附件3
中共修水县委老干部局2024年度单位决算
目 录
第一部分 中共修水县委老干部局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中共修水县委老干部局概况
一、单位主要职责
县委老干部局是主管全县老干部工作的县委组成部门。主要职责是：贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，结合我县实际，会同有关部门研究制定具体实施细则、办法；负责全县离退休干部的宏观管理，督促检查离退休干部方针、政策的贯彻落实情况。指导全县离退休干部的政治理论学习、离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。指导、督促、检查各乡镇、县直机关单位按照有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。开展老干部工作宣传表彰、调研、信息管理等工作。负责离退休干部来信来访的有关工作。指导县老干部活动中心、老年大学和协调老同志有关协会的工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,就是中共修水县委老干部局。
本单位年末编制内实有人员4人，其他人员0人。离退休人员3人，其中：单位发放离退休费的人员3人，养老保险基金发放养老金的人员3人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资产占用情况表
|
项目 |
栏次 |
统计数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计294.09万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）0%；本年收入合计294.09万元，比上年减少18.14万元，下降5%，主要原因：贯彻过紧日子要求，严格落实政府关于压减一般性支出，大力削减不必要的开支。
本年收入的具体构成：财政拨款收入294.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计294.09万元，其中本年支出合计294.09万元，比上年减少18.14万元，下降5%%，主要原因：贯彻过紧日子要求，严格落实政府关于压减一般性支出，大力削减不必要的开支；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无该类费用与收入。
本年支出的具体构成：基本支出67.85万元，占23%；项目支出226.23万元，占77%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数287.29万元，决算数294.09万元，完成年初预算的102%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数277.95万元，决算数 284.74万元，完成年初预算的102%。预决算差异主要原因：使用费用定额标准多年未更新，与实际市场水平脱节。
（二）社会保障和就业支出年初预算数5.52万元，决算数 5.52万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：无差异。
（三）卫生健康支出年初预算数2.23万元，决算数2.23万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：无差异。
（四）住房保障支出年初预算数1.6万元，决算数1.6万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：无差异。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67.85万元，其中：
（一）工资福利支出55.9863万元，比上年增加12.56万元，增长28.92%，主要原因：基本工资的调整，社会保险缴费基数上调等原因。
（二）商品和服务支出6.4013万元，比上年减少2.18万元，下降25.4%，主要原因：贯彻过紧日子要求大力压减非刚性支出。
（三）对个人和家庭补助支出5.4653万元，比上年增加5.5万元，增长100%，主要原因：2023年无对个人和家庭补助支出项目。
（四）资本性支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.8万元，决算数1.8万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无因公出国（境）费。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：
公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无公务用车购置计划。决算数比上年增加0万元，增长0%,主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无公务用车。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.8万元，决算数886元，完成全年预算的0.05%，主要原因：市局来我县调研次数减少。决算数比上年减少1.32万元，减少93.6%,主要原因：市局来我县调研次数减少。全年国内公务接待4批，累计接待15人次，主要是： 。
其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无机关运行经费 。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 辆，其他用车主要是用于0。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金226.24万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 涉老组织专项经费 ”“老干部活动经费 ”“全县离退休干部专项经费”“县老年大学教育工作经费”“2023年太极协会活动经费”“县老干部活动中心维护管理费”“县书画协会”“老年科协”“老干局运转经费”“2024年县老年大学教育工作经费”等项目绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
县老干部活动中心维护管理费 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
11.2 |
11.2 |
11.112 |
10 |
99.21 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
11.2 |
11.2 |
11.1115 |
— |
99.21 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
县老干部活动中心维护管理费，保障老干局副县级实职（以上）的离退休干部走访慰问费、晚晴乐园、重阳节等支出 |
已按预期完成全年指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
县老干部活动中心维护管理费 |
＝112000元 |
112000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重阳节慰问老干部 |
≥30人 |
30 |
8 |
8 |
| ||||
|
副县级实职离退休干部 |
≥25人 |
25 |
8 |
8 |
| ||||||
|
质量指标 |
慰问副县以上实职干部率 |
≥95% |
95 |
8 |
8 |
| |||||
|
重阳节慰问老干部率 |
≥95% |
95 |
8 |
8 |
| ||||||
|
时效指标 |
完成2023年全年计划 |
≥98% |
98 |
8 |
8 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
老干部归属感 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
离退休老干部满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
老干局运转经费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
99.99 |
7 |
||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
6 |
6 |
5.999628 |
— |
99.99 |
— |
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
保障老干局工资福利支出及运转经费，确保老干局正常运转，发挥职能。 |
已完成全年目标 |
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老干局运转财政补助 |
＝60000元 |
59996.28 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作人员数 |
＝4人 |
4 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
经费下达足额率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
经费下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
