修水县机关事务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  修水县机关事务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 修水县机关事务中心概况

一、部门主要职责

（一）负责北城区原县委县政府机关大院、南城区行政中心、良塘新区市民服务中心及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化、美化、水电和设备设施维修维护等工作；负责北城区原县委县政府机关大院食堂、良塘新区市民服务中心职工食堂的日常服务工作。负责做好县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作。

（二）协助有关部门做好党政机关办公用房、业务技术用房及相关固定资产（不包括经营性资产）综合服务工作。负责县直机关办公用房调配、使用等服务保障工作。

（三）负责做好调研接待、综合执法、机要通信三个公车平台的日常服务工作。负责县本级重大应急、调研、机要通信、接待和综合执法等公务出行用车保障服务工作，承担全县性重大会议活动及特殊公务出行用车保障工作；承担全县一般公务用车的编制、配备、购置和更新的申报审核等有关服务工作；协助做好全县执法执勤用车和特种专业技术用车的更新备案服务工作；会同相关部门制定公务用车使用制度，协助做好公务用车日常管理维护工作。

（四）会同相关部门制定公共节能的规划、规章制度和能源消耗定额标准并组织实施；协助县政府办公室做好公共机构节能考核工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

修水县机关事务中心（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室，公务用车服务股，综合保障股，公共事务股。本部门年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计6130.23万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计6130.23万元，比上年减少21.06万元，下降0.34%，主要原因：单位响应“过紧日子”号召，缩减部分开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6130.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计6130.23万元，其中本年支出合计6130.23万元，比上年减少21.06万元，下降0.34%，主要原因：单位响应“过紧日子”号召，缩减部分开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出284.47万元，占4.64%；项目支出5845.76万元，占95.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数5778.77万元，决算数6130.23万元，完成年初预算的106.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数5744.85万元，决算数6096.55万元，完成年初预算的106.12%。预决算差异主要原因：年中预算调整增加了351.7万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数19.90万元，决算数19.67万元，完成年初预算的98.85%。预决算差异主要原因：部分人员进行了缴费基数调减。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数8.07万元，决算数8.07万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.95万元，决算数5.95万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出284.47万元，其中：

（一）工资福利支出166.60万元，比上年增加3.62万元，增长2.22%，主要原因：本年度在职人员正常增资。

（二）商品和服务支出33.90万元，比上年增加5.95万元，增长21.31%，主要原因：本年度增加部分公共机构节能和党建公共经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出83.97万元，比上年增加81.97万元，增长4098.50%，主要原因：本年度将公务用车购置经费列入了基本支出-资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数327.16万元，决算数327.04万元，完成全年预算的99.96%；决算数比上年增加10.75万元，增长3.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度单位没有发生公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度单位没有发生公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度单位没有发生公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数326.00万元，决算数325.88万元，其中：

公务用车购置全年预算数84.00万元，决算数83.88万元，完成全年预算的99.86%，主要原因：本年度新增公务用车购置6辆。决算数比上年增加11.96万元,增长16.63%，主要原因：本年度公务用车购置数较上年增加一辆。全年使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费全年预算数242.00万元，决算数242.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本年度单位公务用车运行维护费严格按照预算支出。决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%，主要原因：本年度单位公务用车运行维护费严格按照预算支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量53辆。

（三）公务接待费全年预算数1.16万元，决算数1.16万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制在预算内支出。决算数比上年减少1.21万元，下降51.14%,主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控不必要的接待支出。全年国内公务接待10批，累计接待105人次，主要是：省内一般公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆53辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车22辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金5845.8万元，占项目支出总额的100%。其中,7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为2024年市民服务中心运行经费和2024年车辆平台管理经费(公车)。涉及一般公共预算支出865万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2个项目都已完成了产出、效益和满意度指标，推进了绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，实现了绩效目标编制与预算编制即时绩效监控，促进了经济社会发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6130.23万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，各项收入支出按预算目标完成，收支平衡，各项工作实施进展顺利，整体运行良好，基本实现年初设定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为98分。项目全年预算数为5846万元，执行数为5845.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：加强单位日常管理水平，降低工作成本，提高财政资金使用效率，做好党政机关办公用房、业务技术用房及相关固定资产（不包括经营性资产）综合服务工作，保障各处办公场所安全有序开展工作。做好县直机关办公用房调配、使用等服务保障工作。主要问题及原因：部分部门之间存在有效信息沟通不全，业务工作不能及时办理。改进的方向和具体措施建议是加强各部门的信息沟通，及时进行业务交流，提高行政服务办事效率绩效自评结果拟应用和公开情况根据相关的要求，我单位从预算投入、过程、产出和效果四个方面对2024年度部门整体支出绩效情况进行了综合自评，自评结果将在网站公开。

