一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计348.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计348.11万元，比上年减少54.82万元，下降13.61%，主要原因：：一是人员调动，单位减少人员；二是本年度节省开支，公用经费支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入345.57万元，占99.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.54万元，占0.73%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计348.11万元，其中本年支出合计348.11万元，比上年减少54.82万元，下降13.61%，主要原因：一是人员调动，单位减少人员；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出237.08万元，占68.10%；项目支出111.03万元，占31.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数295.65万元，决算数345.57万元，完成年初预算的116.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数258.97万元，决算数308.89万元，完成年初预算的119.28%。预决算差异主要原因：人员经费部分在职人员基础和单位绩效、退休人员基础绩效未列入年初预算安排。 

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.30万元，决算数21.30万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数8.61万元，决算数8.60万元，完成年初预算的99.90%。预决算差异主要原因：职工医疗保险重新调整基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数6.76万元，决算数6.76万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.78万元，其中：

（一）工资福利支出201.78万元，比上年减少43.06万元，下降17.59%，主要原因：人员调动，单位减少人员。

（二）商品和服务支出32.66万元，比上年减少4.13万元，下降11.22%，主要原因：单位人员减少，外出调研和招商次数减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有此项支出。

（四）资本性支出0.33万元，比上年增加0.33万元，主要原因：因工作需要，单位新购两台打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.90万元，决算数7.17万元，完成全年预算的80.55%；决算数比上年增加3.37万元，增长88.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无购置公车安排。决算数与上年持平,主要原因：单位无购置公车安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无购置公车安排。决算数与上年持平,主要原因：单位无购置公车安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数8.90万元，决算数7.17万元，完成全年预算的80.55%，主要原因：单位执行支出先预算原则。决算数比上年增加3.37万元,增长88.76%，主要原因：本年度来客接待有小幅增加。全年国内公务接待49批，累计接待445人次，主要是：会务、调研及公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出32.99万元，决算数比上年减少3.80万元，下降10.32%，主要原因：一是人员减少；二是单位本着勤俭节约的原则节省开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金112.58万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对14个项目开展了部门评价，分别为：2024年统一战线运转经费、2023年单位资金结转（市统战部转活动经费项目、退医保工会会费项目）、2024年非公党工委工作经费、2024年上海同乡会活动经费、经费补助、2024年民革修水支委工作经费、民宗专项工作经费、2024年乡音报编印经费、2024年三机构工作经费、2024年台联侨联工作经费、2024年民主同盟修水支部委员会办公经费、2024年新的社会阶层代表人士联谊会工作经费、2024年知青会工作经费、2024年宗教工作经费等项目，涉及一般公共预算支出112.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门很好地完成了既定的绩效目标。支出绩效自评结果如下：单位严格落实“6+X”政党协商制度，组织召开政府工作报告、法检两院工作报告征求党外人士意见建议座谈会6次，收集意见建议20余条。围绕党委政府中心工作开展专题调研，撰写调研报告11篇，提交提案、社情民意50余篇（条）。协助做好民革九江市委会对口联系修水优化营商环境民主监督工作，设立5个优化营商环境民主监督监测点，收集意见建议，帮助协调解决。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中国共产党修水县委员会统一战线工作部（本级）“2024年非公党工委工作经费”、“2024年统一战线运转经费”等项目支出绩效自评结果如下：

涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2个项目都已完成了产出、效益和满意度指标，促进了经济社会发展。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映用于本部门的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出：反映本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

中国共产党修水县委会统一战线工作部

2024年度项目支出绩效评价

自 评 报 告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.2024年非公党工委工作经费

　　（1）项目背景：推动落实党政领导干部联系外埠商会工作制度、县委常委与新的社会阶层代表人士列名联系制度，全面了解民营经济人士、新的社会阶层代表人士思想动态，凝聚共识、增强信心。配齐配强乡镇统战委员，村（社区）配备宗教网格员，实现宗教工作三级网络全覆盖。全面压实统战工作主体责任、党委（党组）主要负责人第一责任人责任，听取领导小组成员单位述职，研究部署统战领域重点难点问题，党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局更加完善。

（2）项目主要内容：全年在非公经济领域开展宣讲和活动3次，引导全县统一战线成员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终沿着正确的政治方向前进，坚定不移听党话、跟党走。

　　（3）项目资金投入情况：15万元

2.2024年统一战线运转经费

（1）项目背景：深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，牢牢把握大团结大联合主题，坚持围绕中心、服务大局，与时俱进、守正创新，持续加强思想政治引领，广泛凝聚共识共为，奋力推动全县统战工作高质量发展。