干部生活质量 |
＞96% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
老干局正常运转，发挥职能 |
职能发挥质效显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
在职干部满意度 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
退休干部满意度 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024年县老年大学教育工作经费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
8 |
8 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
8 |
8 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
2024年度老年大学教育工作经费 |
已按预期完成全年指标 | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老年大学工作经费 |
＝8万 |
8 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||
|
社会成本指标 |
老年大学教学效果 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维持机运作个数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
| |||||||||||||||
|
质量指标 |
质量保障系数 |
≥1倍 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效保障倍数 |
≥1倍 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
给社会带来经济效益 |
≥90分 |
90 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||
|
社会效益指标 |
增加老干部幸福系数 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老干部满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
涉老组织专项经费（老干文艺、老干协会专项、涉老组织专项经费） | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额 |
22.6 |
22.6 |
18.6 |
10 |
82.3 |
7 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
22.6 |
22.6 |
18.6 |
— |
82.3 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
用于县老年大学、老体协及其分会等涉老组织举办大型会议、活动，以及办公经费需要，其中老干文艺6.1万元，老干协会专项5万元、涉老组织专项经费11.5万元。 |
未完成预期目标，是因为有些涉老组织未组织文体活动，未申请资金支持 | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老干协会专项 |
＝50000元 |
50000 |
7 |
7 |
| |||||||||||||||
|
老干文艺 |
＝61000元 |
61000 |
7 |
7 |
| |||||||||||||||||
|
涉老组织专项经费 |
＝115000元 |
75000 |
6 |
0.78 |
有些涉老组织未 举办大型文体活动，未申请资金支持 | |||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展全县涉老组织大型活动次数 |
≥4次 |
4 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||
|
老年大学举办活动次数 |
≥4次 |
4 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||||
|
老体协举办活动次数 |
≥5次 |
4 |
6 |
3 |
有些涉老组织未 举办大型文体活动，未申请资金支持 | |||||||||||||||||
|
质量指标 |
开展全县涉老组织大型活动成功率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
| ||||||||||||||||
|
老体协举办活动成功率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||||
|
老年大学举办活动成功率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成全年工作计划 |
≥90% |
90 |
4 |
4 |
| ||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动经济增长，促进社会进步 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老干部满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
总分 |
100 |
88.78 |
| |||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
全县离退休干部专项经费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额 |
68.96 |
68.96 |
60.682 |
10 |
88 |
7 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
68.96 |
68.96 |
60.68177 |
— |
88 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
用于企业离休干部遗孀、离休干部各项费用补贴、离退休干部特困补贴、离退休干部走访慰问等费用 |
未完成全年目标 | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政支出 |
＝689600元 |
606817.7 |
20 |
14 |
因我局服务对象比较特殊，都年龄普通偏大，存在生病死亡的风险比较大，本次未完成任务是因为有几个服务对象死亡，故经费补助未能发放到位 | |||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部走访慰问人数 |
≤7人 |
6 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||
|
特困救助离退休干部人数 |
≥50人 |
50 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||||
|
改制企业离休干部生活补贴人数 |
≤2人 |
2 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||||
|
行政事业离休干部发放人数 |
≤5人 |
5 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||||
|
企业遗孀补助人数 |
≤13人 |
11 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||||
|
质量指标 |
离休干部走访慰问完成率 |
≥98% |
98 |
2 |
2 |
| ||||||||||||||||
|
特困救助离退休干部发放完成率 |
≥98% |
98 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||||
|
改制企业离休干部生活发放完成率 |
≥98% |
98 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||||
|
行政事业离休干部发放完成率 |
≥98% |
98 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||||
|
企业遗孀补助发放完成率 |
≥98% |
98 |
4 |
4 |
| |||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成全年工作计划 |
≥95% |
95 |
2 |
2 |
| ||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高离退休干部的幸福感和获得感 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
离退休干部满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
总分 |
100 |
91 |
| |||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
