修水县白岭镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 修水县白岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部 修水县白岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
修水县白岭镇人民政府依法行使政治、经济、文化、社会、运行、决策组织、协调、控制、监督职能。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展各项工作，并向本级人民政府报告工作情况。
(四)依法保护国家利益、保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯、维护辖区内社会稳定。
(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策加强民族平等、民族团结、共同繁荣、促进民族和谐稳定。
(六)大力发展社会主义市场，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在在首位，着力抓好农业农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民的收入。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即修水县白岭镇人民政府（本级）。
修水县白岭镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政综合办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、农业综合办公室、乡村振兴办公室、党建办公室、社会事务办公室 。
本部门年末编制内实有人员44人，其他人员0人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,197.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
990.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
725.91 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.94 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
17.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
211.70 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
367.28 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
212.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
203.35 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
32.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
91.22 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
711.83 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,186.36 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
284.14 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2.30 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.94 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.96 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,136.27 |
本年支出合计 |
58 |
4,134.77 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
1.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,136.27 |
总计 |
62 |
4,136.27 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,136.27 |
3,924.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
992.03 |
850.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.60 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
838.98 |
697.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.60 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
699.73 |
691.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.35 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
139.26 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.26 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
150.67 |
150.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
150.67 |
150.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
367.28 |
367.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
367.28 |
367.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
367.28 |
367.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.35 |
186.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.51 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.71 |
64.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.71 |
64.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
46.24 |
46.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
21.50 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.51 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.51 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
53.50 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
91.22 |
91.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
60.22 |
60.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
711.83 |
711.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
711.83 |
711.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
642.62 |
642.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,186.36 |
1,181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
56.47 |
51.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
39.49 |
39.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
39.13 |
39.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
39.13 |
39.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
812.32 |
812.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
470.18 |
470.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
260.22 |
260.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
81.92 |
81.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
269.45 |
269.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
36.90 |
36.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.55 |
222.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
284.14 |
235.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.88 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
274.06 |