　　（2）项目主要内容：严格落实“6+X”政党协商制度，组织召开政府工作报告、法检两院工作报告征求党外人士意见建议座谈会6次，收集意见建议20余条。围绕党委政府中心工作开展专题调研，撰写调研报告11篇，提交提案、社情民意50余篇（条）。协助做好民革九江市委会对口联系修水优化营商环境民主监督工作，设立5个优化营商环境民主监督监测点，收集意见建议，帮助协调解决。充分利用修水丰富的红色资源和统战资源，依托秋收起义修水纪念馆、农工党江西革命活动史料陈列馆、江西民盟传统教育（修水）基地、民革党员之家、党外知识分子之家、新的社会阶层人士实践创新基地为社会各界人士搭平台、促交流、凝共识。积极推动我县中华职业教育社成立。

　　（3）项目资金投入情况：20万元　　

（二）项目绩效目标

　　1、保障全县民主党派、工商联、无党派人士紧紧围绕统战职能，牢牢把握大团结大联合主题，坚持围绕中心、服务大局，全面高效地完成调查研究统一战线的理论、政策和法律法规、民主党派、党外知识分子、民族宗教工作、非公有制经济人士、港澳台海外统一战线工作、指导下级党委统一战线工作、统战团体管理等工作，举办党外人士培训班、民宗干部培训班。力求通过项目的实施，不断干部队伍的素质和履职能力。

　　2、树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，更好地履行统战部职责管理。规范自身建设，力求通过该项目的实施，现代信息化技术水平得到较大改善，履职能力得到较大提升。

　　3、项目绩效阶段性目标。为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位设立了年初绩效目标、年中绩效目标监管和年末绩效目标考评三个阶段性项目绩效目标。树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　（三）项目组织管理情况

　　为进一步加强项目经费的管理和使用，提高资金使用效益。我单位成立了绩效管理小组，健全和完善《关于县委统战部预算绩效管理工作制度的实施细则》，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价的目的、对象和范围

　　1.绩效评价的目的：对照年初确定的项目绩效目标和任务，加强对项目资金的管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保项目绩效目标顺利完成。

　　2.绩效评价的对象：县委统战部办公室、民族宗教事务股、侨务和港澳股、非公经济股。

　　3.绩效评价的范围：2024年非公党工委工作经费项目、2024年统一战线运转经费项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。

　　2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《关于印发修水县加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案的通知》(修府办[2022]49号)；

（3）《修水县预算绩效评价管理办法》(修财字[2020]138号)；

（4）《关于开展2023年度项目支出及部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》(修财字[2024]26号)；

　　（5）其他相关依据文件。

　　3.评价指标体系

　　项目支出的各项指标体系。

　　4.绩效评价方法

（1）通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等；

（2）依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，评价项目预期效益实现程度。

　　5.评价标准

　　评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。

　　为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，成立了中共修水县委统战部办公室绩效工作领导小组，根据单位实际情况制定了《关于县委统战部预算绩效管理工作制度的实施细则》。

　　2.组织实施。

在中共修水县委统战部办公室绩效管理小组的领导下，绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由中共修水县委统战部办公室具体实施

3.分析评价。

　　对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

　　三、绩效评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　纳入本次绩效自评范围的项目支出共2个，自评得分均在90分以上，评价等级均为“优”。

　　2024年，修水县委统战部深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，牢牢把握大团结大联合主题，坚持围绕中心、服务大局，与时俱进、守正创新，持续加强思想政治引领，广泛凝聚共识共为，奋力推动全县统战工作高质量发展。

　　（二）绩效目标实现情况

　 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于做好新时代统一战线工作的重要思想，坚定捍卫“两个确立”，自觉增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在中共修水县委的坚强领导下，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，更好提升统战工作效能，更好发挥统一战线法宝作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，引导全县统一战线成员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终沿着正确的政治方向前进，坚定不移听党话、跟党走。

