修水县红色基因与文化传承发展中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 修水县红色基因与文化传承发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 修水县红色基因与文化传承发展中心概况
一、部门主要职责
县红色基因与文化传承发展中心贯彻落实党中央、国务院关于文化事业的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化事业工作的集中统一领导,坚持文化引领传承与发展,服务全县社会经济和文旅融合发展。主要职责是:
(一)完善事业单位党的领导体制和工作机制,强化党组织的领导核心和政治核心作用,充分发挥党员先锋模范作用,同步推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,不断提高党的建设质量。
(二)贯彻执行党和国家、省、市关于文化事业工作的法律、法规、规章和方针政策。
(三)研究弘扬以秋收起义为核心的红色基因文化和以黄庭坚和陈门五杰为代表的优秀传统文化,组织开展地方特色文化资源挖掘,开拓激活文化市场,做强做大文化品牌,推动文化产业全面发展。
(四)指导公益性文化项目基础建设及文化活动开展,开展社会宣传教育,普及推广科学文化知识,丰富群众精神文化生活,服务引导群众文化发展工作;负责群众文化活动辅导和公共文化服务设施免费开放工作。
(五)提升纪念馆、陈列馆、展示馆的服务能力和服务水平,做好相关资料、文物的征集、收藏、保护及陈列展示利用工作,做好相关纪念馆、陈列馆等文保单位的保护管理工作。
(六)举办文化传承活动,承担文化研学交流、相关业务培训、地方文化人才培养、文化咨询等工作。
(七)完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
修水县红色基因与文化传承发展中心本级 |
一级 |
|
2 |
修水县黄庭坚纪念馆 |
二级 |
|
3 |
修水县文化馆 |
二级 |
|
4 |
修水县图书馆 |
二级 |
|
5 |
修水县陈宝箴陈三立故居陈列馆 |
二级 |
本部门年末编制内实有人员42人，其他人员13人。离退休人员25人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员25人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,792.6000 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.0000 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2.5400 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0000 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.0000 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.0000 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0000 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,689.7600 |
|
八、其他收入 |
8 |
45.6000 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
88.0700 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.9200 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2.5400 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.5300 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,840.7400 |
本年支出合计 |
58 |
1,836.8300 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
3.9200 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,840.7400 |
总计 |
62 |
1,840.7400 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,840.7400 |
1,795.1400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
45.6000 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.0000 |
5.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.0000 |
4.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.0000 |
4.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,693.6800 |
1,648.0800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
45.6000 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
456.2000 |
441.7500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
14.4400 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
14.1000 |
14.1000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
196.7000 |
182.2600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
14.4400 | ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
190.0500 |
190.0500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
26.0000 |
26.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
29.3500 |
29.3500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
20702 |
文物 |
1,029.2600 |
998.1000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
31.1600 | ||
|
2070201 |
行政运行 |
15.8300 |
11.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
4.8400 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
366.9500 |
366.9500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
544.3800 |
518.0600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
26.3200 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
102.1000 |
102.1000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
208.2200 |
208.2200 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
7.4800 |
7.4800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.7400 |
200.7400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.0700 |
88.0700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.3700 |
87.3700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.4400 |
68.4400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.9400 |
18.9400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
20807 |
就业补助 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.9200 |
28.9200 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.9200 |
28.9200 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.7700 |
6.7700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.1500 |
22.1500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.5300 |
22.5300 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.5300 |
22.5300 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.5300 |
22.5300 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,836.8300 |
739.0000 |
1,097.8200 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.0000 |
4.0000 |
1.0000 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.0000 |
|
1.0000 |
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.0000 |
|
1.0000 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
4.0000 |
4.0000 |
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.0000 |
4.0000 |
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,689.7600 |
596.1800 |
1,093.5800 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
452.2800 |
331.0600 |
121.2200 |
|
|
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
14.1000 |
14.1000 |
|
|
|
| ||
|
2070104 |
图书馆 |
192.7800 |
126.9100 |
65.8700 |
|
|
| ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
190.0500 |
190.0500 |
|
|
|
| ||
|
2070108 |
文化活动 |
26.0000 |
|
26.0000 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
29.3500 |
|
29.3500 |
|
|
| ||
|
20702 |
文物 |
1,029.2600 |
263.1200 |
766.1400 |
|
|
| ||
|
2070201 |
行政运行 |
15.8300 |
11.0000 |
4.8400 |
|
|
| ||
