中国共产党修水县纪律检查委员会2024年度部门决算_部门预决算

中国共产党修水县纪律检查委员会2024年度部门决算

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中国共产党修水县纪律检查委员会2024年度部门决算

第一部分中国共产党修水县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党修水县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导乡镇党委、县委有关部门、县直有关单位党组(党委)巡察工作。指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修订全县纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。

(八)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委(监察办)、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育啊

(十)完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党修水县纪律检查委员会（本级）。

中国共产党修水县纪律检查委员会（本级）设立31个内设机构，分别是：办公室(干部监督室)、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、巡察办、县委第一巡察组至第四巡察组、11个派驻纪检监察组,另有下属事业单位修水县纪检监察综合保障中心。

本部门年末编制内实有人员100人，其他人员7人。离退休人员15人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员15人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,483.24	一、一般公共服务支出	32	2,189.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.16
	9		九、卫生健康支出	40	61.39
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	46.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,483.24	本年支出合计	58	2,483.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,483.24	总计	62	2,483.24
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,483.24	2,483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,189.58	2,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2,189.58	2,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,402.02	1,402.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	733.32	733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	186.16	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,483.24	1,632.91	850.34
201			一般公共服务支出	2,189.58	1,339.24	850.34
20111			纪检监察事务	2,189.58	1,339.24	850.34
2011101			行政运行	1,402.02	1,339.24	62.78
2011102			一般行政管理事务	733.32		733.32
2011106			巡视工作	54.23		54.23
208			社会保障和就业支出	186.16	186.16
20805			行政事业单位养老支出	186.16	186.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62
210			卫生健康支出	61.39	61.39
21011			行政事业单位医疗	61.39	61.39
2101101			行政单位医疗	61.39	61.39
221			住房保障支出	46.12	46.12
22102			住房改革支出	46.12	46.12
2210201			住房公积金	46.12	46.12
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,483.24	一、一般公共服务支出	33	2,189.58	2,189.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.16	186.16
	9		九、卫生健康支出	41	61.39	61.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.12	46.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,483.24	本年支出合计	59	2,483.24	2,483.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,483.24	总计	64	2,483.24	2,483.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,483.24	1,632.91	850.34
201			一般公共服务支出	2,189.58	1,339.24	850.34
20111			纪检监察事务	2,189.58	1,339.24	850.34
2011101			行政运行	1,402.02	1,339.24	62.78
2011102			一般行政管理事务	733.32		733.32
2011106			巡视工作	54.23		54.23
208			社会保障和就业支出	186.16	186.16
20805			行政事业单位养老支出	186.16	186.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62
210			卫生健康支出	61.39	61.39
21011			行政事业单位医疗	61.39	61.39
2101101			行政单位医疗	61.39	61.39
221			住房保障支出	46.12	46.12
22102			住房改革支出	46.12	46.12
2210201			住房公积金	46.12	46.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,483.78	302	商品和服务支出	140.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.62	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.39	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	280.43	30205	水费	0.40	310	资本性支出	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.85	30206	电费	3.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	61.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	23.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费	1.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.43	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.21	30225	专用燃料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.14	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.53	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,485.11	公用经费合计					147.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	64.10	64.10	24.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	39.00	39.00	23.97
（1）公务用车购置费	4	15.00	15.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.00	24.00	23.97
3.公务接待费	6	25.10	25.10	0.72
（1）国内接待费	7	——	——	0.72
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	83
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产党修水县纪律检查委员会	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	6
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	6
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2483.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2483.24万元，比上年减少108.49万元，下降4.19%，主要原因：一是中央、省、市纪委资金拨款增加，减小依赖县级财政拨付资金压力；二是响应财政过紧日子的要求，压缩节约单位日常运行资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2483.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2483.24万元，其中本年支出合计2483.24万元，比上年减少108.49万元，下降4.19%，主要原因：一是中央、省、市纪委资金拨款增加，减小依赖县级财政拨付资金压力；二是响应财政过紧日子的要求，压缩节约单位日常运行资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按预算一体化零基预算要求行政事业单位年末无余额。

