修水县布甲乡政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 修水县布甲乡政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 修水县布甲乡政府概况
一、部门主要职责
布甲人民政府是主管全乡各方面建设的部门，主要职责是：
1、乡党委主要职责：
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
（四）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。
（六）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。
2、乡政府的主要职责：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
布甲乡人民政府 |
二级预算单位 | |
本部门年末编制内实有人数27人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人，由养老保险基金发放养老金的人员5人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,351.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,148.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
301.28 |
二、外交支出 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
34.17 |
三、国防支出 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
9.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
223.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
146.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
655.38 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
120.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
20.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
275.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
286.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
978.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
78.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
34.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,342.78 |
本年支出合计 |
58 |
3,342.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
3,342.78 |
总计 |
62 |
3,342.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
3,342.78 |
2,687.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.38 | |||||||
|
2010301 |
行政运行 |
453.75 |
453.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
633.44 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
630.44 | ||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.40 |
58.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2040201 |
行政运行 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
223.00 |
223.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
25.05 |
25.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2081006 |
养老服务 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2110302 |
水体 |
48.79 |
48.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2110401 |
生态保护 |
13.15 |
13.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2110501 |
森林管护 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.57 |
203.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130101 |
行政运行 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
122.95 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.95 | ||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
58.15 |
58.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130314 |
防汛 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
173.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130505 |
生产发展 |
126.80 |
126.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
40.61 |
40.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
117.34 |
117.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
138.10 |
138.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2140104 |
公路建设 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2140106 |
公路养护 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
3,342.78 |
526.80 |
2,815.98 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
453.75 |
453.53 |
0.23 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
633.44 |
3.00 |
630.44 |
|||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.40 |
0.00 |
58.40 |
|||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
9.15 |
0.00 |
9.15 |
|||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
223.00 |
0.00 |
223.00 |
|||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
146.00 |
0.00 |
146.00 |
|||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
|||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
25.05 |
0.00 |
25.05 |
|||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
28.22 |
0.00 |
28.22 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
|||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.37 |
0.00 |
6.37 |
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.29 |
0.00 |
3.29 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
|||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2110302 |
水体 |
48.79 |
0.00 |
48.79 |
|||||||||
|
2110401 |
生态保护 |
13.15 |
0.00 |
13.15 |
|||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
|||||||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||||||||
|
2110501 |
森林管护 |
31.68 |
0.00 |
31.68 |
|||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
|||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.57 |
0.00 |
203.57 |
|||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
|||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
122.95 |
0.00 |
122.95 |
|||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
21.18 |
0.00 |
21.18 |
|||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
58.15 |
0.00 |
58.15 |
|||||||||
|
2130314 |
防汛 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||||||||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
173.00 |
0.00 |
173.00 |
|||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
126.80 |
0.00 |
126.80 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
40.61 |
0.00 |
40.61 |
|||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
117.34 |
0.00 |
117.34 |