|
2070204 |
文物保护 |
366.9500 |
|
366.9500 |
|
|
| ||
|
2070205 |
博物馆 |
544.3800 |
252.1300 |
292.2500 |
|
|
| ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
102.1000 |
|
102.1000 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
208.2200 |
2.0000 |
206.2200 |
|
|
| ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
7.4800 |
|
7.4800 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.7400 |
2.0000 |
198.7400 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.0700 |
87.3700 |
0.7000 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.3700 |
87.3700 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.4400 |
68.4400 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.9400 |
18.9400 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
0.7000 |
|
0.7000 |
|
|
| ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.7000 |
|
0.7000 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.9200 |
28.9200 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.9200 |
28.9200 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.7700 |
6.7700 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.1500 |
22.1500 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.5400 |
|
2.5400 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.5400 |
|
2.5400 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.5400 |
|
2.5400 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.5300 |
22.5300 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.5300 |
22.5300 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.5300 |
22.5300 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,792.6000 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.0000 |
5.0000 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2.5400 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,648.0800 |
1,648.0800 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
88.0700 |
88.0700 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.9200 |
28.9200 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2.5400 |
|
2.5400 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.5300 |
22.5300 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,795.1400 |
本年支出合计 |
59 |
1,795.1400 |
1,792.6000 |
2.5400 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,795.1400 |
总计 |
64 |
1,795.1400 |
1,792.6000 |
2.5400 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,792.6000 |
736.2200 |
1,056.3800 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.0000 |
4.0000 |
1.0000 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.0000 |
|
1.0000 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.0000 |
|
1.0000 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.0000 |
4.0000 |
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.0000 |
4.0000 |
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,648.0800 |
593.3900 |
1,054.6800 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
441.7500 |
331.0600 |
110.7000 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
14.1000 |
14.1000 |
| ||
|
2070104 |
图书馆 |
182.2600 |
126.9100 |
55.3500 | ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
190.0500 |
190.0500 |
| ||
|
2070108 |
文化活动 |
26.0000 |
|
26.0000 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
29.3500 |
|
29.3500 | ||
|
20702 |
文物 |
998.1000 |
260.3400 |
737.7700 | ||
|
2070201 |
行政运行 |
11.0000 |
11.0000 |
| ||
|
2070204 |
文物保护 |
366.9500 |
|
366.9500 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
518.0600 |
249.3400 |
268.7100 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
102.1000 |
|
102.1000 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
208.2200 |
2.0000 |
206.2200 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
7.4800 |
|
7.4800 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.7400 |
2.0000 |
198.7400 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.0700 |
87.3700 |
0.7000 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.3700 |
87.3700 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.4400 |
68.4400 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.9400 |
18.9400 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
0.7000 |
|
0.7000 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.7000 |
|
0.7000 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.9200 |
28.9200 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.9200 |
28.9200 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.7700 |
6.7700 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.1500 |
22.1500 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.5300 |
22.5300 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.5300 |
22.5300 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.5300 |
22.5300 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
644.6700 |
302 |
商品和服务支出 |
43.7600 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0000 |
|
30101 |
基本工资 |
215.5700 |
30201 |
办公费 |
1.8300 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0000 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.4000 |
30202 |
印刷费 |
0.7100 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0000 |
|
30103 |
奖金 |
30.5900 |
30203 |
咨询费 |
0.0000 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.0000 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.1700 |
30204 |
手续费 |
0.0000 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.0000 |
|
30107 |
绩效工资 |
113.6800 |
30205 |
水费 |
0.4200 |
310 |
资本性支出 |
0.2800 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.7100 |
30206 |
电费 |
4.2700 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0000 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.9400 |
30207 |
邮电费 |
1.3900 |
31002 |
办公设备购置 |