本年支出的具体构成：基本支出1632.91万元，占65.76%；项目支出850.34万元，占34.24%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2445.64万元，决算数2483.24万元，完成年初预算的101.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2176.63万元，决算数2189.58万元，完成年初预算的100.59%。预决算差异主要原因：人员经费部分在职人员基础和单位绩效、退休人员基础绩效未列入年初预算安排。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数159.44万元，决算数186.16万元，完成年初预算的116.76%。预决算差异主要原因：社会养老保险基数重新调整补缴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数63.46万元，决算数61.39万元，完成年初预算的96.73%。预决算差异主要原因：医疗保险基数重新调整补缴。

（四）住房保障支出（类）年初预算数46.12万元，决算数46.12万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.91万元，其中：

（一）工资福利支出1483.78万元，比上年减少148.21万元，下降9.08%，主要原因：本年人员调动较多，未及时补充，故支出下降。

（二）商品和服务支出140.86万元，比上年减少141.72万元，下降50.15%，主要原因：按照财政要求，对科目进行进一步细化，对相关的会计处理也更加规范。

（三）对个人和家庭补助支出1.33万元，比上年减少33.44万元，下降96.18%，主要原因：本年单位无退休人员去世。

（四）资本性支出6.94万元，比上年增加6.94万元，主要原因：按照年初预算要求，本年对部分固定资产进行了采购，固定资产有所增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.10万元，决算数24.70万元，完成全年预算的38.53%；决算数比上年减少3.86万元，下降13.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无因公出国(境)。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国(境)。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无因公出国(境)。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数39.00万元，决算数23.97万元，其中：

公务用车购置全年预算数15.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：单位未购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：单位未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数24.00万元，决算数23.97万元，完成全年预算的99.89%，主要原因：单位执行支出先预算原则。决算数比上年减少1.49万元，下降5.85%,主要原因：严格落实县委缩减开支政策。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数25.10万元，决算数0.72万元，完成全年预算的2.88%，主要原因：单位执行支出先预算原则。决算数比上年减少2.37万元，下降76.64%,主要原因：按照县级要求，对公务接待严格把关，并进行缩减。全年国内公务接待20批，累计接待83人次，主要是：会务、调研及公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出147.80万元，决算数比上年减少134.78万元，下降47.70%，主要原因：严格落实县委缩减开支政策。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 178.57万元，占项目支出总额的77.72%。其中，5 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 7 个项目开展了部门评价，分别为：2024年纪律检查运转经费、2024年省级转移支付资金、中央50万纪检监察资金、2024年中央转移支付资金、2024年巡视巡查专项、对附属单位补助支出（省级转移支付）、200万省级能力提升经费。涉及一般公共预算支出229.76万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，从评价情况看，县纪委监委2024年度全面完成项目资金拨付，按照目标要求对项目资金全程监管，项目资金使用正常，7个项目都已完成了产出、效益和满意度指标，极大提升我县纪检监察水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出850.34万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，县纪委监委2024年度全面完成项目资金拨付，按照目标要求对项目资金全程监管，项目资金使用正常，项目都已完成了产出、效益和满意度指标，极大提升我县纪检监察水平。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

组织对“2024年纪律检查运转经费、2024年省级转移支付资金、中央50万纪检监察资金、2024年中央转移支付资金、2024年巡视巡查专项、对附属单位补助支出（省级转移支付）、200万省级能力提升经费”。涉及一般公共预算支出178.57万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，县纪委监委2024年度全面完成项目资金拨付，按照目标要求对项目资金全程监管，项目资金使用正常，7个项目都已完成了产出、效益和满意度指标，极大提升我县纪检监察水平。