|||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
138.10 |
0.00 |
138.10 |
|||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
21.13 |
0.00 |
21.13 |
|||||||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|||||||||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||||||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
|||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||||||||||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,351.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
518.53 |
518.53 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
301.28 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
34.17 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
36 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
5 |
0 |
五、教育支出 |
37 |
223.00 |
223.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
38 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
120.76 |
120.76 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
9 |
0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
10 |
0 |
十、节能环保支出 |
42 |
275.12 |
275.12 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
11 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
286.07 |
0.00 |
286.07 |
0.00 | |||||||||||
|
12 |
0 |
十二、农林水支出 |
44 |
953.07 |
953.07 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
13 |
0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
78.13 |
63.13 |
15.00 |
0.00 | |||||||||||
|
14 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
15 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
16 |
0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
17 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
18 |
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
20 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
21 |
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
34.17 | |||||||||||
|
22 |
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
23 |
0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 | |||||||||||
|
24 |
0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,687.40 |
本年支出合计 |
59 |
2,687.40 |
2,351.95 |
301.28 |
34.17 | ||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
总计 |
32 |
2,687.40 |
总计 |
64 |
2,687.40 |
2,351.95 |
301.28 |
34.17 | ||||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
2,351.95 |
526.80 |
1,825.15 | |||||||
|
2010301 |
行政运行 |
453.75 |
453.53 |
0.23 | ||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 | ||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.40 |
0.00 |
58.40 | ||||||
|
2040201 |
行政运行 |
9.15 |
0.00 |
9.15 | ||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
223.00 |
0.00 |
223.00 | ||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
146.00 |
0.00 |
146.00 | ||||||
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 | ||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.50 |
0.00 |
4.50 | ||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
3.84 |
0.00 |
3.84 | ||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
25.05 |
0.00 |
25.05 | ||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 | ||||||
|
2081006 |
养老服务 |
28.22 |
0.00 |
28.22 | ||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.37 |
0.00 |
3.37 | ||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | ||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.37 |
0.00 |
6.37 | ||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.29 |
0.00 |
3.29 | ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.59 |
16.59 |
0.00 | ||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||||||
|
2110302 |
水体 |
48.79 |
0.00 |
48.79 | ||||||
|
2110401 |
生态保护 |
13.15 |
0.00 |
13.15 | ||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.50 |
0.00 |
38.50 | ||||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||||||
|
2110501 |
森林管护 |
31.68 |
0.00 |
31.68 | ||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 | ||||||
|
2130101 |
行政运行 |
130.00 |
0.00 |
130.00 | ||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
7.90 |
0.00 |
7.90 | ||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 | ||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
21.18 |
0.00 |
21.18 | ||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
58.15 |
0.00 |
58.15 | ||||||
|
2130314 |
防汛 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||||||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
173.00 |
0.00 |
173.00 | ||||||
|
2130505 |
生产发展 |
126.80 |
0.00 |
126.80 | ||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
40.61 |
0.00 |
40.61 | ||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.00 |
0.00 |
29.00 | ||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
117.34 |
0.00 |
117.34 | ||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
138.10 |
0.00 |
138.10 | ||||||
|
2140104 |
公路建设 |
42.00 |
0.00 |
42.00 | ||||||
|
2140106 |
公路养护 |
21.13 |
0.00 |
21.13 | ||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.30 |
12.30 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
397.37 |
302 |
商品和服务支出 |
124.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30101 |
基本工资 |
178.79 |
30201 |
办公费 |
11.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
19.09 |
30202 |
印刷费 |
31.15 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
30103 |
奖金 |
41.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.04 | ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.99 |
30206 |
电费 |
6.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
3.04 | ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
