修水县归国华侨联合会2024年度单位决算_三公经费及预决算公开

修水县归国华侨联合会2024年度单位决算

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修水县归国华侨联合会2024年度单位决算

目录

第一部分修水县归国华侨联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分修水县归国华侨联合会概况

一、单位主要职责

⑴宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询、法律服务。

⑵组织引导归侨、侨眷和海外侨胞创新创业，参与和支持修水经济发展，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸和文化交流，会同有关部门做好在修侨资企业、来修发展的海外侨胞及海外侨团的接待工作。

⑶参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名县政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

⑷负责海外华人华侨社团联谊职责，以侨为桥，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作，发挥侨联组织民间交往作用；完善侨联海外顾问、港澳代表人士联系机制。

⑸组织引导侨界群众开展文化宣传教育活动，弘扬侨界爱国奉献精神，开展对外文化交流活动。

⑹完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，是：经济文化联谊室。

本单位年末编制内实有人员3人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71.85	一、一般公共服务支出	32	63.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	39	5.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.09
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	73.15	本年支出合计	58	73.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	73.15	总计	62	73.15
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	73.15	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201			一般公共服务支出	63.19	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.25	0.00					1.25
2013150			事业运行	1.25	0.00					1.25
20134			统战事务	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20135			对外联络事务	0.05	0.00					0.05
2013599			其他对外联络事务支出	0.05	0.00					0.05
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	73.15	55.93	17.21
201			一般公共服务支出	63.19	45.98	17.21
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.25		1.25
2013150			事业运行	1.25		1.25
20134			统战事务	61.89	45.93	15.96
2013405			华侨事务	61.89	45.93	15.96
20135			对外联络事务	0.05	0.05
2013599			其他对外联络事务支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89
20805			行政事业单位养老支出	5.89	5.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89
210			卫生健康支出	2.09	2.09
21011			行政事业单位医疗	2.09	2.09
2101101			行政单位医疗	2.09	2.09
221			住房保障支出	1.98	1.98
22102			住房改革支出	1.98	1.98
2210201			住房公积金	1.98	1.98
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71.85	一、一般公共服务支出	33	61.89	61.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.89	5.89
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.98	1.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	71.85	本年支出合计	59	71.85	71.85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	71.85	总计	64	71.85	71.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	71.85	55.88	15.96
201			一般公共服务支出	61.89	45.93	15.96
20134			统战事务	61.89	45.93	15.96
2013405			华侨事务	61.89	45.93	15.96
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89
20805			行政事业单位养老支出	5.89	5.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89
210			卫生健康支出	2.09	2.09
21011			行政事业单位医疗	2.09	2.09
2101101			行政单位医疗	2.09	2.09
221			住房保障支出	1.98	1.98
22102			住房改革支出	1.98	1.98
2210201			住房公积金	1.98	1.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.33	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.23	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		47.33	公用经费合计					8.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	3.40	3.40
1.因公出国（境）费	2	2.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	3.40	3.40
（1）国内接待费	7	——	——	3.40
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	57
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	425
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：修水县归国华侨联合会	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计73.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计73.14万元，比上年减少1.13万元，下降1.52%，主要原因：本年度本着只减不增原则，三公经费预算缩减。

本年收入的具体构成：财政拨款收入71.85万元，占98.22%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.30万元，占1.78%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计73.15万元，其中本年支出合计73.15万元，比上年减少1.13万元，下降1.52%，主要原因：本年度本着节省开支的原则，各项公用经费均有所下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出55.93万元，占76.47%；项目支出17.21万元，占23.53%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数75.53万元，决算数71.85万元，完成年初预算的95.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数64.79万元，决算数61.89万元，完成年初预算的95.53%。预决算差异主要原因：年初预算人员为4人，因工作调整，7月份人员减少导致决算数减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数6.21万元，决算数5.89万元，完成年初预算的94.78%。预决算差异主要原因：年初预算人员为4人，因工作调整，7月份人员减少，社会保障和就业支出（类）减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.54万元，决算数2.09万元，完成年初预算的82.18%。预决算差异主要原因：年初预算人员为4人，因工作调整，7月份人员减少，卫生健康支出（类）支出减少。。

（四）住房保障支出（类）年初预算数1.99万元，决算数1.98万元，完成年初预算的99.46%。预决算差异主要原因：因住房公积金基数重新调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出55.88万元，其中：