修水县机关事务中心（本级）“2024年车辆平台管理经费（人员）”“ 2024年机关事务运转经费 ”“2024年城北老县委大院运行经费”“2023年机关事务运转经费（追加）”“2024年车辆平台管理经费（公车）”“2024年行政中心日常运行”“2024年市民服务中心运行经费”“行政事业单位办公用房2023年租赁费”等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

修水县机关事务中心

2024年度项目支出绩效评价自评报告

一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.市民服务中心运行

　　（1）项目背景：根据《中共九江市委机构编制委员会关于修水县深化事业单位改革试点工作方案的批复》（九编发〔2021〕8号）、《县委办公室 县政府办公室关于印发〈修水县深化事业单位改革试点工作实施方案〉的通知》（修办发〔2021〕5号）精神，县机关事务中心贯落实党中央、国务院关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导，负责南城区行政中心、良塘新区市民服务中心及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化、美化、水电和设备设施维修维护等工作；负责良塘新区市民服务中心职工食堂的日常服务工作。负责做好县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作。

（2）项目主要内容：切实做好保障良塘新区市民服务中心及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化、美化、水电和设备设施维修维护等工作；负责良塘新区市民服务中心职工食堂的日常服务工作。负责做好县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作。

　　（3）项目资金投入情况：598万元

2.车辆平台管理经费(公车)

（1）项目背景：根据《中共九江市委机构编制委员会关于修水县深化事业单位改革试点工作方案的批复》（九编发〔2021〕8号）、《县委办公室 县政府办公室关于印发〈修水县深化事业单位改革试点工作实施方案〉的通知》（修办发〔2021〕5号）精神，县机关事务中心贯落实党中央、国务院关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导，负责做好调研接待、综合执法、机要通信三个公车平台的日常服务工作。　　

（2）项目主要内容：切实做到保障相应职能部门的行政执法、机要通信、应急和党政主要领导以外的其他领导调研、接待、检查工作等用车需要，同时为全县性重大活动、会议提供车辆保障和大客车租赁调度等工作。切实完善全县一般公务用车的编制、配备、购置和更新的申报审核等有关服务工作以及全县执法执勤用车和特种专业技术用车的更新备案服务工作；会同相关部门制定公务用车使用制度，协助做好公务用车日常管理维护工作。

（3）项目资金投入情况：267万元

（二）项目绩效目标

　　1、切实做好保障市民服务中心和行政中心安全保卫、消防、卫生、绿化、美化、水电和设备设施维修维护等工作；负责良塘新区市民服务中心职工食堂的日常服务工作。负责做好县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作。切实做到保障相应职能部门的行政执法、机要通信、应急和党政主要领导以外的其他领导调研、接待、检查工作等用车需要，同时为全县性重大活动、会议提供车辆保障和大客车租赁调度等工作。切实完善全县一般公务用车的编制、配备、购置和更新的申报审核等有关服务工作以及全县执法执勤用车和特种专业技术用车的更新备案服务工作；会同相关部门制定公务用车使用制度，协助做好公务用车日常管理维护工作。

　　2、树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，规范自身建设，力求通过该项目的实施，现代信息化技术水平得到较大改善，履职能力得到较大提升。

　　3、项目绩效阶段性目标。为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位设立了年初绩效目标、年中绩效目标监管和年末绩效目标考评三个阶段性项目绩效目标。树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　（三）项目组织管理情况

　　为进一步加强项目经费的管理和使用，提高资金使用效益。我单位成立了绩效管理小组，健全和完善预算绩效管理工作制度，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价的目的、对象和范围

　　1.绩效评价的目的：对照年初确定的项目绩效目标和任务，加强对项目资金的管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保项目绩效目标顺利完成。

　　2.绩效评价的对象：县机关事务中心综合保障股和公务用车服务股等4个内设机构。

　　3.绩效评价的范围：市民服务中心运行项目和公车管理经费（公车）项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。

　　2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《关于印发修水县加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案的通知》(修府办[2022]49号)；

（3）《修水县预算绩效评价管理办法》(修财字[2020]138号)；

（4）《关于开展2024年度项目支出及部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》(修财字[2024]26号)；

　　（5）其他相关依据文件。

　　3.评价指标体系

　　项目支出的各项指标体系。

　　4.绩效评价方法

（1）通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等；

（2）依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，评价项目预期效益实现程度。

　　5.评价标准

　　评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。

为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，成立了修水县机关事务中心绩效工作领导小组，根据单位实际情况制定了预算绩效管理工作制度。

　　2.组织实施。

在县机关事务中心绩效管理小组的领导下，绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由县机关事务中心办公室具体实施。

3.分析评价。

　　对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

　　三、绩效评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　纳入本次绩效自评范围的项目支出共2个，自评得分均在90分以上，评价等级均为“优”。

2024年，县机关事务中心顺利完成了市民服务中心以及公务用车的管理、保障和服务等工作。中心克服管理服务范围大、服务分散、人员偏少等不利因素，全力履行管理职责，提升服务效能，强化保障效益，打造忠诚、节约和服务型机关后勤，取得了明显成效。

