中国共产党修水县委员会办公室2024年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党修水县委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党修水县委员会办公室概况

一、部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（一）为县委贯彻执行党的路线、方针、政策提出意见和建议，当好参谋。

（二）负责党委系统信息网络及信息员队伍建设，做好信息收集、综合和报送工作，为县委领导和上级领导了解实际情况和进行科学决策提供信息服务，为部门和基层提供信息服务。

（三）负责县委重要文件起草、制发和日常的文书处理工作；负责对全县党委系统文秘人员的联络和业务指导工作。

（四）负责对县委决议、决定和文件精神贯彻执行情况，对上级和县委领导的指示及交办事项落实情况进行督促、检查、催办。

（五）负责统筹协调、审批全县性重要会议、重大活动，承担县委主持召开的有关会议的会务工作和负责三办（人大办、政府办、政协办）的工作协调。

（六）负责党和国家关于机要密码工作的方针、政策、指示、决定和法律法规的贯彻落实，指导、检查全县党政机关密码通信系统建设，承担机要密码电报和重要文件的收发、传递和保管工作。

（七）负责贯彻执行党和国家关于保密工作方针、政策、指示、决定和法律法规，指导、协调、监督全县各地、各单位保密工作。

（八）负责党史资料征集、研究和修水县党史大事记收集、编写工作。

（九）负责县委日常值班工作、对各地、各单位的值班工作进行指导、检查，及时向县领导报告重要情况，并负责领导干部外出报备工作。

（十）承担县委党务公开牵头工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（十一）负责县委党内规范性文件审核、制发、备案工作，负责全县党政机关党内规范性文件审核工作。

（十二）贯彻执行党中央和省委、市委关于国家安全工作的方针、政策，负责开展国家安全宣传教育，统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

本部门年末编制内实有人员55人，其他人员0人。离退休人员9人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员9人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1253.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1253.61万元，比上年减少195.32万元，下降13.48%，主要原因：根据政策要求压缩控制部门支出费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1245.61万元，占99.36%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.00万元，占0.64%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1253.61万元，其中本年支出合计1253.61万元，比上年减少195.32万元，下降13.48%，主要原因：根据政策要求压缩控制部门支出费用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按预算一体化零基预算要求行政事业单位年末无余额。

本年支出的具体构成：基本支出832.74万元，占66.43%；项目支出420.87万元，占33.57%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1387.99万元，决算数1245.61万元，完成年初预算的89.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1263.59万元，决算数1108.74万元，完成年初预算的87.74%。预决算差异主要原因：根据政策要求压缩控制部门支出费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数72.32万元，决算数85.26万元，完成年初预算的117.89%。预决算差异主要原因：社会养老保险基数重新调整补缴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数29.44万元，决算数28.99万元，完成年初预算的98.46%。预决算差异主要原因：根据政策要求压缩控制部门支出费用，人员变动未列入年初预算安排。

（四）住房保障支出（类）年初预算数22.63万元，决算数22.62万元，完成年初预算的99.95%。预决算差异主要原因：基本一致，差额为小数部分零星差值。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出832.69万元，其中：

（一）工资福利支出719.49万元，比上年增加67.11万元，增长10.29%，主要原因：由于调动人员增加导致工资费用增加。

（二）商品和服务支出108.18万元，比上年减少3.30万元，下降2.96%，主要原因：根据政策要求压缩公务接待等费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.72万元，比上年减少0.56万元，下降43.69%，主要原因：本年度生活补助等支出较少。