（一）工资福利支出47.33万元，比上年增加6.49万元，增长15.90%，主要原因：本年度比上年度人员增加。

（二）商品和服务支出8.55万元，比上年增加2.16万元，增长33.85%，主要原因：本年度比上年度人员增加1人，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.40万元，决算数3.40万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.44万元，增长15.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有公务出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度没有公务出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度没有公务出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.40万元，决算数3.40万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：单位执行支出先预算原则。决算数比上年增加0.44万元,增长15.02%，主要原因：接待次数、人数增加。全年国内公务接待57批，累计接待425人次，主要是：会务、调研及公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出8.55万元，决算数比上年增加2.16万元，增长33.85%，主要原因：2024年本单位人员增加1人，机关运行经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金17.25万元，占项目支出总额的100%。其中3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，个项目评价结果为“差”。

组织对“2024侨联运转经费”“2024侨联专项工作经费”“连心桥—维护侨益项目经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位很好地完成了既定的绩效目标。县侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，组织收看“纪念陈嘉庚诞辰150周年”纪录片，弘扬嘉庚精神，厚植爱国情怀。开展集中学习10次，“党员树先锋”活动4次，红色教育4次，通过学习，提高侨联干部队伍和侨界群众的思想政治觉悟，把侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围。开展暖侨心慰问活动，全年走访归侨侨眷、侨界困难群众、侨商侨企、国内眷属35人次，发放慰问金、慰问品2万余元。扎实办好侨界民生实事，帮助侨胞侨眷解决困难13件。举办活动、文艺晚会等8次，帮助侨属企业协调解决对企业罚款、税收、土地征收、个别社会人员扰乱企业生产等问题14件，配合检察院协调办理涉侨案件2件。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出73.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项收入和支出都按预算的目标完成，收支平衡;支出、效益、满意度等指标完成方面:本单位科学安排各项支出，在节流的同时，确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。确保项目正常运转，确保各项职能正常发挥等。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

组织对“2024侨联运转经费”“2024年侨联专项工作经费”“连心侨—维护侨益项目经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，3个项目都已完成了产出、效益和满意度指标，促进了经济社会发展。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024侨联运转经费
主管部门		中国共产党修水县委员会办公室					实施单位		修水县归国华侨联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6	6		5.964		10	99.41	7
		政府预算资金		6	6		5.964371		—	99.41	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	发挥桥梁纽带作用，广泛联系海外侨胞，团结广大归侨侨眷，为侨服务，维护侨益，发挥侨力，助推经济社会发展。						高效完成年初目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		≤60000元	59643.71	20	20	部分项目经费结余。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人数		≥6人	6	20	20
			质量指标	资金拨付率		≥80%	80	10	10
			时效指标	资金拨付及时性		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会反响		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	97

（2024年度）
项目名称		2024年侨联专项工作经费
主管部门		中国共产党修水县委员会办公室					实施单位		修水县归国华侨联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		10		10	100	10
		政府预算资金		10	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	高质量开展基础信息摸底工作，在传统节日开展联络联谊活动，打造好侨胞之家，联系侨商会，服务好中心工作。						高效完成年初目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		≤10万元	10	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展活动次数		≥3次	3	20	20
			质量指标	资金拨付率		≥80%	80	10	10
			时效指标	资金拨付及时性		≥80%	80	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会积极反响		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥88%	88	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		连心侨—维护侨益项目经费
主管部门		中国共产党修水县委员会办公室					实施单位		修水县归国华侨联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.25		1.25		10	100	10
		单位资金		0	1.25		1.25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	打造侨法宣传角，维护侨界群众合法权益，让侨界群众知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益。						高效完成年初目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		≤12500元	12500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展活动次数		≥1次	1	10	10
			质量指标	开展活动效果		≥85%	85	20	20
			时效指标	资金下达及时性		≥85%	85	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会反响效果		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映用于本部门的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出：反映本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

[360424242288880000670][2024年侨联专项工作经费]项目支出绩效自评表_202510300923491.xls
[360424242288880005082][2024侨联运转经费]项目支出绩效自评表_202510300923490.xls
[360424243188880031522][连心侨—维护侨益项目经费]项目支出绩效自评表_202510300923522.xls

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索引号：	000014349/2025-07540	信息分类：	三公经费及预决算公开
发布机构：		生成日期：	2025-11-04
文　　号：		是否有效：
名　　称：	修水县归国华侨联合会2024年度单位决算