修水县图书馆2026年单位预算
目 录
第一部分 修水县图书馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 修水县图书馆2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 修水县图书馆 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 修水县图书馆概况
一、单位主要职责
(一)始终坚持“惠及全民”和“以人为本的基本原则”，以实现和保障公民基本阅读权益，满足公民基本信息需求为职责，维护每个社会成员的信息公平。
(二)负责开展流通阅览和读者辅导工作，培养读者信息意识和获取利用文献信息的能力。负责读者管理工作，并开展多种形式的服务，健全读者服务体系。
(三)积极发挥教育职能，利用馆藏文献资料和设备，通过新书宣传、书目介绍、读书辅导、书评等途径，使馆藏文献资源发挥最大效益。
(四)负责不断引进新技术，更新设备，以先进的服务手段满足读者日益增长的信息需求，逐步实现业务和管理工作现代化、网络化和数字化。
(五)忠于职守，执行各项规章制度，主动、热情地接待每一位读者，推荐新书，解答咨询，利用多种方式和手段对读者进行阅读辅导，不断提高其信息素质和利用图书馆的能力。
(六)负责修水县地方文献资料的流通阅览、资源传送和参考咨询工作，积极征集、开发文献资源，开展文献信息服务。
(七)负责古籍普查、登记和保护工作。
(九)做好反馈工作，搜集阅读效果，了解反映读者要求，及时向采编单位反映情况，统计流通数据。
(十)及时验收新书，入库后次日上架，不得设立人情书架，读者归还书籍当天上架，做到排列整齐、不错不乱。破旧书籍应及时修补、剔除或注销。
(十一)保持室内清洁，严格图书管理，做到防尘、防潮、防火、防虫、防鼠、防光、防盗工作，要求全馆人员增强消防安全意识，确保图书馆财产安全。
(十二)进一步加强与省、市图书馆联系，积极实施通借通还和图书馆总分馆体系建设，切实指导乡镇图书室和农家书屋的图书编目、自动化建设等工作。
(十五)积极利用图书流动车做好送展览、送图书、送讲座、送视频下乡活动。
(十六)负责加强图书馆专业队伍的建设，搞好图书管理人员的教育、培养和考核工作，不断提高工作人员的业务水平和服务质量，建设一支思想素质好、业务水平高的图书馆专业人员队伍。
(十七)负责制定图书馆发展规划及年度计划。加强业务统计工作，制定和健全各项规章制度、工作细则和岗位职责等，并认真贯彻执行。
二、机构设置及人员情况
2026年修水县图书馆共有预算单位1个，包括修水县图书馆本级和0个二级预算单位。
编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数10人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计20人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人,临时人员5人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。
第二部分 修水县图书馆2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:523004修水县图书馆 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
182.22 |
文化旅游体育与传媒支出 |
154.20 |
|
（一）一般公共预算收入 |
182.22 |
社会保障和就业支出 |
15.31 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
6.86 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
5.85 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
182.22 |
本年支出合计 |
182.22 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
||
|
收入总计 |
182.22 |
支出总计 |
182.22 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:523004修水县图书馆 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
修水县图书馆 |
182.22 |
0.00 |
182.22 |
182.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:523004修水县图书馆 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
182.22 |
171.22 |
11.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
154.20 |
143.20 |
11.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
154.20 |
143.20 |
11.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
154.20 |
143.20 |
11.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:523004修水县图书馆 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
182.22 |
文化旅游体育与传媒支出 |
154.20 |
154.20 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
182.22 |
社会保障和就业支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
182.22 |
支出总计 |
182.22 |
182.22 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:523004修水县图书馆 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
182.22 |
171.22 |
11.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
154.20 |
143.20 |
11.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
154.20 |
143.20 |
11.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
154.20 |
143.20 |
11.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:523004修水县图书馆 |
单位：万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
171.22 |
160.65 |
10.57 | |
|
301 |
工资福利支出 |
160.65 |
160.65 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
48.79 |
48.79 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.71 |
25.71 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
|
30201 |
办公费 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
30206 |
电费 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
|
30207 |
邮电费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:523004修水县图书馆 |
单位：万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:523004修水县图书馆 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 修水县图书馆2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年修水县图书馆收入预算总额为182.22万元，较上年预算安排增加5.19万元；本年收入合计182.22万元，较上年预算安排增加5.19万元；包括：财政拨款收入182.22万元，较上年预算安排增加20.71万元。
(二)支出预算情况
2026年修水县图书馆支出预算总额为182.22万元，较上年预算安排增加5.19万元。
按支出项目类别划分：基本支出171.22万元，较上年预算安排增加35.71万元；项目支出11.00万元，较上年预算安排减少35.71万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出154.20万元，较上年预算安排减少10.86万元；社会保障和就业支出15.31万元，较上年预算安排减少0.85万元；卫生健康支出6.86万元，较上年预算安排增加0.09万元；住房保障支出5.85万元，较上年预算安排增加0.66万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出160.65万元，较上年预算安排增加18.15万元；商品和服务支出13.37万元，较上年预算安排减少10.64万元；资本性支出8.20万元，较上年预算安排减少1.82万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年修水县图书馆财政拨款支出预算总额182.22万元,较上年预算安排增加20.71万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出154.20万元，社会保障和就业支出15.31万元，卫生健康支出6.86万元，住房保障支出5.85万元。
按支出项目类别划分：基本支出171.22万元,项目支出11.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出160.65万元，商品和服务支出13.37万元，资本性支出8.20万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额8.20 万元,其中: 政府采购货物预算 8.20 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(九)购书经费项目情况说明
2026年购书经费
1)项目概述
该项目资金主要用于保障公民基本文化权益，购买图书、报刊等提供读者借阅，满足读者基本阅读需求。
2)立项依据
根据图书馆业务需求，保障图书馆的业务正常开放。
3)实施主体
本项目的实施主体为修水县图书馆
4)实施方案
购买图书报刊10万元。
5)实施周期
购书经费项目实施周期为2026年1月1日到2026年12月31日。
6)年度预算安排
购书经费项目2026年预算安排为10万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年修水县图书馆财政拨款"三公"经费安排3.00万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无出国需求，与上年一致。
公务接待1.00万元,比上年减0.5万元，主要原因是：严格执行厉行节约，从严控制接待标准与规模。
公务用车运行2.00万元,比上年增1.5万元，主要原因是：流动服务车去年下乡途中发生交通事故，维修费增加。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划，与上年一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件下载：
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赣公网安备36042402000016