30211 |
差旅费 |
9.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
30113 |
住房公积金 |
51.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.73 |
30215 |
会议费 |
6.38 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.54 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.57 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
30308 |
助学金 |
0.36 |
30228 |
工会经费 |
13.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30309 |
奖励金 |
0.47 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.19 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.33 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
399.10 |
公用经费合计 |
127.71 | |||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
301.28 |
301.28 |
301.28 |
||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19.50 |
19.50 |
19.50 |
|||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
|||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.57 |
203.57 |
203.57 |
|||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
34.17 |
34.17 | ||||||||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
20.00 |
20.00 | |||||||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.17 |
14.17 | |||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||||||
|
部门： |
2024年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 | ||
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
35.00 |
14.07 |
14.07 | ||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
15.00 |
6.47 |
6.47 | ||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
15.00 |
6.47 |
6.47 | ||
|
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
7.60 |
7.60 | ||
|
（1）国内接待费 |
7 |
7.60 | ||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 | ||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 | ||||
|
二、相关统计数 |
10 |
|||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
|||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
|||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
|||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
|||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
|||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
|||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
|||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
|||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
|||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门： |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
统计数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|||
|
3.机要通信用车 |
4 |
|||
|
4.应急保障用车 |
5 |
|||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|||
|
8.其他用车 |
9 |
2 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
|||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计3342.78万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年持平；本年收入合计3342.78万元，比上年减少1263.2万元，下降27.43%，主要原因：受经济因素影响，相关项目建设减少，一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入的减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2687.40万元，占80.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入655.38万元，占19.61%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计3342.78万元，其中本年支出合计3342.78万元，比上年减少1263.2万元，下降27.43%，主要原因：项目建设数量减少，相关支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支相抵没有结转结余。
本年支出的具体构成：基本支出526.80万元，占15.76%；项目支出2815.98万元，占84.24%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数801.72万元，决算数2687.40万元，完成年初预算的335.20%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数420.59万元，决算数518.53万元，完成年初预算的123.29%。预决算差异主要原因：公共服务的内容增加导致支出增加。
（二）教育支出（类）年初预算数91万元，决算数223万元，完成年初预算的245.05%。预决算差异主要原因：布甲乡周转房工程的支出增加。
（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数146万元，预决算差异主要原因：有的税收指标的功能分类是其他科学技术支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0万元，决算数5.7万元，预决算差异主要原因：布甲乡樱花节和樱美漂流等旅游观光活动的举办，相关方面的支出较年初预算增加。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数50.45万元，决算数120.76万元，完成年初预算的239.37%。预决算差异主要原因：县级就业保障方面的支出和中央直达社会保障项目的支出增加。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数16.59万元，决算数20.88万元，完成年初预算的125.86%。预决算差异主要原因：村级计生专干的支出和乡级干部人数的增加，导致医保方面的支出增加。
（七）节能环保支出（类）年初预算数34万元，决算数275.12万元，完成年初预算的809.18%。预决算差异主要原因：布甲乡中央水污染防治项目的实施，且该项目跨年度并非本年度预算。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数148.3万元，决算数286.07万元，完成年初预算的192.90%。预决算差异主要原因：城乡环境的治理，农村生活垃圾补助资金增加。
（九）农林水支出（类）年初预算数28.28万元，决算数953.07万元，完成年初预算的3370.12%。预决算差异主要原因：2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目和村级各方面支出及水利支出方面增加。
（十）交通运输支出（类）年初预算数0万元，决算数78.13万元,预决算差异主要原因：重大交通项目工程的增加。
（十一）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.3万元，预决算差异主要原因：相关方面指标的下拨，支出增加。
（十二）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4万元，预决算差异主要原因：村级增减挂项目的支出。
（十三）住房保障支出（类）年初预算数12.3万元，决算数12.30万元，完成年初预算的100.00%。
（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数34.17万元，预决算差异主要原因：高湖护矿队经费支出。
（十五）其他支出（类）年初预算数0.21万元，决算数0.21万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出526.80万元，其中：
（一）工资福利支出397.37万元，比上年减少10.27万元，下降2.52%，主要原因：部分临聘人员工资未放入工资福利科目，和其他社会保障费的减少。
（二）商品和服务支出124.66万元，比上年减少5.92万元，下降4.53%，主要原因：财政经费紧张，压缩经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.73万元，比上年增加0.45万元，增长35.16%，主要原因：助学金和贫困补助金比去年增加了。
（四）资本性支出3.04万元，比上年减少14.27万元，下降82.44%，主要原因：财政资金紧张，资产支出相比去年有所减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.07万元，决算数14.07万元，完成全年预算的100%；其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有此项业务的需要。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.47万元，决算数6.47万元，其中：
