中国共产主义青年团修水县委员会2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团修水县委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产主义青年团修水县委员会概况
一、部门主要职责
共青团修水县委是主管青少年工作的县委组成部门，主要职责是：领导全县共青团工作，负责县青联和县少先队工作，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，指导县青少年活动和县希望工程办公室工作，负责全县预防青少年违法犯罪、重点青少年群体及未成年人保护办公室工作。
团县委2024年的主要工作任务是：按照团市委、县委、县政府有关要求完成省市共青团系统相关工作，抓好本县青少年的组织、引导、维护青少年合法权益等工作，配合有关部门完成县委、县政府布置的相关中心工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
共青团修水县委员会 |
1 |
本部门年末在职人员4人，挂职0人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
草案01表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
80.51 |
148.80 |
134.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
73.21 |
260.70 |
222.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
14.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
119.43 |
95.38 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.32 |
4.54 |
4.54 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1.73 |
1.73 |
1.73 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1.26 |
1.26 |
1.26 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
14.00 |
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
80.51 |
282.23 |
230.28 |
本年支出合计 |
58 |
80.51 |
282.23 |
230.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
—— |
—— |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
||||
|
30 |
61 |
||||||||
|
总计 |
31 |
80.51 |
282.23 |
230.28 |
总计 |
62 |
80.51 |
282.23 |
230.28 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
收入决算表
|
草案02表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
230.28 |
134.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.38 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
222.75 |
127.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.38 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
213.62 |
118.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.38 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
52.93 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.62 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
11.81 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.41 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
148.88 |
82.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.35 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
草案03表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
230.28 |
52.77 |
177.50 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
222.75 |
45.24 |
177.50 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
2.04 |
2.04 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
2.04 |
2.04 |
||||||
|
20102 |
政协事务 |
7.09 |
7.09 |
||||||
|
2010201 |
行政运行 |
7.09 |
7.09 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
213.62 |
36.11 |
177.50 |
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
52.93 |
30.61 |
22.32 |
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
11.81 |
3.00 |
8.81 |
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
148.88 |
2.50 |
146.38 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.54 |
4.54 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.54 |
4.54 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.26 |
1.26 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.26 |
1.26 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.26 |
1.26 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
草案04表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 | |||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
80.51 |
148.80 |
134.90 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
0.00 |
141.27 |
141.27 |
0.00 |
0.00 |
127.37 |
127.37 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
14.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
1.26 |
1.26 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
80.51 |
162.80 |
134.90 |
本年支出合计 |
59 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
162.80 |
148.80 |
14.00 |
0.00 |
134.90 |
134.90 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
61 |
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
62 |
||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
63 |
||||||||||||||
|
总计 |
32 |
80.51 |
162.80 |
134.90 |
总计 |
64 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
0.00 |
162.80 |
148.80 |
14.00 |
0.00 |
134.90 |
134.90 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
草案05表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
134.90 |
46.81 |
88.09 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
127.37 |
39.28 |
88.09 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2.04 |
2.04 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
2.04 |
2.04 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
7.09 |
7.09 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
7.09 |
7.09 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
118.24 |
30.15 |
88.09 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
28.31 |
28.31 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
7.40 |