225.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.88 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
132.81 |
83.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.88 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
141.25 |
141.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,134.77 |
784.27 |
3,350.50 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
990.53 |
673.53 |
317.00 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
837.48 |
673.15 |
164.33 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
699.73 |
673.15 |
26.57 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
137.76 |
|
137.76 |
|
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
150.67 |
|
150.67 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
150.67 |
|
150.67 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
| ||
|
20402 |
公安 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
| ||
|
2040201 |
行政运行 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
211.70 |
|
211.70 |
|
|
| ||
|
20599 |
其他教育支出 |
211.70 |
|
211.70 |
|
|
| ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
211.70 |
|
211.70 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
367.28 |
|
367.28 |
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
367.28 |
|
367.28 |
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
367.28 |
|
367.28 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
2070108 |
文化活动 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.35 |
64.71 |
138.64 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.71 |
64.71 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.71 |
64.71 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
46.24 |
|
46.24 |
|
|
| ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
| ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
3.92 |
|
3.92 |
|
|
| ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
30.32 |
|
30.32 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
21.50 |
|
21.50 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
16.51 |
|
16.51 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.64 |
|
1.64 |
|
|
| ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.64 |
|
1.64 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.50 |
|
53.50 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
53.50 |
|
53.50 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.67 |
26.54 |
6.13 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
| ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.54 |
26.54 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.54 |
26.54 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
91.22 |
|
91.22 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
60.22 |
|
60.22 |
|
|
| ||
|
2110401 |
生态保护 |
20.97 |
|
20.97 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.25 |
|
39.25 |
|
|
| ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
| ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
711.83 |
|
711.83 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
711.83 |
|
711.83 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
642.62 |
|
642.62 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69.20 |
|
69.20 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,186.36 |
|
1,186.36 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
56.47 |
|
56.47 |
|
|
| ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.98 |
|
11.98 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
39.49 |
|
39.49 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
39.13 |
|
39.13 |
|
|
| ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
39.13 |
|
39.13 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
| ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
812.32 |
|
812.32 |
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
470.18 |
|
470.18 |
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
260.22 |
|
260.22 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
81.92 |
|
81.92 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
269.45 |
|
269.45 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
36.90 |
|
36.90 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.55 |
|
222.55 |
|
|
| ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
284.14 |
|
284.14 |
|
|
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
274.06 |
|
274.06 |
|
|
| ||
|
2140104 |
公路建设 |
132.81 |
|
132.81 |
|
|
| ||
|
2140106 |
公路养护 |
141.25 |
|
141.25 |
|
|
| ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
| ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
|
0.94 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
|
0.94 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
| ||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.52 |
|
0.52 |
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.96 |
|