　　（二）绩效目标实现情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚定捍卫“两个确立”，自觉增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，规范公车管理，强化用车保障。联合多部门开展公务用车管理专项督查，组织全县开展公务用车超标准配备越野车整改工作，要求各单位优先购置新能源汽车。继续抓好公务用车“全省一张网”工作，保持全县公务用车联网派车。坚持统筹兼顾保运转，全力做好防汛抗旱、县内重要活动保障等用车任务，今年累计出车6000余次，安全行使110万公里。积极探索驾驶员年度绩效考核管理办法。严格按照《驾驶员年度考核和奖惩办法（试行）》中四个大项16个条目逐月对驾驶员进行考核，破除吃“大锅饭”的局面，通过考核表扬先进、处罚后进，激励驾驶员树立积极向上、争当先进的工作态度，提升驾驶员服务意识、大局意识，提高公务用车保障水平。

保障做实，服务做细。将大院保障落到小处，不断提高服务意识，全面保障大院正常运行，坚持每天对公共区域进行卫生清洁和消杀，加强设备设施日常维护和故障应急处置。科学防范、确保大院安全。每周落实大院安全隐患排查。完成地下车库监控安装验收、邮政包裹存放处改造监管等工作。对主、附楼各楼层、外围、广场消防设施设备、安全出口灯及设备房安全检修，认真执行大院门岗职责“安全第一”，一年来共登记来访人员约13319人次；不断增强会议服务保障能力，今年保障会议1600-1700余场次。根据天气、气候的变化调整室外高杆灯亮化开关时间，定期安排人员排查排水系统运行状况。完成日常办公室维修892次，其中维修外围及广场石板392余块；空调维修133余次；主附楼灯管更换355起；主附楼周边及广场亮化灯检修更换投光灯、高杆灯149个，“十一”期间装拆“工”字旗240面；主附楼卫生间墙面砖脱落维修34块；主、西附楼墙面脱落补漆80多处。将餐饮服务落到细处。改进供餐方式，促进餐饮服务质量和节约成效落地生根。强化节约日常管理，在餐盘回收处安排专人值班，引导文明就餐。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.项目立项

　　一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的2个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

　　二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

　　三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　2.资金落实支出情况

　　2024年修水县机关事务中心年初预算收入总额为5889.76万元,年度调整预算金额240.47万元，总预算收入6130.23万元。2024年度执行收入总计6130.23万元，其中：其中市民服务中心运行项目支出598万元、车辆平台管理经费(公车)267万元。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.业务管理

　　修水县机关事务中心对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面严格按照资金使用规定支付使用，经分析评价，组织管理严密，项目统筹协调较好，各项指标基本完成。

　　2.财务管理

　　财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）项目产出情况分析

机关事务中心始终坚持政治建设为统领，把进一步提高学习本领放在首位，提高党员干部的理论修养，促进“党建+业务”深度融合，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入推进干部任免、政府采购、财务预决算公开透明，盯紧重要岗位、重点领域和重大事项、重大节日等关键节点，全力开展工作。坚持学习党纪国法、组织观看典型案例教育片、重申党纪政纪、开展谈话警示提醒等，强化廉政教育，筑牢廉政思想防线等问题进行了整治。

本年度根据省市机关事务工作精神，结合本单位实际制定并出台了《修水县机关事务中心驾驶员管理制度》、《修水县机关事务中心新闻宣传工作管理办法（暂行）》、《修水县机关事务中心关于调整内设机构及干部分工的通知》等一系列管理制度。有效提升了干部干事创业积极性，积极打造一支风清气正、素质过硬的服务保障队伍。同时强化日常监督管理，多举措推动咬耳扯袖工作进行。今年以来，召开驾驶员会议，开展新聘驾驶员岗前谈话，组织开展退役军人主题活动，协调组织参与中心工会活动。常态化开展公务油卡督查工作，严抓公车私用、私车公养和酒后驾车行为，从严从紧狠抓驾驶员队伍作风建设和纪律建设。三是加大党风廉政宣传，推动廉政教育入脑入心。通过警示教育会、干部作风推进会、党风廉政专题会等形式，总结工作经验，改进工作方法，加大对干部作风宣传与管理，营造良好工作氛围。

　　（四）项目效益情况分析

2024年，县机关事务中心在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以“‘三联三共’抓落实、提效能、促发展”和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，深耕机关事务服务保障工作，着力打造一支优质服务、精益求精的工作队伍，不断提升保障水平与管理效能，切实保障了机关高效有序运转。

　　五、主要经验及做法

　　对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目顺利实施和资金安全运行。

　　六、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理工作难度较大。主要原因为：一是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。二是部门内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由办公室牵头完成，绩效管理人员队伍力量比较薄弱。

　　七、有关建议

增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

                           修水县机关事务中心

                            2025年10月20日