（四）资本性支出4.30万元，比上年增加4.30万元，主要原因：本年度有设备购置费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数184.40万元，决算数81.14万元，完成全年预算的44.00%；决算数比上年减少22.74万元，下降21.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数17.00万元，决算数15.15万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数17.00万元，决算数15.15万元，完成全年预算的89.11%，主要原因：根据政策要求压缩费用减少公车使用。决算数比上年减少1.82万元，下降10.72%,主要原因：：根据政策要求压缩费用减少公车使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数167.40万元，决算数65.99万元，完成全年预算的39.42%，主要原因：接待批次及人数减少。决算数比上年减少20.92万元，下降24.07%,主要原因：接待批次及人数减少。全年国内公务接待387批，累计接待4891人次，主要是：会务、调研及公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出112.48万元，决算数比上年增加1.00万元，增长0.89%，主要原因：人员增加导致相关费用增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金336.40万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：村级档案室规范化建设补助资金、2024年涉密电视会议系统建设和电子政务内网分级保护测评工作经费。涉及一般公共预算支出29.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我单位很好地完成了既定的绩效目标。2024年，我办在县委的坚强领导和市委办公室的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，紧扣县域经济高质量发展赶超奋进年要求，围绕中心、服务大局，统筹推进各项工作提质增效，为全县高质量发展提供了坚强服务保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1253.61万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位高质量完成年初绩效标。一是抓实文稿写作，强化以文辅政。全年共完成县委领导讲话稿、汇报材料等文稿400余篇、近240万字，文稿质量得到了县委领导和相关单位的充分肯定。二是抓实调查研究，辅助领导决策。围绕我县重点工作和经济社会发展中的难点、焦点问题，组织开展“一线问计增本领 精准破题促发展”大调研活动，形成了10篇调研成果。2024年全办共报送党委信息285篇，被省委办公厅采用51篇。三是抓实刊物编辑，提升服务质效。高标准把好县委机关刊物编刊工作，定期编印习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和重要文章、省委市委重要会议和主要领导讲话精神，重要会议精神解读、新论断新观点摘编，以及重要调研成果，全年编刊《决策参考》3期、《修水政研学习》24期、《要情参阅》3期。四是紧扣全县中心工作抓督查推进。按照“既督又帮、帮督一体”的工作思路，同各责任单位强化沟通、高效协作，先后就防汛救灾、防溺水、森林防火、生态环保、公共安全、驻村帮扶等阶段重点关注工作进行了专项督查，累计制发《修水督查》8期，督查简讯10余期。五是持续优化督查日常工作。统筹抓好全县督促检查工作，科学制定年度督查检查考核计划，明确26项具体计划开展事项，数量上与去年持平，对计划外开展事项严格要求落实备案管理；加强重大会议会风会纪督查，切实通过会前强调、会中提醒、会后通报等形式强化震慑，累计参与全县重要会议会风会纪督查近百次，制发有关通报6期。用心做好领导批示件办理，持续优化办理机制，加大牵头县领导和牵头单位督办力度，有效减少各办理单位推诿扯皮等现象，累计下发信访批示督办件41期、事项落实督办件78期，对一批领导重视程度高、群众意见诉求大、矛盾推进化解难的事项多次进行实地调研督导，切实做到事事有回音、件件有着落。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

组织对村级档案室规范化建设补助资金、2024年涉密电视会议系统建设和电子政务内网分级保护测评工作经费两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2个项目都已完成了产出、效益和满意度指标，促进了经济社会发展。

本部门“村级档案室规范化建设补助资金”、“2024年涉密电视会议系统建设和电子政务内网分级保护测评工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映用于本部门的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出：反映本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告

(修水县委办村级档案室规范化建设项目)

一、基本情况

（一）项目概况。

修水县委办村级档案室规范化建设项目，该工程内包含：购买村级档案室用档案管理软件1.6万元、建设村级档案室购买档案柜、灭火器1.84万元、显示器0.2万元、门窗0.13万元等。工程量明细详见预算清单财神结果。该工程收入金额为3.77万元，实际支出金额为3.77万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：修水县委办村级档案室规范化建设项目资金拨付，按时完工修水县委办村级档案室规范化建设项目，提升村级档案规范化程度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

    绩效评价工作是为了健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效一是，提高资金使用效率。本次绩效评价工作是针对修水县委办村级档案室规范化建设项目制定的，针对其资金拨付率和按照一定指标进行评价，了解该项目的落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

    绩效评价采取公平公正的原则，评价过程依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。评价过程从决策、过程、产出、效益四个方面进行判断，分值分别是20分、20分、35分、25分，具体评价指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、管理执行有效性、涉及项目个数、资金拨付合格率、资金拨付及时率、项目成本总金额、带动乡镇经济发展、带动乡镇社会发展、完善社会生态体系、群众满意度。

（三）绩效评价工作过程

    通过从决策、过程、产出、效益四个方面，对项目的实施情况进行评判，评价结果采取评分和评级相结合的方式，登记划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

    经过评分和评级相结合的方式，最终修水县2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

    项目立项共5分，其中立项依据充分性2.5分、立项程序规范性2.5分，该项得分5分。绩效目标共5分，其中绩效目标合理性2.5分、绩效指标明确性2.5分，该项得分5分。资金投入共10分，其中预算编制科学性5分、资金分配合理性5分，该项得分10分。