2.96 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.96 |
|
2.96 |
|
|
| ||
|
2240108 |
应急救援 |
2.96 |
|
2.96 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,197.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
850.43 |
850.43 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
725.91 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.94 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
211.70 |
211.70 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
367.28 |
367.28 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
186.84 |
186.84 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
32.67 |
32.67 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
91.22 |
91.22 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
711.83 |
|
711.83 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,181.36 |
1,181.36 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
235.26 |
225.18 |
10.08 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.94 |
|
|
0.94 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,924.28 |
本年支出合计 |
59 |
3,924.28 |
3,197.43 |
725.91 |
0.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,924.28 |
总计 |
64 |
3,924.28 |
3,197.43 |
725.91 |
0.94 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,197.43 |
784.27 |
2,413.16 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.43 |
673.53 |
176.89 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
697.38 |
673.15 |
24.22 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
691.38 |
673.15 |
18.22 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
150.67 |
|
150.67 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
150.67 |
|
150.67 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
17.00 |
|
17.00 | ||
|
20402 |
公安 |
17.00 |
|
17.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
17.00 |
|
17.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
211.70 |
|
211.70 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
211.70 |
|
211.70 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
211.70 |
|
211.70 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
367.28 |
|
367.28 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
367.28 |
|
367.28 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
367.28 |
|
367.28 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
|
9.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186.84 |
64.71 |
122.13 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.71 |
64.71 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.71 |
64.71 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
46.24 |
|
46.24 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
9.00 |
|
9.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
3.92 |
|
3.92 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
30.32 |
|
30.32 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
5.30 |
|
5.30 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.30 |
|
5.30 | ||
|
20810 |
社会福利 |
4.99 |
|
4.99 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
4.99 |
|
4.99 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.46 |
|
0.46 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.46 |
|
0.46 | ||
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.64 |
|
1.64 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.64 |
|
1.64 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.50 |
|
53.50 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
53.50 |
|
53.50 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.67 |
26.54 |
6.13 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.13 |
|
6.13 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.13 |
|
6.13 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.54 |
26.54 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.54 |
26.54 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
91.22 |
|
91.22 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
60.22 |
|
60.22 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
20.97 |
|
20.97 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.25 |
|
39.25 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
31.00 |
|
31.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
31.00 |
|
31.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,181.36 |
|
1,181.36 | ||
|
21301 |
农业农村 |
51.47 |
|
51.47 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.98 |
|
11.98 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
39.49 |
|
39.49 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
39.13 |
|
39.13 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
39.13 |
|
39.13 | ||
|
21303 |
水利 |
0.60 |
|
0.60 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.60 |
|
0.60 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
812.32 |
|
812.32 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
470.18 |
|