0.2800 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.9000 |
30208 |
取暖费 |
0.4300 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0000 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.0000 |
30209 |
物业管理费 |
0.0000 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0000 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.4000 |
30211 |
差旅费 |
1.2700 |
31006 |
大型修缮 |
0.0000 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.2300 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0000 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0000 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0000 |
30213 |
维修（护）费 |
0.4200 |
31008 |
物资储备 |
0.0000 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.0800 |
30214 |
租赁费 |
0.0000 |
31009 |
土地补偿 |
0.0000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.5100 |
30215 |
会议费 |
0.0000 |
31010 |
安置补助 |
0.0000 |
|
30301 |
离休费 |
0.0000 |
30216 |
培训费 |
0.1400 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0000 |
|
30302 |
退休费 |
0.0000 |
30217 |
公务接待费 |
7.8000 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0000 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0000 |
30218 |
专用材料费 |
0.0000 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0000 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0000 |
30224 |
被装购置费 |
0.0000 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0000 |
|
30305 |
生活补贴 |
5.2300 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0000 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0000 |
|
30306 |
救济费 |
0.0000 |
30226 |
劳务费 |
0.2000 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0000 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0000 |
30227 |
委托业务费 |
0.0000 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0000 |
|
30308 |
助学金 |
0.0000 |
30228 |
工会经费 |
14.4100 |
399 |
其他支出 |
0.0000 |
|
30309 |
奖励金 |
42.2800 |
30229 |
福利费 |
2.7000 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0000 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0000 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.3300 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0000 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0000 |
30239 |
其他交通费用 |
0.7000 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0000 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0000 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0000 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0000 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.7400 |
39999 |
其他支出 |
0.0000 |
|
人员经费合计 |
692.1800 |
公用经费合计 |
44.0400 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
2.5400 |
2.5400 |
|
2.5400 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
2.5400 |
2.5400 |
|
2.5400 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2.5400 |
2.5400 |
|
2.5400 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2.5400 |
2.5400 |
|
2.5400 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
24.2200 |
13.3300 |
12.7800 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.0000 |
3.8300 |
3.8300 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.5000 |
0.3300 |
0.3300 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.5000 |
0.3300 |
0.3300 |
|
3.公务接待费 |
6 |
23.7200 |
9.1700 |
8.6200 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
8.6200 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
1 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
7 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
92 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
788 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
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注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
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公开10表 | ||||
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部门：修水县红色基因与文化传承发展中心 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
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项目 |
栏次 |
决算数 | ||
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
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2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
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3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
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4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
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8.其他用车 |
9 |
2 | ||
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
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注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1840.74万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1840.74万元，比上年增加95.59万元，增长5.48%，主要原因：工程尾款。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1795.14万元，占97.52%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入45.60万元，占2.48%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1840.74万元，其中本年支出合计1836.83万元，比上年增加91.67万元，增长5.25%，主要原因：活动以及工程尾款；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.92万元，比上年增加3.92万元，主要原因：财政实行零基预算，当年收入与支出持平。。
本年支出的具体构成：基本支出739.00万元，占40.23%；项目支出1097.82万元，占59.77%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1050.13万元，决算数1795.14万元，完成年初预算的170.95%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1.00万元，决算数5.00万元，完成年初预算的500.00%。预决算差异主要原因：年初预算时未将上级补助资金列入，故年初预算时只做了人员费用和部分运转费用。超出年初预算部分全部为上级免费开放补助资金和专项资金。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数927.26万元，决算数1648.08万元，完成年初预算的177.74%。预决算差异主要原因：大型活动未纳入年初预算，后期追加预算。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数70.41万元，决算数88.07万元，完成年初预算的125.08%。预决算差异主要原因：年初预算时机关事业单位养老保险按2023年工资计算，2024年10月社保局统一调整缴费基数后，超出部分为增加缴费部分。且有人员新增。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数28.92万元，决算数28.92万元，完成年初预算的100.00%。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.54万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。
