
31 |
实际使用性况(万元) |
31 | ||||||
|
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
||||||||||
|
省财政 |
省财政 |
||||||||||
|
市县财政 |
31 |
市县财政 |
31 |
||||||||
|
其他 |
其他 |
||||||||||
|
二、绩效评价指标评分(参考) | |||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | |||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
5 |
立项依据充分性 |
5 |
5 | |||||
|
立项程序规范性 |
5 |
5 | |||||||||
|
绩效目标 |
10 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | |||||||
|
绩效指标明确性 |
2 |
2 | |||||||||
|
资金投入 |
10 |
预算编制科学性 |
5 |
5 | |||||||
|
资金分配合理性 |
5 |
5 | |||||||||
|
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
4 |
4 | ||||||
|
预算执行率 |
3 |
3 | |||||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 | |||||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
3 | |||||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 | |||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
5 |
5 | |||||
|
产出质量 |
10 |
10 |
10 | ||||||||
|
产出时效 |
10 |
5 |
5 | ||||||||
|
产出成本 |
10 |
10 |
10 | ||||||||
|
效益 |
经济效益 |
0 |
5 |
5 | |||||||
|
社会效益 |
9 |
9 |
9 | ||||||||
|
环境效益 |
0 |
5 |
5 | ||||||||
|
可持续影响 |
0 |
5 |
5 | ||||||||
|
满意度 |
9 |
社会公众或服务对象满意度 |
4 |
4 | |||||||
|
总分 |
100 |
98 |
100 |
100 | |||||||
|
评价等次 |
优¨ 良¨ 中¨ 差¨ | ||||||||||
|
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | |||||||||||
附件三:
大桥镇人民政府部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。
一、大桥镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:
1、贯彻落实党中央关于农村工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对本镇农村工作的集中统一领导。
2、制订本镇经济建设和社会发展中的重大决策,促进经济建设和社会事业健康平稳发展,全面提高人民群众的生活水平。
3、加强基层党组织织建设,落实党建工作责任,加强党员干部的教育管理;强化党建引领基层治理,增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。
4、认真执行党和国家脱贫攻坚的战略决策,切实履行脱贫攻坚主体责任,促进农村经济发展,带领群众奔小康。密切联系群众,及时了解群众的困难和诉求,维护群众合法权益。
5、负责辖区公共安全和安全生产监管工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作,做好社会治安综合治理工作,维护社会稳定。
6、组织实施与群众密切相关的各项便民服务工作。推进镇村两级便民服务中心建设,提升便民服务效能和水平。
7、负责辖区国有资产、集体资产监督管理,保障集体经济组织合法权益。
8、加强镇村财务的监督管理,严格执行财经纪律,开源节流,遵守廉洁从政的各项规定
9、拟订镇村建设规划并按规定组织实施,加强公用、市政、水利等基础设施建设,负责农村自然资源和生态环境保护工作。
10、负责教育体育、卫生健康、精神文明、文化旅游、拥军优属、社会保障等工作,支持工会、共青团、妇女等工作的健康发展。
11、指导村民委员会组织建设,促进村民委员会民主自治。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、内设机构及职责:
(一)、党政综合办公室
办公室职责:
1、负责党政办日常工作;
2、负责文书、文印、保密、档案、政府院内保安及环境卫生、后勤、会务、公车管理、来客接待和群众来信来访接待工作;
3、负责新闻及其他信息报送工作;
4、负责医保、农保和社会保障等其他相关工作;
5、负责宣传、科技、教育、体育、文化工作。
(二)、社会治理办公室
办公室职责:
1、负责政法、综治、社会稳定、信访工作;
2、负责城乡环境综合整治工作(生活垃圾治理、路域环境整治);
3、协助负责殡葬改革工作。
(三)、经济发展办
办公室职责:
负责易地扶贫搬迁、新农村建设工作;
2、负责财务审批及村级财务管理工作;
3、负责统计年报、政务、财务公开工作;
4、负责牵头对接上级考评、组织开展对各村居和各机关单位督查考评工作。
(四)、农业综合办公室
办公室职责:
1、负责农业、蚕桑、林业、水利、茶叶、畜牧水产、农机、环保、水保、“一事一议”、土地流转、采砂管理等工作;