公务用车购置全年预算数0元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：24年未购置公务用车。决算数比上年减少14.99万元，主要原因：24年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.47万元，决算数6.47万元，完成全年预算的100%。决算数比上年减少3.29万元，下降33.71%，主要原因：实行了公务用车改革制度，严格执行中央八项规定精神，加强公务用车管理，相关费用的支出严格落实到相关科目上。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数7.6万元，决算数7.6万元，完成全年预算的100%。决算数比上年减少8.97万元，下降54.13%,主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用。全年国内公务接待70批，累计接待632人次，主要是：减少非必要单位业务的往来，公务接待活动的减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出127.71万元，决算数比上年减少20.18万元，下降13.65%，主要原因:财政资金紧张，压缩不必要的经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是用于布甲乡人民政府各项业务活动出行等。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目89个全面开展绩效自评，共涉及资金 3897.17万元，占项目支出总额的100%。
组织对两个项目开展了部门评价，分别为：“布甲乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴太阳村安全饮水”“2024年第二批新型农村集团经济发展（林产业）项目”。涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看， 。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20万元，政府性基金预算支出 0万元，从评价情况看，部门整体绩效评价情况为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门2024年度共89个项目进行绩效目标管理，涉及资会共3897.17万元。
部门自评工作组织开展情况
我部门成立了绩效评价小组，我部门绩效自评小组成员如下：
组长:丁明敏
副组长:胡东强
成员:叶江波、王珍
绩效评价小组按照以下流程开展工作:
1、制定绩效自评工作方案，对项目基本情况及绩效评价指标进行解释说明：对评价指标体系，包括指标定义、各级指标、评价标准、评分做出规定，并安排好时间段开展绩效评价各项工作
2、资料和数据的采案:方案确定后，评价小组成员开始从数据库采集基础数据，统计与计算项目确立有关指标完成的数值。
3.问卷调查:采用统计抽样方法，对项目相关人员进行抽样调查，了解相关人员对项目各方面的满意程度。
4、撰写绩效自评报告:在资料和数据采信.开展访谈、问卷调查以及核查统计的基础上，撰写评价报告。
三、综合评价结论
经过自评，我部门项目绩效自评均分为96.79分，结果为优，续效目标均已达到。
四、绩效目标完成情况总体分析
我部门绩效目标完成情况总体为优。各项补助经费拔付准确、及时。产生积极社会效益，群众满意度较高。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
有的项目建设进度与资金拨付进度不匹配，有的是相关方来资金拨付不及时，今后一定要督促相关方来及时拨款及加快项目建设进度。
六、绩效自评结果应用和公开情况。
绩效自评工作，有利于在今后工作中总结经验，完善工作机制，提高资金效益，推动各项工作落到实处,并将项目绩效自评情况和2024年决算一起公开到政府部门网站。
本部门“布甲乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴太阳村安全饮水” “2024年第二批新型农村集体经济发展（林产业）项目”。 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
布甲乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴太阳村安全饮水 | ||||||||||
|
主管部门 |
修水县布甲乡人民政府 |
实施单位 |
修水县布甲乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
专项资金拨付到位，促进布甲乡水环境的治理。 |
完成情况不太理想，加快资金拨付进度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
此次专项资金下拨总成本 |
=5万元 |
5 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
此次资金下拨村数 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
专项资金下拨合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
专项资金下拨及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否有利于布甲乡经济的发展 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
是否有利于布甲乡社会效益的提高 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
是否有利于布甲乡生态效益的改善 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年布甲乡第二批新型农村集体经济发展（林产业）项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
修水县布甲乡人民政府 |
实施单位 |
修水县布甲乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
专项资金拨付到位，促进布甲乡农村基础设施的建设。 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
此次专项资金下拨总成本 |
=15万元 |
15 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
此次产业项目数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
此次专项资金下拨合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
此次专项资金下拨及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否有利于布甲乡经济的发展 |
有利于发展 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
是否有利于布甲乡社会效益的提高 |
有利于提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
是否有利于布甲乡生态效益的改善 |
有利于改善 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“布甲乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴太阳村安全饮水” “2024年第二批新型农村集体经济发展（林产业）项目”。项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
一般财政拨款收入：是指正常预算内拨付的一般财政运转经费与以及项目资金，资金来源国库支付。
政府基金性财政拨款收入：是指由土地出让金、彩票收入等基金性收入中拨付的特定项目支出。
其他收入：是指从其他单位支付、从个人、企业罚没的资金收入。
二、支出科目
工资福利支出：指用于本单位在职、退休干部的工资、社会保障缴费、工会经费以及其他的相关福利的支出。包括但不限于基本工资、工会经费、社会保障缴费等
商品和服务支出：指用于本单位运行和项目建设所产生的向第三方购买的商品和服务、劳务支出，包括但不限于办公费、维修费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费、水电费等。
对个人和家庭的补助支出：指直接支付给个人或家庭的资金补助，包括但不限于临时救助金、慰问金等。
资本性支出：指单位购买或建设某项应纳入固定资产核算，每月计提折旧，计算残值的资产，例如购买办公用的空调、沙发、会议桌以及地方上相关的公路、水利等公共基础设施建设，都纳入资本性支出核算中。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
布甲乡巩固脱贫攻坚与乡村振兴太阳村安全饮水项目绩效自评报告
一、基本情况
布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目总投资6.5万元，财政衔接资金5万元，用于布甲乡太阳村新建蓄水池。该项目受益人口106人，其中，脱贫人口21人。项目实施地点：布甲乡太阳村12组。布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目绩效评价设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度9个二级指标，并根据二级指标进一步分解为9个三级指标，具体指标明细见附件布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目绩效自评表。
二、综合评价结论
布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目整体绩效目标基本实现，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度均达到年度指标值。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金情况分析
布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目资金下达5万元至布甲乡，布甲乡人民政府严格执行国库集中支付相关制度和规定对该项资金进行专款专用，做到不挪用、不占用，专项资金的安排、拨付、使用和管理，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理以及社会监督，目前已使用5万元，结余0万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析
布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目总体绩效目标已完成。
（三）绩效指标完成情况分析。
布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目，就经济效益和社会效益而言，大大改善了当地的生态环境，解决布甲乡太阳村安全饮水问题。
综上所述，布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目各项绩效指标基本完成，且群众满意度极高。
四、发现的主要问题和改进措施
存在的原因：前期准备不足，实际施工中未预料到现场复杂情况。改进措施：加强环境保护，文明施工，减少噪声及灰尘对住户的影响。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我们从布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目的绩效自评结果中看出目标完成情况，也发现了不足，为今后的预算绩效管理工作提供了有意义的参考资料。我们将对绩效自评结果向社会予以公开，广泛吸收各方面的意见和建议，以期今后做得更好。
六、绩效自评工作开展情况
布甲乡人民政府根据绩效管理工作的部署要求，对本单位布甲乡太阳村安全饮水新建蓄水池项目的绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、数据采集、项目完成情况调查等方式对资金使用情况进行评估，结合实际情况设计了绩效自评的指标体系，下一步将继续优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性，提升绩效管理水平。
附件下载：
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