470.18 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
260.22 |
|
260.22 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
81.92 |
|
81.92 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
269.45 |
|
269.45 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
36.90 |
|
36.90 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.55 |
|
222.55 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.40 |
|
8.40 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.40 |
|
8.40 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
225.18 |
|
225.18 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
225.18 |
|
225.18 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
83.93 |
|
83.93 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
141.25 |
|
141.25 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.30 |
|
2.30 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.30 |
|
2.30 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.30 |
|
2.30 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
19.49 |
19.49 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.49 |
19.49 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.49 |
19.49 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.96 |
|
2.96 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.96 |
|
2.96 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
2.96 |
|
2.96 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
620.46 |
302 |
商品和服务支出 |
156.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
91.11 |
30201 |
办公费 |
12.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115.18 |
30202 |
印刷费 |
38.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
72.57 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
120.67 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.62 |
30206 |
电费 |
5.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.45 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.66 |
30211 |
差旅费 |
16.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.64 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.64 |
30215 |
会议费 |
4.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.36 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.30 |
30226 |
劳务费 |
44.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.62 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
628.10 |
公用经费合计 |
156.17 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
725.91 |
725.91 |
|
725.91 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
711.83 |
711.83 |
|
711.83 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
711.83 |
711.83 |
|
711.83 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
642.62 |
642.62 |
|
642.62 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
69.20 |
69.20 |
|
69.20 |
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
|
10.08 |
10.08 |
|
10.08 |
| ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
|
10.08 |
10.08 |
|
10.08 |
| ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
|
10.08 |
10.08 |
|
10.08 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.94 |
|
0.94 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.94 |
|
0.94 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.94 |
|
0.94 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.42 |
|
0.42 | ||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.52 |
|
0.52 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
28.22 |
22.97 |
21.58 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
15.22 |
9.97 |
8.58 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
8.58 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
100 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
860 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：修水县白岭镇人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计4136.27万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计4136.27万元，比上年减少826.95万元，下降16.66%，主要原因：2024年由于脱贫攻坚扶贫项目资金以及其他收入的减少，造成收入的减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3924.28万元，占94.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入212.00万元，占5.13%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计4136.27万元，其中本年支出合计4134.77万元，比上年减少828.45万元，下降16.69%，主要原因：2024年由于脱贫攻坚扶贫项目资金以及其他收入的减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.50万元，比上年增加1.50万元，主要原因：2023年有部分项目施工未完成，导致增加了年末结转结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出784.27万元，占18.97%；项目支出3350.50万元，占81.03%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算1017.40万元，决算数3924.28万元，完成年初预算的385.72%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数719.79万元，决算数850.43万元，完成年初预算的118.15%。预决算差异主要原因：年初预算不足以满足一般公共服务支出，用财力性补助资金弥补一般公共服务支出不足的部分。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.00万元，预决算差异主要原因：按照行政运行需要正常支出。
（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数211.70万元，预决算差异主要原因：政府对教育发展的重视性，加大教育的投入，增加教育项目的支出。