　　2024年度，我单位积极开展庆祝中华人民共和国成立75周年主题活动、纪念“五一口号”发布76周年活动，巩固拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，大力开展“井冈红”民营经济人士理想信念教育、“凝聚新力量˙筑梦新时代”主题教育，举办统战干部培训班1期、民营企业家培训班2期，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。严格落实“6+X”政党协商制度，组织召开政府工作报告、法检两院工作报告征求党外人士意见建议座谈会6次，收集意见建议20余条。围绕党委政府中心工作开展专题调研，撰写调研报告11篇，提交提案、社情民意50余篇（条）。协助做好民革九江市委会对口联系修水优化营商环境民主监督工作，设立5个优化营商环境民主监督监测点，收集意见建议，帮助协调解决。赴深圳、潮汕、成都、南京、苏州、宁波、义乌等地开展招商引资活动，走访当地商会企业，介绍修水经济社会发展情况及项目招引政策，推动返乡创业、投资兴业，报送有效信息3条。积极主动做好项目跟踪服务，严格落实首席帮扶和“一对一”帮扶工作要求，召开项目调度会、推进会，每月至少一次深入帮扶企业协调解决项目推进过程中存在的问题。引导商会及民营企业家投身“万企兴万村”行动，参与企业达到40多家，投入资金超过2500万元，涵盖产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、基础设施建设、捐资助学等方面，带动村民就业3000余人。开展“乡亲桑梓行 浓浓赣港情”——港亲“浔”根活动、港澳台青年同胞交流活动、“月满人间聚合力、情暖中秋促发展”港澳台侨界人士庆中秋联谊活动等活动，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。摸排台侨企业信息，吸引台侨企业来修发展。做好联系走访、对接服务工作，走访慰问在修台侨胞属10余人，归侨1人，开展“三侨生”认证、港澳台籍高考生认证等工作，帮助两批台胞来修寻根祭祖，为3个台胞家庭寻亲，为1名台胞找到修水籍亲属。充分发挥涉台审判法官工作室、“检侨之家”“侨胞之家”等平台作用，切实维护台胞台属、侨胞侨眷的合法权益。开展“法护侨益 情暖侨心”侨法进社区、“检侨联动齐助力 服务企业促发展”法治宣传活动，依法服务保障侨资侨属企业健康发展。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.项目立项

　　一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的2个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

　　二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

　　三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　2.资金落实支出情况

2024年，本单位年初预算收入总计295.65万元，调整预算数52.46万元，总预算收入348.11万元。2024年度执行收入总计348.11万元，其中2024年非公党工委工作经费项目15万元，2024年统一战线运转经费项目20万元。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.业务管理

　　本单位对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面严格按照资金使用规定支付使用，经分析评价，组织管理严密，项目统筹协调较好，各项指标基本完成。

　　2.财务管理

　　财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）项目产出情况分析

依托红石榴工作站，为在修务工少数民族人员提供政策宣传、技能培训、矛盾调解等服务，帮助2个少数民族群众解决来修就学问题，协助对接1名新疆籍人员在修异地办理结婚登记。组织实施黄沙镇付家铺少数民族衔接项目1个，改善少数民族群众生产生活条件，促进各民族共同富裕。加强民间信仰场所管理，对全县民间信仰场所进行摸底登记，登记场所208个。强化宗教队伍建设，组织开展全县统战（民宗）工作业务培训班，提高基层干部依法管理民族宗教的能力水平。打造新联会“会员之家”，举办“新联大讲堂”7期，推荐2名新联会会员参加全省新的社会阶层人士培训班。依托电商产业园打造修水县新的社会阶层人士实践创新基地，吸纳200余名新阶层人士就业创业，年创造产值达1500万元，先后有60余家中小微企业入驻，提供就业创业岗位300余个，累计孵化企业20余家。开设电商、直播带货、月嫂、茶艺师、西式面点师等各类培训60余次，培训各类人才1000余人。加大党外干部使用力度，今年以来推荐使用党外干部17名。认真做好党外代表人士政治安排，政协委员、常委中党外代表人士的比例均达到要求。加强无党派人士培养使用，认定无党派人士 4名。满意度90%以上，产出数量各项指标均已完成。

　　（四）项目效益情况分析

通过项目的实施，围绕县委、县政府年度工作部署，深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，牢牢把握大团结大联合主题，坚持围绕中心、服务大局，与时俱进、守正创新，持续加强思想政治引领，广泛凝聚共识共为，奋力推动全县统战工作高质量发展。

　　五、主要经验及做法

　　对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目顺利实施和资金安全运行。

　　六、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理工作难度较大。主要原因为：一是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。二是部门内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由办公室牵头完成，绩效管理人员队伍力量比较薄弱。

　　七、有关建议

　　增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

　　                                   中共修水县委统一战线工作部

　　                                        2025年10月30日