7.40 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
82.52 |
1.84 |
80.68 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.54 |
4.54 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.54 |
4.54 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.26 |
1.26 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.26 |
1.26 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.26 |
1.26 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
草案06表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
40.16 |
302 |
商品和服务支出 |
6.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
11.08 |
30201 |
办公费 |
1.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.47 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.41 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.54 |
30206 |
电费 |
0.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.25 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.73 |
30208 |
取暖费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.79 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.34 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.33 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | ||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
40.16 |
公用支出合计 |
6.65 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
草案07表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
草案08表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
草案09表 | ||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.60 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
7 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
61 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
草案10表 | ||||
|
部门：中国共产主义青年团修水县委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计230.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计230.28万元，比上年增加105.73万元，增长84.89%，主要原因：人员新增，因此相应增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入134.90万元，占58.58%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入95.38万元，占41.42%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计230.28万元，其中本年支出合计230.28万元，比上年增加105.73万元，增长84.89%，主要原因：人员新增，因此相应增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。
本年支出的具体构成：基本支出52.77万元，占22.92%；项目支出177.50万元，占77.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数80.51万元，决算数137.89万元，完成年初预算的158.38%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数73.21万元，决算数127.37万元，完成年初预算的157.47%。预决算差异主要原因：项目经费增多。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.32万元，决算数4.54万元，完成年初预算的105.22%。预决算差异主要原因：年初预算不足。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.73万元，决算数1.73万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数1.26万元，决算数1.26万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出46.81万元，其中：
（一）工资福利支出40.16万元，比上年减少9.45万元，下降19.05%，主要原因：经费减少。
（二）商品和服务支出6.40万元，比上年减少3.88万元，下降37.72%，主要原因：经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少1.35万元，下降100.00%，主要原因：经费减少。
（四）资本性支出0.25万元，比上年减少1.74万元，下降87.27%，主要原因：办公设备采购较为减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.60万元，决算数0.60万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.09万元，下降13.53%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门工作未有因公出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无购置公务用车计划。决算数与上年持平,主要原因：本单位无购置公务用车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.60万元，决算数0.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：我委严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支，以及年末未及时报账，导致公务招待费用一部分未报销。决算数比上年减少0.09万元，下降13.53%,主要原因：主要是：我委严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出6.65万元，决算数比上年减少5.62万元，下降45.78%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金229.91万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。组织对20个项目开展了部门评价，分别为: 2024年省级专项童心港湾项目经费、共青团修水县第二十五次代表大会经费、2024年预防青少年犯罪和未成年人保护运转经费、2024年基层团组织经费、2024年幻方计划项目经费等。涉及一般公共预算支出229.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我单位高质量完成年初绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
组织对“基层团组织经费”、“预防青少年犯罪和未成年人保护运转经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2个项目都已完成了产出、效益和满意度指标，促进了经济社会发展。
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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（2024年度） | |||||||||||
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项目名称 |
基层团组织经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团修水县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团修水县委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
16.73 |
16.73 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
16.73 |
16.73 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
用于保障基层团组织2024年度基本运转和活动开展 |
基本完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费指标数 |
≤300000元 |
167300 |
10 |
10 |
|||||
|
经费指标数 |
≤300000元 |
167300 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人群 |
≥50人 |
50 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
经费到位率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费到位及时率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
||||||
|
经费到位及时率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
