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修水县文化馆2024年度单位决算

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修水县文化馆2024年度单位决算

目录

第一部分修水县文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分修水县文化馆概况

一、单位主要职责

文化馆属于修水县红色基因与文化传承发展中心的下属单位，主要职责是：负责组织文艺创作、文艺辅导、文化咨询，承担送戏下乡、春晚、双井之春、修河之波等重大文化活动及文化节目的选送工作。指导基层群众文化活动。

二、机构设置及人员情况

2024年修水县文化馆单位内设处室3个，包括：办公室、音乐舞蹈室、美术培训室。

本单位年末编制内实有人员13人，其他人员2人。离退休人员12人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员12人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	374.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	420.54	本年支出合计	58	420.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	420.54	总计	62	420.54
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	420.54	420.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	420.54	247.13	173.41
207			文化旅游体育与传媒支出	374.50	201.78	172.71
20701			文化和旅游	235.13	199.78	35.35
2070101			行政运行	9.74	9.74
2070105			文化展示及纪念机构	190.05	190.05
2070108			文化活动	26.00		26.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.35		9.35
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	139.37	2.00	137.37
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	139.37	2.00	137.37
208			社会保障和就业支出	29.63	28.94	0.70
20805			行政事业单位养老支出	28.94	28.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54
20807			就业补助	0.70		0.70
2080711			就业见习补贴	0.70		0.70
210			卫生健康支出	9.18	9.18
21011			行政事业单位医疗	9.18	9.18
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18
221			住房保障支出	7.23	7.23
22102			住房改革支出	7.23	7.23
2210201			住房公积金	7.23	7.23
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	420.54	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	374.50	374.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.63	29.63
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.23	7.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	420.54	本年支出合计	59	420.54	420.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	420.54	总计	64	420.54	420.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	420.54	247.13	173.41
207			文化旅游体育与传媒支出	374.50	201.78	172.71
20701			文化和旅游	235.13	199.78	35.35
2070101			行政运行	9.74	9.74
2070105			文化展示及纪念机构	190.05	190.05
2070108			文化活动	26.00		26.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.35		9.35
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	139.37	2.00	137.37
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	139.37	2.00	137.37
208			社会保障和就业支出	29.63	28.94	0.70
20805			行政事业单位养老支出	28.94	28.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54
20807			就业补助	0.70		0.70
2080711			就业见习补贴	0.70		0.70
210			卫生健康支出	9.18	9.18
21011			行政事业单位医疗	9.18	9.18
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18
221			住房保障支出	7.23	7.23
22102			住房改革支出	7.23	7.23
2210201			住房公积金	7.23	7.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.69	302	商品和服务支出	11.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	26.91	30229	福利费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		235.77	公用经费合计					11.36
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：修水县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：修水县文化馆	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计420.54万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计420.54万元，比上年增加23.58万元，增长5.94%，主要原因：2023年下半年送戏下乡经费是2024年年初才下达。

本年收入的具体构成：财政拨款收入420.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计420.54万元，其中本年支出合计420.54万元，比上年增加23.58万元，增长5.94%，主要原因：2023年下半年送戏下乡经费是2024年年初才下达；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政实现零基预算，当年项目当年完工。

本年支出的具体构成：基本支出247.13万元，占58.77%；项目支出173.41万元，占41.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数216.41万元，决算数420.54万元，完成年初预算的194.33%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数177.76万元，决算数374.50万元，完成年初预算的210.67%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数22.23万元，决算数29.63万元，完成年初预算的133.28%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.18万元，决算数9.18万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数7.23万元，决算数7.23万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.13万元，其中：

（一）工资福利支出204.69万元，比上年增加12.82万元，增长6.68%，主要原因：2024年度增加专项绩效工资。

（二）商品和服务支出11.36万元，比上年增加4.44万元，增长64.16%，主要原因：本年度电费及维修费等费用都有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出31.09万元，比上年减少7.54万元，下降19.52%，主要原因：2023年度有补发2022年度退休人员的专项绩效。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有公务出境。决算数与上年持平，主要原因：本年度没有公务出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度没有公务出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度公务用车没有费用。决算数与上年持平,主要原因：本年度公务用车没有费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有公务接待。决算数与上年持平,主要原因：本年度没有公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度没有公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位属于公益一类事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金 173.41万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目“美术馆免费开放资金”等1个全面开展绩效自评，共涉及资金14万元，占项目支出总额的100%。

组织对“美术馆免费开放资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，

1、2024年美术馆免费开放资金14万元，由地方全部财政拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

