一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计348.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计348.11万元，比上年减少54.82万元，下降13.61%，主要原因：一是人员调动，单位减少人员；二是本年度节省开支，公用经费支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入345.57万元，占99.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.54万元，占0.73%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计348.11万元，其中本年支出合计348.11万元，比上年减少54.82万元，下降13.61%，主要原因：一是人员调动，单位减少人员；二是本年度节省开支，公用经费支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出237.08万元，占68.10%；项目支出111.03万元，占31.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数295.65万元，决算数345.57万元，完成年初预算的116.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数258.97万元，决算数308.89万元，完成年初预算的119.28%。预决算差异主要原因：人员经费部分在职人员基础和单位绩效、退休人员基础绩效未列入年初预算安排。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.30万元，决算数21.30万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数8.61万元，决算数8.60万元，完成年初预算的99.90%。预决算差异主要原因：职工医疗保险重新调整基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数6.76万元，决算数6.76万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.78万元，其中：

（一）工资福利支出201.78万元，比上年减少43.06万元，下降17.59%，主要原因：人员调动，单位减少人员。

（二）商品和服务支出32.66万元，比上年减少4.13万元，下降11.22%，主要原因：单位人员减少，外出调研和招商次数减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有此项支出。

（四）资本性支出0.33万元，比上年增加0.33万元，主要原因：因工作需要，单位新购两台打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.90万元，决算数7.17万元，完成全年预算的80.55%；决算数比上年增加3.37万元，增长88.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无购置公车安排。决算数与上年持平,主要原因：单位无购置公车安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无购置公车安排。决算数与上年持平,主要原因：单位无购置公车安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数8.90万元，决算数7.17万元，完成全年预算的80.55%，主要原因：单位执行支出先预算原则。决算数比上年增加3.37万元,增长88.76%，主要原因：本年度来客接待有小幅增加。全年国内公务接待49批，累计接待445人次，主要是：会务、调研及公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出32.99万元，决算数比上年减少3.80万元，下降10.32%，主要原因：一是人员减少；二是单位本着勤俭节约的原则节省开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金   112.58万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对14个项目开展了部门评价，分别为：2024年统一战线运转经费、2023年单位资金结转（市统战部转活动经费项目、退医保工会会费项目）、2024年非公党工委工作经费、2024年上海同乡会活动经费、经费补助、2024年民革修水支委工作经费、民宗专项工作经费、2024年乡音报编印经费、2024年三机构工作经费、2024年台联侨联工作经费、2024年民主同盟修水支部委员会办公经费、2024年新的社会阶层代表人士联谊会工作经费、2024年知青会工作经费、2024年宗教工作经费等项目，涉及一般公共预算支出112.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我单位很好地完成了既定的绩效目标。支出绩效自评结果如下：单位严格落实“6+X”政党协商制度，组织召开政府工作报告、法检两院工作报告征求党外人士意见建议座谈会6次，收集意见建议20余条。围绕党委政府中心工作开展专题调研，撰写调研报告11篇，提交提案、社情民意50余篇（条）。协助做好民革九江市委会对口联系修水优化营商环境民主监督工作，设立5个优化营商环境民主监督监测点，收集意见建议，帮助协调解决。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

组织对“2024年非公党工委工作经费”、“2024年统一战线运转经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2个项目都已完成了产出、效益和满意度指标，促进了经济社会发展。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映用于本部门的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出：反映本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。