修水县黄坳乡人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 修水县黄坳乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 修水县黄坳乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会管理综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构。保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
修水县黄坳乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门设立 7 个内设机构，分别是：党政综合办、社会事务办、社会治理办、经济发展办、乡村振兴办、便民服务中心、综合行政执法大队。
本部门年末在职人员39人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,728.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
719.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
550.61 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
271.75 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
40.25 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.50 |
|
八、其他收入 |
8 |
274.54 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
137.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
29.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
271.27 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
490.33 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,273.14 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
101.14 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
9.59 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.67 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
184.01 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,553.29 |
本年支出合计 |
58 |
3,553.29 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,553.29 |
总计 |
62 |
3,553.29 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,553.29 |
3,278.75 |
|
|
|
|
274.54 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
719.49 |
566.93 |
|
|
|
|
152.56 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
718.33 |
565.77 |
|
|
|
|
152.56 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
680.21 |
563.87 |
|
|
|
|
116.34 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
38.12 |
1.90 |
|
|
|
|
36.22 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
| ||
|
2013203 |
机关服务 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
271.75 |
271.75 |
|
|
|
|
| ||
|
20599 |
其他教育支出 |
271.75 |
271.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
271.75 |
271.75 |
|
|
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
40.25 |
40.25 |
|
|
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
40.25 |
40.25 |
|
|
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
40.25 |
40.25 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.62 |
137.62 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.61 |
15.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
53.69 |
53.69 |
|
|
|
|
| ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
| ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
43.21 |
43.21 |
|
|
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
271.27 |
271.27 |
|
|
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
230.50 |
230.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
227.50 |
227.50 |
|
|
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
| ||
|
2110401 |
生态保护 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.76 |
38.76 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
490.33 |
490.33 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
488.43 |
488.43 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
228.80 |
228.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
127.58 |
127.58 |
|
|
|
|
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
111.49 |
111.49 |
|
|
|
|
| ||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
| ||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,273.14 |
1,273.14 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
63.52 |
63.52 |
|
|
|
|
| ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
65.13 |
65.13 |
|
|
|
|
| ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
| ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
34.22 |
34.22 |
|
|
|
|
| ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.91 |
14.91 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
743.29 |
743.29 |
|
|
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
452.67 |
452.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
246.62 |
246.62 |
|
|
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
267.70 |
267.70 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
259.70 |
259.70 |
|
|
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
125.35 |
125.35 |
|
|
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
125.35 |
125.35 |
|
|
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
101.14 |
101.14 |
|
|
|
|
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
83.82 |
83.82 |
|
|
|
|
| ||
|
2140104 |
公路建设 |
62.93 |
62.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2140106 |
公路养护 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
|
| ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
| ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
| ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
| ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
| ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
184.01 |
62.04 |
|
|
|
|
121.98 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
60.28 |
60.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
123.73 |
1.76 |
|
|
|
|
121.98 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
123.73 |
1.76 |
|
|
|
|
121.98 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,553.29 |
794.90 |
2,758.38 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
719.49 |
572.53 |
146.96 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
718.33 |
571.47 |
146.86 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
680.21 |
554.75 |
125.46 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
38.12 |
16.72 |
21.40 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
| ||
|
2013203 |
机关服务 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
271.75 |
|
271.75 |
|
|
| ||
|
20599 |
其他教育支出 |
271.75 |
|
271.75 |
|
|
| ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
271.75 |
|
271.75 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
40.25 |
|
40.25 |
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
40.25 |
|
40.25 |
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
40.25 |
|
40.25 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.62 |
60.61 |
77.01 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.61 |
15.61 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
53.69 |
|
53.69 |
|
|
| ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
| ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
43.21 |
|
43.21 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.04 |
|
7.04 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.44 |
|
12.44 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.44 |
|
12.44 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.66 |
22.09 |
7.57 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.97 |
|
5.97 |
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.97 |
|
5.97 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