中国共产党修水县纪律检查委员会（本级）“2024年纪律检查运转经费、2024年省级转移支付资金、中央50万纪检监察资金、2024年中央转移支付资金、2024年巡视巡查专项、对附属单位补助支出（省级转移支付）、200万省级能力提升经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		对附属单位补助支出（省级转移支付）
主管部门		中国共产党修水县纪律检查委员会					实施单位		中国共产党修水县纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.431	4.431		0.635		10	14.33	0
		政府预算资金		4.4306	4.4306		0.6349		—	14.33	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障纪检监察工作正常运转						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨付资金金额		＝91623元	6349	10	0	上年度留存专项资金，基本为采购指标
			社会成本指标	社会稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障科室数量		＝28个	28	20	20
			质量指标	拨付质量		稳步提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	拨付时间		稳步提升	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会稳定		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	政治生态稳定		稳步提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	干群满意度		稳步提升	基本达成目标	10	10
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		中央50万纪检监察资金
主管部门		中国共产党修水县纪律检查委员会					实施单位		中国共产党修水县纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40.95	40.95		39.32		10	96.02	7
		政府预算资金		40.95	40.95		39.3195		—	96.02	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成资金拨付，提升纪检监察工作水平						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨付金额		＝500000元	393195	10	4.66	专案部分资金报账不及时
			社会成本指标
			生态环境成本指标	政治生态稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
	产出指标		数量指标	保障科室数量		＝28个	28	20	20
			质量指标	资金拨付质量		稳步提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付时间		2023年12月前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	政治生态净化程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	干群满意度		稳步提升	基本达成目标	10	10
总分								100	91.66
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		200万省级能力提升经费
主管部门		中国共产党修水县纪律检查委员会					实施单位		中国共产党修水县纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16.603	16.603		16.603		10	100	10
		政府预算资金		16.6034	16.6034		16.6034		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动我县纪检监察工作高质量发展						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金下达金额		＝2000000元	166034	10	0	上年度留存资金，本年已经全部使用完毕
			社会成本指标	社会稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障科室数量		＝28个	28	20	20
			质量指标	资金拨付质量		稳步提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付时间		2023年12月前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会稳定性		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	政治生态稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	干群满意度		稳步提升	基本达成目标	10	10
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年纪律检查运转经费
主管部门		中国共产党修水县纪律检查委员会					实施单位		中国共产党修水县纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		5		10	100	10
		政府预算资金		5	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动2024年纪检监察工作有效开展						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	下达金额		＝50000元	50000	10	10
			社会成本指标	社会稳定		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保证科室数量		＝28个	28	20	20
			质量指标	资金拨付质量		稳步提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付时间		2024年	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	政治生态稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	干群满意度		稳步提升	基本达成目标	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年巡视巡查专项
主管部门		中国共产党修水县纪律检查委员会					实施单位		中国共产党修水县纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100		54.234		10	54.23	0
		政府预算资金		100	100		54.233756		—	54.23	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动2024年巡察工作有效开展						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	下达资金		＝1000000元	542337.56	10	0	其他部分缺口资金从非税账户中支付
			社会成本指标	社会稳定性		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障科室数量		＝28个	28	20	20
			质量指标	资金拨付质量		稳步提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付时间		2024年	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	政治生态稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	干群满意度		稳步提升	基本达成目标	10	10
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年中央转移支付资金
主管部门		中国共产党修水县纪律检查委员会					实施单位		中国共产党修水县纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	35.53		35.53		10	100	10
		政府预算资金		0	35.53		35.53		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升我县纪检监察水平						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金下达数		＝355300元	355300	10	10
			社会成本指标	社会稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保证科室数量		＝28个	28	20	20
			质量指标	资金使用质量		稳步提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金使用时间		稳步提升	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会综合稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	政治生态稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	干群满意度		稳步提升	基本达成目标	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年省级转移支付资金
主管部门		中国共产党修水县纪律检查委员会					实施单位		中国共产党修水县纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	27.25		27.25		10	100	10
		政府预算资金		0	27.25		27.25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升我县纪检监察水平						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金下达数量		＝272500元	272500	10	10
			社会成本指标	社会稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障科室数量		＝28个	28	15	15
			质量指标	资金使用质量		稳步提升	基本达成目标	15	15
			时效指标	资金使用时间		一周内	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会综合稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	政治生态稳定程度		稳步提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	干群满意度		稳步提升	基本达成目标	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)纪检监察事务:反映纪检、监察方面的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)其他纪检监察事务支出:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

中国共产党修水县纪律检查委员会2024年度项目支出绩效评价

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.2024年省级转移支付资金

（1）项目背景：为深入贯彻落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设和反腐败工作，提高纪检监察工作水平，确保纪检监察机关履行监督职责，设立纪检监察资金项目。