（四）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数367.28万元，预决算差异主要原因：重视科学技术，加大了投入。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.00万元，预决算差异主要原因：重视文化体育与传媒，投入增加。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数122.00万元，决算数186.84万元，完成年初预算的153.15%。预决算差异主要原因：人员的增加，社会保障体系不断完善，社会保障和就业支出增加。
（七）卫生健康支出（类）年初预算数26.54万元，决算数32.67万元，完成年初预算的123.09%。预决算差异主要原因：打造卫生乡镇，人力物力增加，确保国民享受更好的医疗保障。
（八）节能环保支出（类）年初预算数22.00万元，决算数91.22万元，完成年初预算的414.62%。预决算差异主要原因：农村环境生态保护，加大人员投入。
（九）城乡社区支出（类）年初预算数9.19万元，决算数711.83万元，完成年初预算的7749.86%。预决算差异主要原因：响应号召，重视环境保护，加大物质基础建设。
（十）农林水支出（类）年初预算数96.40万元，决算数1181.36万元，完成年初预算的1225.46%。预决算差异主要原因：加大了对农业设施建设，投入增加。
（十一）交通运输支出（类）年初预算数2.00万元，决算数235.26万元，完成年初预算的11763.03%。预决算差异主要原因：交通设施的增加，如公路建设和养护。
（十二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.30万元，预决算差异主要原因：按照支持中小企业发展和管理的实际情况进行支出。
（十三）住房保障支出（类）年初预算数19.49万元，决算数19.49万元，完成年初预算的100.00%。
（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.94万元，预决算差异主要原因：增加对国有企业退休人员社会化管理补助及解决历史遗留问题改革成本支出。
（十五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.96万元，预决算差异主要原因：加大了对农作物病虫害，森林方面的开支。
（十六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.00万元，预决算差异主要原因：增加用于社会福利的彩票公益金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出784.27万元，其中：
（一）工资福利支出620.46万元，比上年减少21.44万元，下降3.34%，主要原因：人员减少，其他工资福利及社会保险费支出也相应增加。
（二）商品和服务支出156.17万元，比上年减少16.74万元，下降9.68%，主要原因：成本控制减少相关支出。
（三）对个人和家庭补助支出7.64万元，比上年减少83.07万元，下降91.58%，主要原因：政府会计科目经济分类明细导致。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.14万元，下降100.00%，主要原因：办公设备采购减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.97万元，决算数21.58万元，完成全年预算的93.92%；决算数比上年减少13.20万元，下降37.95%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）人员。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.00万元，决算数13.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购置新车公用。决算数与上年持平，主要原因：与预算一致。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数13.00万元，决算数13.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：与预算一致。决算数比上年增加1.44万元,增长12.47%，主要原因：按照预算正常支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数9.97万元，决算数8.58万元，完成全年预算的85.99%，主要原因：按照预算进行拨付，落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数比上年减少14.64万元，下降63.06%,主要原因：三公经费政策的要求，需要压缩。全年国内公务接待100批，累计接待860人次，主要是：正常工作开展需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出156.17万元，决算数比上年减少16.87万元，下降9.75%，主要原因：落实过紧日子要求，压减三公经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目109个全面开展绩效自评，共涉及资金4134.77万元，占项目支出总额的100%。其中，72个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，27个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年农村环境整治资金、2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴村基础设施项目。涉及一般公共预算支出198.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该两个项目各项效益指标基本完成，群众满意度较高， 有效的改善了农村人居环境，推进村庄环境常态化长效管护，村民幸福指数大大提高。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3197.43万元，政府性基金预算支出725.9万元，评价结果为“ 优 ”（优/良/中/差）。从评价情况看，2024年白岭镇部门整体支出绩效目标基本达成，白岭镇政府正常运转，基层政府政务服务质量和水平得到提升，为白岭镇经济社会发展打造了更好的营商环境，更好得完成城镇建设、交通建设、水利建设、乡村道路建设等，同时做好乡村振兴、农业和农村经济发展、信访维稳、安全生产等工作。
（二） 部门决算中项目绩效自评情况。
一、本部门项目绩效目标情况
1：做好财政收支预算，保障镇政府正常运行。
2：保障白岭镇政府在职人员和临聘人员的正常工作、生活顺利进行；
3：落实惠农政策，保障统筹整扶贫、教育、卫生、民政、林业、农业、文化、村干工资等惠农资金的及时发放，提高农民的经济收入和生活水平，促进农业、教育、卫生等事业稳定发展。
4：做好专项资金管理，保障各专项资金的及时、准确发放。
5：加大对政法综合治理的投入，做好殡葬改革、环境整治等工作，维护社会稳定，创建平安、文明白岭。
6：围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”三大目标，保障对桥梁、道路、水利的投入，完善基础设施。
年度目标：围绕经济、文化、教育、生态等领域着力解决农村生活实际难题。保障政府正常平稳运行，保障职工的基本权益，促进当地经济、教育、文化、生态、等各方面的健康发展。
二、部门自评工作开展情况、
(一)绩效自评目的
通过实施绩效自评，判断2024年白岭镇部门预算资金使用的真实性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出改进措施。
(二)绩效自评原则、依据、指标体系和方法
在绩效自评过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效自评。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标20%、效益指标20%、满意度10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
(三)绩效自评实施
1、成立绩效自评组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效自评资料；
2、相关科室和县区报送项目专项资金使用情况相关资料和2024年项目工作总结；
3、归纳汇总。对提供的材料，结合评价情况进行综合分析、归纳汇总。
三、 综合评价结论
1、产出指标，总分值40分
（1）数量指标，分值15分。其中：全年项目自评数量109个，包含交通、水利、文化等各方面，促进当地经济、教育、文化、科技等各方面良好发展，得15分。
（2）质量指标，分值15分。其中：各项目资金拨付准确率达到100%，工程验收均达到合格标准，得15分。
（3）时效指标，分值10分。当年资金拨付率及项目验收及时性100% ，得10分。
2、成本指标，分值20分。成本控制得当，无超指标值项目，得20分。
3、效益指标，总分值20分，
（1）经济效益上，交通等基础设施的建设很大程度的带动了当地经济发展，在保障群众生命财产安全的同时提高了村民的收入，但经济的发展依赖于各方面都因素，且需要长期的努力，因此本年度本项履职效果客观上难以达到百分之百。
（2）社会效益上，水利工程的建设提高抵御洪涝灾害的能力，保障了群众的生命财产安全，财政供养人员考核均达标，辖区内无重大安全生产事故发生。
（3）生态效益上，农村生活垃圾管理机制的有效运行使得生活垃圾得以及时清理，给居民提供一个干净整洁的居住环境，但是村庄“一时美”转变为“持久美”需要长期坚持，因此本年度本项履职效果客观上难以达到百分之百。
4、满意度指标，分值10分。根据项目带来的经济效益、社会效益等，相关群众对满意度均达到年度指标值，得10分。
四、 绩效目标完成情况总体分析
2024年白岭镇项目绩效目标基本完成，自评结果为优。数量、质量、成本指标均达到年度指标值；时效指标大部分达到年度指标值，由于少数项目资金下达较晚，未及时办理资金拨付手续，造成资金使用及时性等时效指标与年度指标值有一定偏差，经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度均完成较好，但由于主、客观因素无法达到满分结果。此外，少数项目资金未及时拨付，使得预算执行率存在不足之处，有待改进。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）偏离绩效目标原因
(1) 部分项目预算执行率低，影响资金的经济效益，对财政资金造成了浪费，不符合绩效相等原则；
(2) 项目资金管理不够规范，主要表现在预算编制的项目支出与实际项目支出差距较大，使二者数据不一致。
（二）下一步改进措施