271.27 |
|
271.27 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
230.50 |
|
230.50 |
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
227.50 |
|
227.50 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.76 |
|
40.76 |
|
|
| ||
|
2110401 |
生态保护 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.76 |
|
38.76 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
490.33 |
|
490.33 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
488.43 |
|
488.43 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
228.80 |
|
228.80 |
|
|
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
11.56 |
|
11.56 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
127.58 |
|
127.58 |
|
|
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
111.49 |
|
111.49 |
|
|
| ||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
1.89 |
|
1.89 |
|
|
| ||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
1.89 |
|
1.89 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,273.14 |
81.42 |
1,191.72 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
63.52 |
|
63.52 |
|
|
| ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
36.52 |
|
36.52 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
65.13 |
|
65.13 |
|
|
| ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
8.02 |
|
8.02 |
|
|
| ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
| ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
34.22 |
|
34.22 |
|
|
| ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.91 |
|
14.91 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
8.16 |
2.16 |
6.00 |
|
|
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
743.29 |
|
743.29 |
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
452.67 |
|
452.67 |
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
246.62 |
|
246.62 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
267.70 |
78.00 |
189.70 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
259.70 |
78.00 |
181.70 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
125.35 |
1.26 |
124.09 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
125.35 |
1.26 |
124.09 |
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
101.14 |
|
101.14 |
|
|
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
83.82 |
|
83.82 |
|
|
| ||
|
2140104 |
公路建设 |
62.93 |
|
62.93 |
|
|
| ||
|
2140106 |
公路养护 |
20.89 |
|
20.89 |
|
|
| ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
13.17 |
|
13.17 |
|
|
| ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
13.17 |
|
13.17 |
|
|
| ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4.16 |
|
4.16 |
|
|
| ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4.16 |
|
4.16 |
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
9.59 |
|
9.59 |
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
9.59 |
|
9.59 |
|
|
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6.59 |
|
6.59 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
| ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
| ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
184.01 |
41.39 |
142.63 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
60.28 |
|
60.28 |
|
|
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
123.73 |
41.39 |
82.35 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
123.73 |
41.39 |
82.35 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,728.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
566.93 |
566.93 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
550.61 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
271.75 |
271.75 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
40.25 |
40.25 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
137.62 |
137.62 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
271.27 |
271.27 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
490.33 |
|
490.33 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,273.14 |
1,273.14 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
101.14 |
101.14 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
62.04 |
1.76 |
60.28 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,278.75 |
本年支出合计 |
59 |
3,278.75 |
2,728.14 |
550.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,278.75 |
总计 |
64 |
3,278.75 |
2,728.14 |
550.61 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,728.14 |
736.80 |
1,991.34 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
566.93 |
555.81 |
11.12 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
565.77 |
554.75 |
11.02 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
563.87 |
554.75 |
9.12 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.90 |
|
1.90 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.41 |
0.41 |
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.41 |
0.41 |
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.65 |
0.65 |
| ||
|
2013203 |
机关服务 |
0.65 |
0.65 |
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.10 |
|
0.10 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.10 |
|
0.10 | ||
|
205 |
教育支出 |
271.75 |
|
271.75 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
271.75 |
|
271.75 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
271.75 |
|
271.75 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
40.25 |
|
40.25 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
40.25 |
|
40.25 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
40.25 |
|
40.25 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.50 |
|
5.50 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.62 |
60.61 |
77.01 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.61 |
60.61 |
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.08 |
39.08 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.61 |
15.61 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.91 |
5.91 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
53.69 |
|
53.69 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1.44 |
|
1.44 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
43.21 |
|
43.21 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.04 |
|
7.04 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.28 |
|
0.28 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.28 |
|
0.28 | ||
|
20820 |
临时救助 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
|
2.40 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.40 |
|
2.40 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.44 |
|
12.44 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.44 |
|
12.44 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.66 |
22.09 |
7.57 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.60 |
|
1.60 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.60 |
|
1.60 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.97 |
|
5.97 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5.97 |
|
5.97 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
271.27 |
|
271.27 | ||
|
21103 |
污染防治 |
230.50 |
|
230.50 | ||
|
2110301 |
大气 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
227.50 |
