一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1579.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1579.14万元，比上年增加516.17万元，增长48.56%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1567.71万元，占99.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.43万元，占0.72%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1579.14万元，其中本年支出合计1579.14万元，比上年增加516.17万元，增长48.56%，主要原因：雪亮工程等项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按预算一体化零基预算要求行政事业单位年末无余额。

本年支出的具体构成：基本支出361.75万元，占22.91%；项目支出1217.39万元，占77.09%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数458.66万元，决算数1567.71万元，完成年初预算的341.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数333.96万元，决算数568.42万元，完成年初预算的170.21%。预决算差异主要原因：按财政要求，雪亮工程和智慧修水三大工程等项目经费由县本级财政预算根据实际情况统一安排支出，不再列入部门预算安排。

（二）公共安全支出（类）年初预算数68.48万元，决算数729.66万元，完成年初预算的1065.55%。预决算差异主要原因：雪亮工程和智慧修水三大工程等项目经费由县本级财政预算根据实际情况统一安排支出，不再列入部门预算安排。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数32.77万元，决算数31.22万元，完成年初预算的95.27%。预决算差异主要原因：按照实际支付2024年养老保险金额。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数13.86万元，决算数13.86万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数214.95万元，预决算差异主要原因：“智慧修水”、“雪亮工程”和“智能安防小区”等项目费用在年初没有列入2024年预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数9.60万元，决算数9.60万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出360.32万元，其中：

（一）工资福利支出323.48万元，比上年减少44.39万元，下降12.07%，主要原因：实行过紧日子原则减少支出。

（二）商品和服务支出36.24万元，比上年减少18.85万元，下降34.21%，主要原因：实行过紧日子原则与节约开支缩减公务日常支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年财政拨款基本支出没有对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.59万元，比上年减少1.27万元，下降68.09%，主要原因：实行过紧日子原则与节约开支缩减日常支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.00万元，决算数2.64万元，完成全年预算的20.34%；决算数比上年减少0.67万元，下降20.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年没有安排预算也没有实际费用支出。决算数与上年持平，主要原因：2024年没有安排预算也没有实际费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年没有安排预算也没有实际费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年没有安排预算也没有实际费用支出。决算数与上年持平,主要原因：2024年没有安排预算也没有实际费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年没有安排预算也没有实际费用支出。决算数与上年持平,主要原因：2024年没有安排预算也没有实际费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数13.00万元，决算数2.64万元，完成全年预算的20.34%，主要原因：完善公务接待制度，规范公务接待行为，励行节减费用。决算数比上年减少0.67万元，下降20.15%,主要原因：2024年实行过紧日子原则，加强公务接待管理，规范公务接待行为，励行节减费用。全年国内公务接待21批，累计接待178人次，主要是：接待省、市政法委等部门的检查与指导业务工作等正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出36.83万元，决算数比上年减少20.11万元，下降35.32%，主要原因：实行过紧日子原则与节约开支缩减日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金1325.97万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。  

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为2024年肇事肇祸等精神障碍患者监护人责任险和有奖监护资金、2024涉法涉诉信访问题专项救助资金。涉及一般公共预算支160.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我单位很好地完成了既定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1703.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我单位较好地完成年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中国共产党修水县委员会政法委员会（本级）“2024年肇事肇祸等精神障碍患者监护人责任险和有奖监护资金”“2024涉法涉诉信访问题专项救助资金 ”等项目支出绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算收入科目:包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入。

(二)政府性基金预算收入科目:包括非税收入、债务收入、转移性收入。

(三)国有资本经营预算收入科目:包括非税收入、转移性收入。

二、支出科目

(一)一般公共预算支出功能分类科目:包括一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

(二)政府性基金预算支出功能分类科目:包括科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗议特别国债安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出功能分类科目:包括社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出、转移性支出。

(四)支出经济分类科目:是包括政府预算支出经济分类科目及部门预算支出经济分类科目。

三、相关专业名词

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。