（二）项目过程情况

    资金管理共10分，其中资金到位率5分、预算执行率5分，该项得分10分。资金管理2.5分，其中资金使用合规性2.5分，该项得分2.5分。组织实施共7.5分，其中管理制度健全性2.5分、管理执行有效性5分，该项得分7.5分。

（三）项目产出情况

产出数量10分，其中涉及项目个数10分，该项得分10分。产出质量5分，其中资金拨付合格率5分，该项得分5分。产出时效10分，其中资金拨付及时率10分，该项得分10分。产出成本10分，其中项目成本总金额10分，该项得分10分。

（四）项目效益情况

    经济效益5分，其中带动乡镇经济发展5分，该项得分5分。社会效益5分，其中带动乡镇社会发展5分，该项得分5分。环境效益5分，其中完善社会生态体系5分，该项得分5分。满意度10分，其中群众满意度10分，该项得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    评价依据较为简单，主要原因在于评价负责单位对项目的了解较为困难，无法准确充分取数。

六、有关建议

切实加强评价结果的整理、分析，将评价结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。针对评价反映的突出问题和薄弱环节，要制定整改措施，抓好整改落实。加大绩效公开力度，各部门应将项目绩效评价结果随同部门决算一并予以公开。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价报告

(修水县委办SM视频会议室改造项目)

一、基本情况

（三）项目概况。

修水县委办SM视频会议室改造项目，该工程为25.52万元，工程内包含：2024年涉密电视会议系统建设和电子政务内网分级保护测评工作经费等。工程量明细详见预算清单财神结果。该工程收入金额为25.52万元，实际支出金额为25.52万元。

（四）项目绩效目标。

总体目标：完成修水县委办SM视频会议室改造项目资金拨付，按时完工修水县委办SM视频会议室改造项目，提升会议安全程度。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

    绩效评价工作是为了健全完善内部工作机制，压实主体责任，进一步增强绩效一是，提高资金使用效率。本次绩效评价工作是针对修水县委办SM视频会议室改造项目制定的，针对其资金拨付率和按照一定指标进行评价，了解该项目的落实情况。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

    绩效评价采取公平公正的原则，评价过程依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。评价过程从决策、过程、产出、效益四个方面进行判断，分值分别是20分、20分、35分、25分，具体评价指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、管理执行有效性、涉及项目个数、资金拨付合格率、资金拨付及时率、项目成本总金额、带动乡镇经济发展、带动乡镇社会发展、完善社会生态体系、群众满意度。

（六）绩效评价工作过程

    通过从决策、过程、产出、效益四个方面，对项目的实施情况进行评判，评价结果采取评分和评级相结合的方式，登记划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

    经过评分和评级相结合的方式，最终修水县2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

    项目立项共5分，其中立项依据充分性2.5分、立项程序规范性2.5分，该项得分5分。绩效目标共5分，其中绩效目标合理性2.5分、绩效指标明确性2.5分，该项得分5分。资金投入共10分，其中预算编制科学性5分、资金分配合理性5分，该项得分10分。

（六）项目过程情况

    资金管理共10分，其中资金到位率5分、预算执行率5分，该项得分10分。资金管理2.5分，其中资金使用合规性2.5分，该项得分2.5分。组织实施共7.5分，其中管理制度健全性2.5分、管理执行有效性5分，该项得分7.5分。

（七）项目产出情况

产出数量10分，其中涉及项目个数10分，该项得分10分。产出质量5分，其中资金拨付合格率5分，该项得分5分。产出时效10分，其中资金拨付及时率10分，该项得分10分。产出成本10分，其中项目成本总金额10分，该项得分10分。

（八）项目效益情况

    经济效益5分，其中带动乡镇经济发展5分，该项得分5分。社会效益5分，其中带动乡镇社会发展5分，该项得分5分。环境效益5分，其中完善社会生态体系5分，该项得分5分。满意度10分，其中群众满意度10分，该项得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    评价依据较为简单，主要原因在于评价负责单位对项目的了解较为困难，无法准确充分取数。

六、有关建议

切实加强评价结果的整理、分析，将评价结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。针对评价反映的突出问题和薄弱环节，要制定整改措施，抓好整改落实。加大绩效公开力度，各部门应将项目绩效评价结果随同部门决算一并予以公开。

七、其他需要说明的问题

无。