一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计272.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计272.61万元，比上年减少30.06万元，下降9.93%，主要原因：进一步严格执行财政相关文件规定,压缩经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入272.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计272.61万元，其中本年支出合计272.61万元，比上年减少30.06万元，下降9.93%，主要原因：进一步严格执行财政相关文件规定,压缩经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出193.89万元，占71.12%；项目支出78.72万元，占28.88%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数245.51万元，决算数272.61万元，完成年初预算的111.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数213.34万元，决算数238.46万元，完成年初预算的111.78%。预决算差异主要原因：控访维稳经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.66万元，决算数19.85万元，完成年初预算的106.38%。预决算差异主要原因：干部增资和晋级晋档。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数7.69万元，决算数7.69万元，完成年初预算的99.96%。预决算差异主要原因：基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.81万元，决算数6.61万元，完成年初预算的113.75%。预决算差异主要原因：基数调整。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出193.89万元，其中：

（一）工资福利支出159.96万元，比上年增加2.18万元，增长1.38%，主要原因：干部增资和晋级晋档。

（二）商品和服务支出32.49万元，比上年减少0.16万元，下降0.48%，主要原因：严格执行财政相关文件规定,压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平。

（四）资本性支出1.45万元，比上年增加1.29万元，增长806.25%，主要原因：搬家购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.17万元，决算数1.17万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.99万元，下降45.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.17万元，决算数1.17万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格精准执行预算。决算数比上年减少0.99万元，下降45.78%,主要原因：进一步严格执行财政相关文件规定,压缩经费支出。全年国内公务接待16批，累计接待105人次，主要是：业务交流、业务培训、协调信访问题、上级督查和调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出33.94万元，决算数比上年增加1.13万元，增长3.45%，主要原因：办公经费、印刷经费增加增加、控访维稳经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金   78.75万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024信访运营经费”“2024年年初信访专项”等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(三)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

县委信访局整体支出绩效自评报告

（2024年度）

一、信访局概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、中共修水县委信访局是县委的工作部门，根据三定方案规定，信访局的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关信访工作的方针政策、法律法规和规章；承办上级转办、交办的信访事项；处理县委、县政府交办的信访事项；督促检查上级和县委、县政府转办交办信访事项的处理落实情况，并根据要求上报调处情况。

（2）负责受理人民群众通过信、访、网、电等渠道反映的信访事项，征集人民群众的意见和建议，确保信访渠道畅通；综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；负责向乡镇和县直有关部门、驻县有关单位交办信访事项；协调处理跨地域、跨部门的重要信访事项，协调处理群众集体赴京、赴省、赴市上访和异常、突发信访事件；办理和协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查。

（3）研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出加强与改进信访工作的意见和建议;开展调查研究和信访排查，提出完善政策解决问题的建议；落实信访工作责任制，对信访工作中的失职、渎职行为，严格依照有关法律法规的规定，提出给予行政处分的建议。 

（4）检查、协调本县各乡镇和各部门的信访工作,指导全县信访业务工作；负责组织全县信访工作的目标管理与考核；负责信访条例的宣传，推动全县信访法制建设；了解并掌握全县信访网络建设情况，组织信访干部的培训。

（5）会同安全生产监督管理等部门做好安全生产类信访事项的协调处理工作。

（6）承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他事项。

 2、组织架构、人员及资产等基本情况：

信访局共有预算单位 1 个，信访局编制人数13人，其中行政编制7人，事业编制6人；年末实有人数12人，其中在职人员12人（行政编制7人，事业编制5人）退休人员1人。

 本单位年末资产总计46.67万元，非流动资产46.67万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.深化政治建设，坚持党对信访工作的全面领导。全面系统准确学习领会党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持和加强党对信访工作的全面领导，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导全县信访干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚持法治思维，深入推进信访工作法治化建设。通过多种形式和渠道，深入开展信访法治化宣传活动，提高公众依法信访和理性维权意识。进一步加强对各乡镇部门分管领导和信访员的业务培训与业务规范审查，以业务规范化为基础，以职能部门履职尽责为重点，以强化监督追责为关键，以信息化建设为保障，依法规范信访工作，推动新时代信访工作高质量发展。

3.狠抓源头治理，不断夯实信访工作基层基础。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步健全民情信访室运行制度，充分发挥“五老”人员密切联系群众、在群众中威望高、善于做群众工作的作用，直接参与信访接待、调查协调、化解处置等环节工作，提升乡镇收集、掌握、化解信访矛盾的能力，持续控增量、减存量，在信访问题标本兼治上求实效。推动乡镇信访工作联席会议建立健全“信访联治、矛盾联调、工作联动、事项联办、问题联解”的工作机制，滚动排查化解矛盾纠纷与信访隐患，实现“小事不出村、难事不出乡、大事不出县、矛盾不上行”。

4.落实领导包案，推动化解疑难复杂信访问题。扎实开展领导干部包案和接访下访，落实领导干部定期接待来访群众制度，对信访事项加大协调推动力度、全程跟踪督办。对新产生的重复信访积案滚动排查、定期梳理、持续化解，推动信访积案随有随清、重复信访全面下降。督促行业主管部门抓好重点领域信访事项治理，制定和完善相关政策措施，从政策层面推动问题批量化解。

5.加强联防联动，做好敏感时期信访安全保障工作。落实重点敏感时期信访风险信息“零报告”制度，进一步畅通重要预警信息互通互享渠道，及时掌握突发敏感信息，形成防范风险、快速应对、联调联动的工作合力，把矛盾纠纷化解在小、人员吸附在当地，防止矛盾上交、人员失控、问题升级。对重点人员落实“四包一”责任制，加强法制思想教育，指导责任单位对存在违法行为重点人员收集固定有效证据，加大违法信访行为打击力度，确保信访秩序更加有序，减少进京赴省越级访、缠访闹访、恶意登记以及以访牟利情况发生。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

本单位2024年的绩效目标是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为遵循，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定的职责使命，扎实推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，持续夯实基层基础工作，坚持和发展“枫桥经验”，为促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局成立了预算绩效管理小组，并及时对2024年度预算开展绩效自评。

（五）当年部门预算及执行情况。

我局2024年的预算为245.51万元，实际支出为272.61万元，完成率为110%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2024年，受理情况：我县信访登记1318件次（国家级登记338件，省级登记392件，市级登记71件，县级登记517件），其中网上信访630件，来信93件，走访595批781人次。越级访情况：共发生越级访130批次220人次，其中进京访29批次37人次，赴省访69批次125人次，到市访32批次58人次。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

全县信访工作紧紧围绕“控增量、减存量、防变量、提质量”的工作目标，全力维护群众合法权益，化解信访突出问题，信访形势持续向好，信访考核排名逐年上升（2021年列全省三类县第31名，2022年位列第20名，2023年位列第10名），2023年获得全市信访工作综合先进单位，特别是今年全国两会、75周年国庆期间取得了“零预警”、“零进京”的优异成绩。。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

今年信访形势总体平稳，信访工作日益规范，信访秩序日趋好转，特别是今年全国两会、75周年国庆期间取得了“零预警”、“零进京”的优异成绩。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

因信访存在多变性，导致对支出的预算不够精准；绩效目标设立不够明确、细化和量化;部门整体支出绩效自评不够细致全面。

（二）改进的方向和具体措施

我局将对照2024年的绩效自评工作，查找不足，认真做好2025年的部门整体支出绩效自评工作。

1.强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。     

2.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

3.建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局每年都按要求完成预算和决算官网进行公开。