2、负责危房改造工作;
3、负责交通工作;
4、协助负责殡葬改革工作。
(五)、乡村振兴办公室
办公室职责:
1、负责脱贫攻坚、产业发展、劳动就业等相关工作;
2、负责协调政协、统战、工青妇、老干部、老年体协、老年科协、关工委工作。
(六)、党建办公室
办公室职责:
1、负责纪检监察、组织工作;
2、负责自然资源管理工作;
3、负责武装工作;
4、负责供电、旅游、安全生产、市场监督工作。
(七)、社会事务办公室
办公室职责:
负责招商引资、企业跟踪服务和财税工作;
2、负责集镇规划建设、经营管理工作;
3、负责卫生和计划生育工作;
4、负责民政、优抚、退役军人、残疾人和殡葬改革工作。
2024年大桥镇人民政府共有预算单位1个,编制人数小计54人,其中:行政编制人数27人,全部补助事业编制人数37人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计51人,其中:在职人数小计51人,行政在职人数23人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数12人。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务。
一、坚持以党建为引领,切实提高政治站位。
大桥镇党委坚持党建引领,围绕高质量党建推动高质量发展,牢固树立“大党建”理念,将党建贯穿融入各项工作。
(一)推动党史学习教育走深走实。按照上级要求,迅速动员部署、积极开展学习、创新特色实践活动,确保党史学习教育高标准高质量开展。大桥镇党委坚持“实”字当头,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,从灾后恢复、关爱留守儿童、反诈宣传、疫苗接种、便民服务等“小切口”入手,推出一批为民、惠民、便民硬招实招,用老百姓的真切感受检验党史学习教育成效。特别值得一提的是,“我为群众办实事”亲情连线工作两度被省委宣传部“文明江西”推介。开展的系列活动更是得到人民日报、新华社、中新社、学习强国、江西新闻、九江日报等中央、省市主流媒体报道,累积上稿23篇。
(二)打好村“两委”换届夯基固本战。注重引导和鼓励党员和群众把农村致富能手、专业协会负责人、农村经纪人、外出务工经商人员、“村医”、大学生、党员致富能手等选为村“两委”班子,2021年村(居)“两委”换届严格按照要求圆满完成。加强村部建设,优化基层阵地,整顿软弱涣散作风,增强了支部战斗力。
二、统筹疫情防控管理,经济发展和疫情防控两不误。
全镇坚持“一盘棋”系统思维,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,保障全镇经济社会持续向好发展。
三、着眼全镇发展大局,扎实推进各项重点工作。
(一)积极巩固拓展脱贫攻坚成果。我镇把脱贫攻坚成果巩固放在首位,把防止返贫贯穿始终,紧盯群众“急难愁盼”,进一步用足用好“脱贫攻坚5年过渡期”政策机遇,严格落实“四个不摘”要求,在健全防止返贫监测和帮扶机制、扶贫项目资金资产管理监督、落实农村社会保障和救助制度等方面接续用力,全力解决好群众住房、教育、医疗、养老、就业等问题,加快谋划和培育农村产业发展,实现农民群众持续稳定致富,全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
(二)深入推进农村人居环境整治。坚持以党建为引领,全面动员党组织和广大党员发挥先锋模范作用,明确责任地段及完成时间节点,从人、财、物方面大力支持,确保整治高效推进。通过全镇党员干部带头干,积极开展农村生活垃圾清理,乱搭乱建拆除等工作,人居环境显著提升,切实以自身实际行动为群众办实事。同时倡导广大群众保护环境卫生、遵守社会公德,共同营造美丽舒适环境。
(三)统筹推进其他各项工作。全面落实“一岗双责”工作责任制,成立安全工作领导小组,重点落实好校园安全、食品安全、生产生活安全,每个村(居)、每个相关镇属部门明确安全员,坚持“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则,做到有效稳控,同步做好上访化解、缅北劝返、电信诈骗防范等工作。
四、紧抓党风廉政建设,发挥纪检监察职能。
镇党委始终把党的政治建设摆在首位,深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,切实提高新时代纪检监察工作质量。重视廉政宣传教育,增强防腐能力。
(三)当年部门年度整体支出绩效目标。
政府、村居运转正常,各类项目稳步推进、保障全镇经济社会持续向好发展、努力打造“湘鄂赣三省交界边陲重镇”,推动全镇经济和社会各项事业高质量发展。
(四)部门预算绩效管理开展情况。
预算绩效管理工作及时开展
(五)当年部门预算及执行情况。
预算及执行工作及时进行
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:数量指标:保障正常运转村居数17个、政府各类人员保障率100%、项目开展率100% 、政府各类人员保障率100%;质量指标:村居正常运转率100%、人员正常运转率100%、项目验收合格率100%、资金到位率100%;时效指标:项目完成及时率100%、资金拨付及时、资金到位及时率100%;成本指标:政府开支合理、符合规定。
(二)履职效果情况:经济效益指标:经济总量提升;社会效益指标:村居运转正常、人员运转正常、镇村面貌改善、各类项目顺利完成;生态效益指标:全镇生态环境提升。
(三)社会满意度及可持续性影响
全镇居民生活水平提升、群众满意度≥95%
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
在镇村两级公开公示
附件下载：
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赣公网安备36042402000016