严格按照预算执行项目，全年资金执行数14万元。

3.项目资金管理情况分析

严格按照财务制度编制预算，明确专项资金的使用管理、监督、绩效等内容，确保专款专用和资金的合理使用。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年春节联欢晚会”和“美术馆免费开放运转费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年修水县春节联欢晚会
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6	6		6		10	100	10
		政府预算资金		6	6		6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	圆满完成春晚演出任务						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	活动成本		＝6万元	6	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	重大文化活动举办次数（次）		＝1场	1	10	10
			质量指标	市县级媒体报道数量（次）		≥5次	5	10	10
				国家级媒体报道数量（次）		≥2次	2	10	10
			时效指标	活动完成时间是否及时		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	现场观众观看人数（人）		≥1000人次	1000	10	10
				网络观众观看人数（人）		≥50000人次	50000	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	网络观众满意度（%）		≥85%	85	5	5
				现场观众满意度（%）		≥85%	85	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年文化馆送戏下乡活动下半年
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	54		54		10	100	10
		政府预算资金		0	54		54		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成23年下半年免费下乡任务。						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本		＝54万元	54	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	下乡演出场次		＝180场	180	10	10
			质量指标	观众知晓率		≥90%	90	10	10
			时效指标	是否按时完成		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	观看人数		≥18000人次	18000	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	观众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		24美术馆免费开放资金
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14		14		10	100	10
		政府预算资金		0	14		14		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成免费开放服务						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目费用		＝14万元	14	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文化场馆数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	受益文化机构政策符合度		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金发放及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	美术馆服务水平认可度		≥95%	95	10	10
				美术馆年服务人次		≥5000人次	5000	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参观群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		文化馆免费开放资金
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14		9.348		10	66.77	5
		政府预算资金		0	14		9.3476		—	66.77	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成免费开放服务						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目费用		＝14万元	9.3	20	3.21	部分费用未结清
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文化场馆数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	受益文化机构政策符合度		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金发放及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	文化馆服务水平认可度		≥95%	95	10	10
			生态效益指标	美术馆年服务人次		≥5000人次	5000	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	参与群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	78.21

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		双井之春音乐会
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成双井之春音乐会						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目费用		＝10万元	10	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	举办活动场次		≥3次	3	10	10
			质量指标	演出上座率		≥90%	90	10	10
			时效指标	会展活动/展览举办及时率		≥100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	观众人次		≥5000人次	5000	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	观众满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年修水县春节联欢晚会后续经费
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17.5		13.408		10	76.62	5
		政府预算资金		0	17.5		13.407878		—	76.62	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	圆满完成春晚演出任务						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	活动成本		＝17.5万元	13.4	20	8.29	余部分尾款未结
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	重大文化活动举办次数（次）		＝1次	1	10	10
			质量指标	市县级媒体报道数量（次）		≥5次	5	10	10
				国家级媒体报道数量（次）		≥2次	2	10	10
			时效指标	活动完成时间是否及时		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	现场观众观看人数（人）		≥1000人次	1000	10	10
				网络观众观看人数（人）		≥50000人次	50000	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	网络观众满意度（%）		≥85%	85	5	5
				现场观众满意度（%）		≥85%	85	5	5
总分								100	83.29

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		24上半年送戏下乡
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		40.686		10	81.37	7
		政府预算资金		0	50		40.6863		—	81.37	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成24年上半年免费下乡任务。						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本		＝50万元	40.7	20	10.7	余部分尾款未结清
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	下乡演出场次		＝160场	160	10	10
			质量指标	观众知晓率		≥90%	90	10	10
			时效指标	是否按时完成		≥100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	观看人数		≥18000人次	18000	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	观众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	87.7

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		就业见习补贴_就业补助资金
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.696		0.696		10	100	10
		政府预算资金		0	0.696		0.696		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	发放就业见习补贴						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目费用		＝6960元	6960	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	见习人员人数		＝1人	1	10	10
			质量指标	工作考核情况		合格	基本达成目标	10	10
			时效指标	补贴发放及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	见习人员表现情况		合格	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	见习人员满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年修水县春节联欢晚会经费
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		20		10	100	10
		政府预算资金		0	20		20		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	圆满完成春晚演出任务						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	活动成本		＝20万元	20	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	重大文化活动举办次数（次）		＝1场	1	10	10
			质量指标	市县级媒体报道数量（次）		≥5次	5	10	10
				国家级媒体报道数量（次）		≥2次	2	10	10
			时效指标	活动完成时间是否及时		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	现场观众观看人数（人）		≥1000人次	1000	10	10
				网络观众观看人数（人）		≥50000人次	50000	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	网络观众满意度（%）		≥85%	85	5	5
				现场观众满意度（%）		≥85%	85	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年文化馆送戏下乡活动
主管部门		修水县红色基因与文化传承发展中心					实施单位		修水县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.273	5.273		5.273		10	100	10
		政府预算资金		5.2726	5.2726		5.2726		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成后全年免费下乡任务。						已圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本		＝108万元	108	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	下乡演出场次		＝360场	360	10	10
			质量指标	观众知晓率		≥90%	90	10	10
			时效指标	是否按时完成		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	观看人数		≥36000人次	36000	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	观众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒(类 207):主要反映厅所属修水县红色基因与文化传承发展中心（秋收起义修水纪念馆）用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(二)社会保障和就业支出(类 208)行政事业单位离退休(款 05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)事业单位医疗(项 02):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)住房保障支出(类 221)住房改革支出(款02)购房补贴(项 01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号：	000014349/2025-08729	信息分类：	部门预决算
发布机构：		生成日期：	2025-10-20
文　　号：		是否有效：
名　　称：	修水县文化馆2024年度单位决算