人均经费保障率 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
||||||
|
人均经费保障率 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|||||
|
受益人群满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
预防青少年犯罪和未成年人保护运转经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团修水县委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团修水县委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
5 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
预防青少年犯罪和未成年人保护。 |
按计划完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预防青少年犯罪和未成年人保护工作经费 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保护未成年人数 |
＞20人 |
20 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
经费到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升社会对未成年人保护的关注度 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
无 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被服务对象满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门评价项目报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(三)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中国共产主义青年团修水县委员会办公室2024年度部门项目支出绩效评价
自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.2024年基层团组织经费项目
（1）项目背景：当前修水正处在全面推进乡村振兴，推动高质量发展关键时期，做好党的群团工作十分重要。去年群团工作发展主要表现在服务发展深入有效、维护稳定扎实有力、服务群众积极有为等三方面。各群团组织和广大群团工作者要持之以恒强“三性”、去“四化”，适应新形势，开拓新思路，谋求新发展，为修水争当三省九县发展龙头赢得江西地域大县应有地位作出新的更大贡献。
( 2 ) 项目主要内容：持续深化县域共青团基层组织改革，扎实推进青年发展型县域建设。
（3）项目资金投入情况：25.36万元
2.2024年预防青少年犯罪和未成年人保护运转经费
（1）项目背景：在县委、县政府的正确领导和团市委的精心指导下，我委认真贯彻落实上级文件精神，立足当前青少年成长的新特点和我县实际，以强化成员单位职责为基础，积极推动社会治理创新，不断探索新思路、新方法，积极应对新情况、新问题，加强协调配合，着力解决我县预青工作存在的薄弱点。
（2）项目主要内容：深入开展志愿服务。大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，着力激发和引导团员青年参与志愿服务的热情，不断健全志愿服务的工作体系和运行机制。联合县公安局、教体局及社会爱心组织开展志愿活动，为青少年提供 “利剑护蕾”、12355安全自护教育等服务。提供真情维权服务。
（3）项目资金投入情况：5万元
3.2024年希望工程助学金
（1）项目背景：为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要论述和希望工程重要寄语精神—“让青少年健康成长，是国家和民族的未来所系”,深入推动新时代希望工程高质量发展，筹集整合更多社会资源，切实服务困境青少年群体，为青少年成长发展提供新助力，播种新希望。
（2）项目主要内容：用于保障困难学子学习生活，为贫困学子成长发展提供助力，提升社会对贫困学子的关注度。
（3）项目资金投入情况：2.5万元
二、绩效评价工作开展情况
( 一 ) 绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价的目的：对照年初确定的项目绩效目标和任务，加强对项目资金的管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保项目绩效目标顺利完成。
2.绩效评价的对象：共青团修水县委办公室
3.绩效评价的范围：2024年度实施的基层团组织经费项目、预防青少年犯罪和未成年人保护运作经费项目、希望工程助学金项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。
2.绩效评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）《关于印发修水县加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案的通知》(修府办[2022]49号)；
（3）《修水县预算绩效评价管理办法》(修财字[2020]138号)；
（4）其他相关依据文件。
3.评价指标体系
项目支出的各项指标体系。
4.绩效评价方法
（1）通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等；
（2）依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，评价项目预期效益实现程度。
5.评价标准
评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。
( 三 ) 绩效评价工作过程。
1.前期准备。
为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，成立了共青团修水县委员会办公室绩效工作领导小组，根据单位实际情况制定了《关于共青团修水县委预算绩效管理工作制度的实施细则》。
2.组织实施。
在共青团修水县委员会办公室绩效工作领导小组绩效管理小组的领导下，绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由共青团修水县委员会办公室具体实施
3.分析评价。
对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论
纳入本次绩效自评范围的项目支出共3个，自评得分均在90分以上，评价等级均为“优”。
2024年，按照团市委、县委、县政府有关要求完成省市共青团系统相关工作，抓好本县青少年的组织、引导、维护青少年合法权益等工作，配合有关部门完成县委、县政府布置的相关中心工作。
（二）绩效目标实现情况
2024年本部门开展主题宣讲8次，覆盖青年、队员2700余人次。组织全县各学校开展学习“党的二十届三中全会精神”、“红领巾爱祖国”主题队日、少先队建队日等主题活动。组织开展“强国志·青春说”青联大讲堂、青联思享汇、“青年科学家进校园”、“科技之光 青年讲堂”、大学生志愿服务西部计划志愿者等理论学习培训15次。通过举办主题团日、宣讲活动、线上学习等多种形式，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想教育青少年。
四、绩效评价指标分析
( 一 ) 项目决策情况。
1.项目立项
一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的3个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。
二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2.资金落实支出情况
2024年共青团修水县委年初预算收入总额为80.51万元万元,决算数137.89万元，完成年初预算的158.38%。其中：其中基层团组织经费支出25.36万元、预防青少年犯罪和未成年人保护运转经费5万元、希望工程助学金2.5万元。
( 二 ) 项目过程情况。
1.业务管理
共青团修水县委员会对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面严格按照资金使用规定支付使用，经分析评价，组织管理严密，项目统筹协调较好，各项指标基本完成。
2.财务管理
财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
( 三 ) 项目产出情况。
打造溪口镇、何市镇、复原乡、新增杭口镇、漫江乡、征村乡3个省级青少年社会实践联络点，吸引香港中文大学（深圳）、东华理工大学、江西中医药大学等18所高校的22支社会实践队伍，共计315人到我县开展“三下乡”社会实践活动。推出“书香修水 青春悦读”线上荐书专栏，通过每月邀请2名青年朋友为大家推荐书目。开展“返家乡”社会实践活动，设立200多个岗位，引领青年学子返回家乡参与实践服务家乡建设发展。因地制宜推出“青年夜校”，为青年定制专属“学习套餐”，目前为止共开设舞蹈、书法、美术、音乐等14种课程，开展“青年夜校”课程12个，吸引青年约300人参加。打造童心港湾关爱留守儿项目40个，累计开展各类关爱活动2800余场，覆盖留守儿童3000余人。组建“12355·利剑护蕾”青少年服务站，组织动员青少年事务社工、童伴妈妈、青年志愿者开展青春自护教育200余场。持续打造希望工程助学品牌，开展“国宝李渡·我的大学梦”“希望工程”等助学活动，累计筹集资金约60万元万元，资助333余名留守儿童和困境儿童。满意度90%以上，产出数量各项指标均已完成。
( 四 ) 项目效益情况。
通过项目的实施，围绕县委、县政府年度工作部署。领导全县共青团工作，负责县少先队工作，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，指导县青少年活动和县希望工程办公室工作，负责全县预防青少年违法犯罪、重点青少年群体及未成年保护办公室工作。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目顺利实施和资金安全运行。
（二）预算绩效管理工作难度较大。主要原因为：一是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。二是部门内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由办公室牵头完成，绩效管理人员队伍力量比较薄弱。
六、有关建议
增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。
共青团修水县委办公室
2025年10月22日
附件下载：
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赣公网安备36042402000016