（2）项目主要内容：开展党风廉政建设和反腐败工作，对党员干部进行监督执纪问责，查处违纪违法行为，推动纪检监察体制改革，提升纪检监察工作效能。

（3）项目资金投入情况：27.25万元

2.2024年中央转移支付资金

（1）项目背景：为提高党员干部综合素质，提升党政机关工作效率，设立能力提升经费项目。

（2）项目主要内容：开展党员干部培训、业务技能提升、学习交流等活动，提高党员干部履职能力。

（3）项目资金投入情况：35.53万元

（二）项目绩效目标

1.确保纪检监察机关依法依规履行监督职责，提高监督执纪问责效能。

2.强化党风廉政建设和反腐败工作，严肃查处违纪违法行为，维护党的纪律和形象。

3.推动纪检监察体制改革，完善监督体系，提高纪检监察工作科学化、规范化水平。

4.提高党员干部综合素质，增强履职能力。

5.提升党政机关工作效率，推动各项事业发展。

6.加强党员干部队伍建设，为事业发展提供人才保障。

（三）项目组织管理情况

　为进一步加强项目经费的管理和使用，提高资金使用效益。我单位成立纪检监察资金绩效管理小组，明确资金使用范围、管理原则和监督措施，确保资金安全、合规使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的：检验纪检监察资金使用效益，确保资金合规合法使用，推动纪检监察工作高质量发展。

2.绩效评价的对象：县纪委监委机关各科室。

3.绩效评价的范围：中央50万纪检监察资金、200万省级能力提升经费。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《关于印发县加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案的通知》(修府办[2022]49号)；

（3）《县预算绩效评价管理办法》(修财字[2020]138号)；

（4）《关于开展2023年度项目支出及部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》(修财字[2024]26号)；

（5）其他相关依据文件。　

3.评价指标体系

项目支出的各项指标体系。

4.绩效评价方法

（1）通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等；

（2）依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，评价项目预期效益实现程度。

5.评价标准

评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，成立了县纪委监委绩效工作领导小组。

2.组织实施。

在县纪委监委绩效管理小组的领导下，绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由县纪委监委办公室具体实施。

3.分析评价。

对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

三、绩效评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

纳入本次绩效自评范围的纪检监察资金项目，自评得分均在90分以上，评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况

通过项目的实施，纪检监察工作取得显著成效，党风廉政建设和反腐败工作深入推进，党的纪律和形象得到有效维护。通过项目的实施，党员干部能力得到提升，党政机关工作效率不断提高，为事业发展提供了有力保障。

四、绩效评价指标分析

　1.项目立项

一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的2个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2.资金落实支出情况

2024年省级转移支付资金、2024年中央转移支付资金年度调整预算金额62.78万元。2024年度执行收入总计62.78万元，其中：其中县纪委监委专案办理费62.78万元，项目剩余资金0万元结转到2025年。

（二）项目过程情况分析

1.业务管理

县纪委监委对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面严格按照资金使用规定支付使用，经分析评价，组织管理严密，项目统筹协调较好，各项指标基本完成。

2.财务管理

财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况分析

项目完成后，满意度达到98%以上，产出数量各项指标均已完成。

（四）项目效益情况分析

通过项目的实施，2024年，县纪委监委持续开展监督检查、审查调查等重点工作，持之以恒抓党风廉政建设和干部作风建设，适时开展巡察督查，时时注重我县政治生态稳定，大力开展干部警示教育，依规依纪依法处理违纪违法干部，全年完成值达到98%以上

五、主要经验及做法

加强纪检监察资金管理，规范资金使用，确保资金安全、合规、高效。

六、存在的问题及原因分析

纪检监察资金管理还需进一步规范，部分工作环节协调不畅，影响资金使用效益。

七、有关建议

加强纪检监察资金管理，完善内部协调机制，提高资金使用效益。同时增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

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中国共产党修水县纪律检查委员会2024年部门决算.pdf

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索引号：	000014349/2025-08527	信息分类：	部门预决算
发布机构：		生成日期：	2025-12-17
文　　号：		是否有效：
名　　称：	中国共产党修水县纪律检查委员会2024年度部门决算