老年科协 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
1.老年科技协会开展科普活动2.老年科技协会示范基地建设 |
按预期完成了全年目标数 | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政支出 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| |||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善老科协示范基地 |
≥20个 |
20 |
8 |
8 |
| |||||||||||||||
|
老科协开展科普活动场次 |
≥6次 |
6 |
8 |
8 |
| |||||||||||||||||
|
质量指标 |
老科协开展科普活动受众人数 |
≥1000人 |
1000 |
8 |
8 |
| ||||||||||||||||
|
老科协示范带动各类产业户 |
≥500户 |
500 |
8 |
8 |
| |||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成全年工作计划 |
≥95% |
95 |
8 |
8 |
| ||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动经济增长，推定社会进步 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||
|
社会效益指标 |
助力乡村振兴等重点工作 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
部门和产业户满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
县书画协会 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
5 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
用于老年书画协会举办老年书画展活动 |
已按预期完成了全年目标 | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政支出 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| |||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
老年书画协会举办老年书画展活动场次 |
≥2次 |
2 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
质量指标 |
举办老年书画展活动成功率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成全年工作计划 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动经济增长，推动社会进步 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老干部满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024年老干部活动经费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额 |
103.524 |
103.524 |
96.845 |
10 |
93.55 |
7 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
103.524 |
103.524 |
96.8453 |
— |
93.55 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
征订《老友》《康乐寿》等老干部杂志书籍，全县离退休干部活动公用经费。 |
未完成全年预期目标数 | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费补助 |
＝1035240元 |
968453 |
20 |
16.77 |
因我局服务对象比较特殊，都年龄普通偏大，存在生病死亡的风险比较大，本次未完成任务是因为有几个服务对象死亡，故经费补助未能发放到位 | |||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展走访慰问活动 |
＞3次 |
3 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||
|
开展老干部文艺活动 |
＞3次 |
3 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||||
|
征订《老友》《康乐寿》等书籍 |
≥5000本 |
5000 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||||
|
质量指标 |
开展走访慰问活动成功率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
| ||||||||||||||||
|
开展老干部文艺活动成功率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||||
|
完成省市要求征订率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
| |||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成2023年全年计划 |
≥95% |
95 |
4 |
4 |
| ||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动经济增长，推动社会进步 |
成效显著 |
基本达成目标 |
15 |
12 |
因我局服务对象比较特殊，都年龄普通偏大，存在生病死亡的风险比较大，本次未完成任务是因为有几个服务对象死亡，故经费补助未能发放到位 | |||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老干部满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90.77 |
| |||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年太极协会活动经费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党修水县委员会组织部 |
实施单位 |
中共修水县委老干部局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
2023年修水县太极协会开展展示活动经费。 |
已按预期完成全年目标 | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动经费 |
≤20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| |||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加活动人数 |
≥80人 |
80 |
20 |
20 |
| |||||||||||||||
|
质量指标 |
活动开展成效 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
时效指标 |
活动开展及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
社会效益指标 |
丰富古城传统文化宣传，推动全民健身，弘扬太极文化 |
成效显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| ||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老干部满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出：反映用于本部门的基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出：反映本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
中共修水县委老干部局.xlsx
2024年县老年大学教育工作经费)项目支出绩效自评表转自XML.xlsx
老干局运转经费)项目支出绩效自评表转自XML.xlsx
县老干部活动中心维护管理费)项目支出绩效自评表转自XML.xlsx
2023年太极协会活动经费)项目支出绩效自评表转自XML.xlsx
2024年老干部活动经费)项目支出绩效自评表转自XML.xlsx
县书画协会)项目支出绩效自评表_转自XML.xlsx
老年科协)项目支出绩效自评表转自XML.xlsx
全县离退休干部专项经费)项目支出绩效自评表_转自XML.xlsx
涉老组织专项经费（老干文艺、老干协会专项、涉老组织专项经费）)项目支出绩效自评表_转自XML.xlsx
县老年大学教育工作经费)项目支出绩效自评表_.xlsx
县老干部活动中心维护管理费)项目支出绩效自评表.xlsx
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