(1) 加强项目预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，认真疏漏项目功能，科学编制预算绩效目标，做好绩效监控和评价，发挥财政资金的最大效益；
(2) 加强项目资金管理，合理编制预决算，使各核算口径数据一致。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照政府信息公开有关规定，对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。
修水县白岭镇人民政府（本级）“2024年农村环境整治资金”“2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴村基础设施项目”等项目支出绩效自评结果如下：
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(四)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(六)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(二)项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)三公经费：按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(四)因公出国(境)：指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(五)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
白岭镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
村基础设施项目
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴村基础设施项目资金投入：项目总投资164万元
使用情况：当年共使用财政资金164万元
(二)项目绩效目标。
为全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，加快我县乡村振兴村庄建设促进农村经济的发展，提高人们的生活质量及生活水平，努力补齐影响农民群众生活品质的短板。项目建成后，实现农业基础设施得到加强提升，助力乡村振兴，进一步巩固脱贫成果。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过实施绩效自评，判断2024年白岭镇部门预算资金使用的真实性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出改进措施。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
在绩效自评过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效自评。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标20%、效益指标20%、满意度10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
（三）绩效评价工作过程
1、成立绩效自评组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效自评资料；
2、相关科室和县区报送项目专项资金使用情况相关资料和2024年项目工作总结；
3、归纳汇总。对提供的材料，结合评价情况进行综合分析、归纳汇总；
4、形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
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部门评价评分表 | |||||||||||
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项目名称 |
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴村基础设施项目 | ||||||||||
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主管部门 |
白岭镇人民政府 |
项目实施单位 |
白岭镇人民政府 | ||||||||
|
项目负责人 |
罗骞 |
联系电话 |
18296213061 | ||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（） 一次性项目（√） | ||||||||||
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计划投资额（万元） |
164 |
实际到位资金（万元） |
164 |
实际使用性况（万元） |
164 | ||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
| ||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
| ||||||
|
市县财政 |
164 |
市县财政 |
164 |
|
| ||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
| ||||||
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二、绩效评价指标评分（参考） | |||||||||||
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | |||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
5 |
立项依据充分性 |
5 |
5 | |||||
|
立项程序规范性 |
5 |
5 | |||||||||
|
绩效目标 |
10 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | |||||||
|
绩效指标明确性 |
2 |
2 | |||||||||
|
资金投入 |
10 |
预算编制科学性 |
5 |
5 | |||||||
|
资金分配合理性 |
5 |
5 | |||||||||
|
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
4 |
4 | ||||||
|
预算执行率 |
3 |
3 | |||||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 | |||||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
3 | |||||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 | |||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
5 |
5 | |||||
|
产出质量 |
10 |
10 |
10 | ||||||||
|
产出时效 |
10 |
5 |
5 | ||||||||
|
产出成本 |
10 |
10 |
10 | ||||||||
|
效益 |
经济效益 |
0 |
5 |
5 | |||||||
|
社会效益 |
9 |
9 |
9 | ||||||||
|
环境效益 |
0 |
5 |
5 | ||||||||
|
可持续影响 |
0 |
5 |
5 | ||||||||
|
满意度 |
9 |
社会公众或服务对象满意度 |
4 |
4 | |||||||
|
总分 |
100 |
|
98 |
|
100 |
100 | |||||
|
评价等次 |
优良中差 | ||||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | |||||||||||
我镇深入贯彻相关政策，坚持专款专用，2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴村基础设施项目资金使用方向符合相关规定，发放及时，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，预算执行率、资金使用合规性、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标完成的较好，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分100分。
四、绩效评价指标分析
1、预算执行率，总分值10分
全年总支出164万元，全年执行数为164万元，预算执行率为100%，得分10分。
2、产出指标，总分值40分
（1）数量指标，分值10分，其中：数量指标：涉及项目数量1个，得15分。
（2）质量指标，分值15分，其中：项目验收合格率100%，得15分。
（3）时效指标，资金拨付及时性，分值10分。其中：各项资金拨付及时，确保年度主要计划任务如实完成，各项目正常运行，工程及时完工等，得10分。
（4）成本指标，分值10分，其中：指标金额1640000元已拨付完全，得10分。
（5）效益指标，总分值30分，其中：
（1）经济效益，分值10分，其中：受益村11个，基本达成目标，得10分；
（2）社会效益，分值10分，其中：完善基础设施，方便群众出行，推动乡村振兴，基本达成目标，得10分；
（3）生态效益，分值10分，其中：改善生态效应大于等于3%，得10分；
5、满意度指标，项目受益对象满意度大于等于96%，分值10分。
为测评该指标，我镇就项目申报流程、项目立项公平公正性对创新能力的提升作用、居住环境改善等方面设计问卷，随机选取部分项目承担单位、当地受益群众进行问卷调查，根据问卷调查结果，满意度大于等于96%，得分10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：项目前期准备充分，有较好的发展基础；组织机构健全，分工合理。
存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强，主要是培训力度不够，部分管理制度不够完善。
六、有关建议
1、加强项目预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，认真疏漏项目功能，科学编制预算绩效目标，做好绩效监控和评价，发挥财政资金的最大效益；
2、加强项目资金管理。指导、监督各类项目承担单位做好专项资金会计核算，切实做到专项资金专款专用、专账核算。
七、其他需要说明的问题
无
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赣公网安备36042402000016