（六）住房保障支出（类）年初预算数22.53万元，决算数22.53万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出736.22万元，其中：
（一）工资福利支出644.67万元，比上年增加21.82万元，增长3.50%，主要原因：人员增减。
（二）商品和服务支出43.76万元，比上年增加14.61万元，增长50.10%，主要原因：将免费开放等项目资金全部列入项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出47.51万元，比上年减少14.24万元，下降23.07%，主要原因：财政收紧。
（四）资本性支出0.28万元，比上年减少7.29万元，下降96.30%，主要原因：财政收紧，设备添置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.33万元，决算数12.78万元，完成全年预算的95.87%；决算数比上年增加0.96万元，增长8.14%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数3.83万元，决算数3.83万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：黄馆人员赴澳门参加活动。决算数比上年增加3.83万元，主要原因：黄馆人员赴澳门参加活动。全年安排因公出国（境）团组1个，累计7人次，主要是：黄馆人员赴澳门参加活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.33万元，决算数0.33万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.33万元，决算数0.33万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车的保险费和燃油费。。决算数比上年减少0.01万元，下降3.87%,主要原因：公务用车的保险费和燃油费。。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数9.17万元，决算数8.62万元，完成全年预算的94.00%，主要原因：严格按照预算要求执行。决算数比上年减少2.85万元，下降24.87%,主要原因：严格按照预算要求执行。全年国内公务接待92批，累计接待788人次，主要是：馆际交流、文化调研、各种展览。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：事业单位没有机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额130.16万元，其中：政府采购货物支出130.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额130.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额130.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 45 个全面开展绩效自评，共涉及资金1840.74万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“两馆免费开放经费”、“ 购书经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，“两馆免费开放经费项目”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81.5万元，执行数为71.5万元，完成预算的100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1745.152万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，本部开展了2024年度部门整体支出绩效评价，自评95分，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
“两馆免费开放”项目：1、项目概述：根据2008年中宣部文件精神，对全国所有博物馆和纪念馆实行免费开放运转，补助的免费开放资金，用于博物馆、纪念馆运转。
2、项目成本：71.5万元。
3、作用和意义：保护文物，发挥博物馆的社会宣传教育功能，为公众提供优质文化产品，提高国家文化软实力。更好的丰富人民群众精神文化生活，活化红色资源，赓续红色血脉，革命文物保护传承和活化利用文物。
4、实施主体：修水县红色基因与文化传承发展中心（秋收起义修水纪念馆）
5、实施方案：秋收起义纪念馆免开经费项目完成情况良好，资金得到合理有效利用，保障了纪念馆的日常运营和各项活动。
6、实施周期：2024年1月至2024年12月
7、年度预算安排：71.5万元。
8、绩效目标和指标：保证每周48小时的免费开放正常运行，培养文化志愿者30人，保证游客满意度达95%及以上。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“两馆免费开放经费”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(六)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)文化旅游体育与传媒(类 207):主要反映修水县红色基因与文化传承发展中心用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出;(款01）文化旅游体育与传媒支出（项04）反映图书馆的支出；（项08）反映举办大型文化艺术活动的支出；（款02）文物（项04)反映考古发掘及文物保护方面的支出（项05）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
(二)社会保障和就业支出(类 208)行政事业单位离退休(款 05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)事业单位医疗(项 02):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(四)住房保障支出(类 221)住房改革支出(款02)购房补贴(项 01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
“两馆免费开放经费”部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。根据2008年中宣部文件精神，对全国所有博物馆和纪念馆实行免费开放运转，补助的免费开放资金，用于博物馆、纪念馆运转。项目总金额71.5万元，至2024年12月31日各项指标全面完成任务。
（二）项目绩效目标。保证每周48小时的免费开放正常运行，培养文化志愿者30人，保证游客满意度达95%及以上。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围：通过对县红色基因与文化传承发展中心两馆免费开放项目进行支出绩效自评，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出改进措施。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：在绩效自评过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效自评文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效自评。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 30%、30%、30%、10%。
绩效评价工作过程：1、成立绩效自评组，初步了解基本情况，提请各相关科室准备绩效自评资料；
2、相关科室报送2024年度“两馆免费开放”预算决算、账务、履职相关资料和2024年项目总结；
3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总。
4、形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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（2024年度） | |||||||||||
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项目名称 |
"两馆”免费开放经费 | ||||||||||
主管部门 | 修水县红色基因与文化传承发展中心 | 实施单位 | 修水县红色基因与文化传承发展中心 | ||||||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 22 | 71.5 | 71.5 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 22 | 71.5 | 71.5 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
更好的丰富人民群众精神文化生活，活化红色资源，赓续红色血脉，革命文物保护传承和活化利用文物。 | 秋收起义纪念馆免开经费项目完成情况良好，资金得到合理有效利用，保障了纪念馆的日常运营和各项活动。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 偏差原因分析 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ＝500万 | 500 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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| |||||
生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 培养文化志愿者 | ≥30人 | 30 | 15 | 15 |
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质量指标 | 博物馆免开补助到位率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 |
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时效指标 | 免费开放时长（每周） | ≥48小时 | 48 | 10 | 10 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高旅游参观人数，带动修水旅游 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 满足人民日益增长的文化需求 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| |||||
生态效益指标 | 纪念馆绿化率 | 达到规定要求 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众公众满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 100 | 100 |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作。
（二）项目过程情况：专项资金的使用符合相关规定，制定了2023年免费开放相关工作计划；项目资金的使用符合申报条件，批复及时。
（三）项目产出情况：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，完成了年初制定的工作目标；旅客接待和文化志愿者培训相比去年略有增加；每一项项目的开展均在规定的时间内完成；2023年度专项预算资金71.5万元全部拨付到位，实际支出71.5万元。
（四）项目效益情况：通过项目的实施，保证了免费开放的正常运转，提高了文化文物的宣传力度，生态环境得到了改善，游客的满意度达到95%及以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：该项目实施没有存在问题。
六、有关建议：没有建议。
七、其他需要说明的问题：无。
附件下载：
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