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修水县委编办2024年决算公开

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附件3

中共修水县委机构编制委员会办公室

2024年度单位决算

第一部分中共修水县委机构编制委员会办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共修水县委机构编制委员会办公室概况

一、单位主要职责

　中共修水县委机构编制委员会办公室为中共修水县委机构编制委员会的常设办事机构，属县委工作机关，其主要职责是：

㈠贯彻执行国家和省机构编制管理的法律法规和方针政策。研究起草县级机构编制管理规范性文件并组织实施。

㈡研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

㈢统一管理全县党政机关、人大机关、政协机关，各民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。负责审核全县党政机关、人大机关、政协机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责审核县政府派出机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。协调县委、县政府各部门的职能调整，协调县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工。审核公布县委工作机关、县政府工作部门权责清单。

㈣统一管理全县事业单位的机构编制工作。研究拟订全县事业单位改革方案并组织实施。审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

㈤负责副科级以上机构设立、撤并、更名的审核和申报工作。

㈥落实机构编制实名制管理制度，建立机构编制、财政预算和社会保障等相结合的管理机制。负责拟订全县行政事业编制调整方案并组织实施。负责全县机关事业单位招录（聘）用编计划的审核工作。负责办理全县机关事业单位核编、上编、下编事宜。会同有关部门做好全县机关事业单位政策性安置工作。

㈦承担全县事业单位的登记管理工作，负责权限内统一社会信用代码赋码工作。负责全县机关事业单位的网上名称管理工作。

㈧监督检查全县机构编制有关法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及“三定”规定的落实情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门参与查处机构编制违法违纪行为。

㈨完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合室、业务室、登记管理室、监督检查室。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员0人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

					公开01表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室		2024年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.09	一、一般公共服务支出	32	196.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.99
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	227.09	本年支出合计	58	227.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	227.09	227.09
201			一般公共服务支出	196.72	196.72
20132			组织事务	196.72	196.72
2013201			行政运行	159.49	159.49
2013203			机关服务	3.00	3.00
20132022			一般行政管理事务	20.79	20.79
2013299			其他组织事务支出	13.43	13.4313.43
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93
20805			行政事业单位养老支出	17.93	17.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93
210			卫生健康支出	6.99	6.99
21011			行政事业单位医疗	6.99	6.99
2101101			行政单位医疗	6.99	6.99
221			住房保障支出	5.43	5.43
22102			住房改革支出	5.43	5.43
2210201			住房公积金	5.43	5.43
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	227.09	184.66	42.43
201			一般公共服务支出	196.72	154.29	42.43
20132			组织事务	196.72	154.29	42.43
2013201			行政运行	159.49	154.29	5.20
2013203			机关服务	3.00		3.00
2013202			一般行政管理事务	20.79		20.79
2013299			其他组织事务支出	13.43		13.43
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93
20805			行政事业单位养老支出	17.93	17.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93
210			卫生健康支出	6.99	6.99
21011			行政事业单位医疗	6.99	6.99
2101101			行政单位医疗	6.99	6.99
221			住房保障支出	5.43	5.43
22102			住房改革支出	5.43	5.43
2210201			住房公积金	5.43	5.43
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室			2024年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227.09	一、一般公共服务支出	33	196.72	196.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.93	17.93
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.43	5.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	227.09	本年支出合计	59	227.09	227.09
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32		总计	64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室				2024年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		227.09		184.66	42.43
201			一般公共服务支出		196.72		154.29	42.43
20132			组织事务		196.72		154.29	42.43
2013201			行政运行		159.49		154.29	5.20
2013203			机关服务		3			3.00
2013202			一般行政管理事务		20.79			20.79
2013299			其他组织事务支出		13.43			13.43
208			社会保障和就业支出		17.93		17.93
20805			行政事业单位养老支出		17.93		17.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.93		17.93
210			卫生健康支出		6.99		6.99
21011			行政事业单位医疗		6.99		6.99
2101101			行政单位医疗		6.99		6.99
221			住房保障支出		5.43		5.43
22102			住房改革支出		5.43		5.43
2210201			住房公积金		5.43		5.43


注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室				2024年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.47	302		商品和服务支出	38.68		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	108.93	30201		办公费	15.32		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.07	30202		印刷费	0.74		30702	国外债务付息
30103	奖金	17.73	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.93	30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	3.22	30205		水费			310	资本性支出	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	30206		电费	0.87		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207		邮电费			31002	办公设备购置	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208		取暖费	0.93		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211		差旅费	4.49		31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.65	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费	1.90		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费	0.23		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217		公务接待费	3.88		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费			31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	4.98		399	其他支出
30309	奖励金		30229		福利费	4.40		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	0.89		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240		税金及附加费用			39910	资本性赠与
			30299		其他商品和服务支出			39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室					2024年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计







注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室				2024年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1		2	3
			合计






注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室		2024年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		4		4	3.88
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6		4		4	3.88
（1）国内接待费	7		——		——
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	63
其中：外事接待批次（个）	16		——		——	330
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：中共修水县委机构编制委员会办公室	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)			1
1.副部（省）级及以上领导用车			2
2.主要负责人用车			3
3.机要通信用车			4
4.应急保障用车			5
5.执法执勤用车			6
6.特种专业技术用车			7
7.离退休干部服务用车			8
8.其他用车			9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计227.09万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计227.09万元，比上年减少13.08万元，下降5.45%，主要原因：严格按照过紧日子要求，缩减经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入227.09万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计227.09万元，其中本年支出合计227.09万元，比上年减少13.08万元，下降5.45%，主要原因：严格按照过紧日子要求，缩减经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以支定收，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出184.65万元，占81.3%；项目支出42.43万元，占18.7%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数192.03　　万元，决算数227.09万元，完成年初预算的118.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数　162.47　万元，决算数　196.72　万元，完成年初预算的　121.08　%。预决算差异主要原因：增加了两名工作人员，清算了2022年绩效，走访了桐源村困难户，新装配政务内网办公室一间。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数　17.11　万元，决算数17.93万元，完成年初预算的104.79%。预决算差异主要原因：增加了两名工作人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.99 万元，决算数6.99万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.43万元，决算数5.43万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.09　万元，其中：

（一）工资福利支出183.47万元，比上年增加31.52万元，增长17.18%，主要原因：新增加了两名工作人员，其中一个公务员，一个事业管理人员。

（二）商品和服务支出38.68万元，比上年增加13.41万元，增长34.67%，主要原因：12月用“办公费”发放基本工资、住房公积金个人部分、社保缴费个人部分，用“公务接待费”缴纳社保费用。部门公用经费指标用于发放绩效奖。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与上年持平。

（四）资本性支出4.92万元，比上年增加4.92万元，增长100%，主要原因：新装配政务内网办公室一间。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数　　4万元，决算数3.88万元，完成全年预算的97%；决算数基本与上年持平。其中

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4万元，决算数3.88万元，完成全年预算的97%，主要原因：按照八项规定精神，控制公务接待活动及费用。决算数与上年基本持平。全年国内公务接待63批，累计接待330人次，主要是：日常接待省、市、县赴我县调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出20.79万元，决算数比上年减少4.48万元，下降21.54%，主要原因：严格按照预算数控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 42.43万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分名词解释

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索引号：	000014349/2025-08509	信息分类：	部门预决算
发布机构：		生成日期：	2025-12-17
文　　号：		是否有效：
名　　称：	修水县委编办2024年决算公开