|
227.50 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.76 |
|
40.76 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.76 |
|
38.76 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,273.14 |
81.42 |
1,191.72 | ||
|
21301 |
农业农村 |
63.52 |
|
63.52 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
36.52 |
|
36.52 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
65.13 |
|
65.13 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
8.02 |
|
8.02 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.98 |
|
7.98 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
34.22 |
|
34.22 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.91 |
|
14.91 | ||
|
21303 |
水利 |
8.16 |
2.16 |
6.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.16 |
2.16 |
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
743.29 |
|
743.29 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
452.67 |
|
452.67 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
246.62 |
|
246.62 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
44.00 |
|
44.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
267.70 |
78.00 |
189.70 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
259.70 |
78.00 |
181.70 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
125.35 |
1.26 |
124.09 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
125.35 |
1.26 |
124.09 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
101.14 |
|
101.14 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
83.82 |
|
83.82 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
62.93 |
|
62.93 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
20.89 |
|
20.89 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
13.17 |
|
13.17 | ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
13.17 |
|
13.17 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4.16 |
|
4.16 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4.16 |
|
4.16 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
9.59 |
|
9.59 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
9.59 |
|
9.59 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6.59 |
|
6.59 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.87 |
16.87 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.87 |
16.87 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.87 |
16.87 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
|
2.67 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
|
2.67 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.67 |
|
2.67 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.76 |
|
1.76 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.76 |
|
1.76 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.76 |
|
1.76 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
494.28 |
302 |
商品和服务支出 |
236.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
221.75 |
30201 |
办公费 |
126.67 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.25 |
30202 |
印刷费 |
0.57 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
99.53 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
54.03 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
5.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.32 |
30206 |
电费 |
3.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.91 |
30207 |
邮电费 |
2.20 |
31002 |
办公设备购置 |
5.90 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
7.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.77 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.15 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.54 |
30215 |
会议费 |
15.15 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.54 |
30217 |
公务接待费 |
8.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.34 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.50 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.07 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.21 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
494.83 |
公用支出合计 |
241.97 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
550.61 |
550.61 |
|
550.61 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
490.33 |
490.33 |
|
490.33 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
488.43 |
488.43 |
|
488.43 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
228.80 |
228.80 |
|
228.80 |
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
11.56 |
11.56 |
|
11.56 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
127.58 |
127.58 |
|
127.58 |
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
9.00 |
9.00 |
|
9.00 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
111.49 |
111.49 |
|
111.49 |
| ||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
1.89 |
1.89 |
|
1.89 |
| ||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
|
1.89 |
1.89 |
|
1.89 |
| ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
60.28 |
60.28 |
|
60.28 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
60.28 |
60.28 |
|
60.28 |
| ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
0.28 |
0.28 |
|
0.28 |
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
49.25 |
23.57 |
17.20 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
14.25 |
9.68 |
9.07 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
14.25 |
9.68 |
9.07 |
|
3.公务接待费 |
6 |
35.00 |
13.90 |
8.13 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
8.13 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
105 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
853 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：修水县黄坳乡人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
5 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
3 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计3553.29万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3553.29万元，比上年减少812.62万元，下降18.61%，主要原因：根据上级相关政策要求控制政府支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3278.75万元，占92.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入274.54万元，占7.73%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计3553.29万元，其中本年支出合计3553.29万元，比上年减少812.62万元，下降18.61%，主要原因：根据上级相关政策要求控制政府支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零基预算无结余。
本年支出的具体构成：基本支出794.90万元，占22.37%；项目支出2758.38万元，占77.63%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数975.63万元，决算数3278.75万元，完成年初预算的336.07%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数421.76万元，决算数566.93万元，完成年初预算的134.42%。预决算差异主要原因：公共服务项目投入增加。
（二）教育支出（类）年初预算数142.50万元，决算数271.75万元，完成年初预算的190.70%。预决算差异主要原因：加大对教育相关投入。
（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数40.25万元，预决算差异主要原因：加大对科学技术投入。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1.00万元，决算数5.50万元，完成年初预算的550.00%。预决算差异主要原因：对基础设施及文化推广投入加大。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数74.54万元，决算数137.62万元，完成年初预算的184.64%。预决算差异主要原因：加大农村就业和低收入人群基本保障。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数28.06万元，决算数29.66万元，完成年初预算的105.70%。预决算差异主要原因：根据相关政策，加大了卫生健康方面的支出。
（七）节能环保支出（类）年初预算数40.76万元，决算数271.27万元，完成年初预算的665.44%。预决算差异主要原因：加大低碳节能和农村生态环境整治投入。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数44.82万元，决算数490.33万元，完成年初预算的1093.88%。预决算差异主要原因：加大农村基础设施建设投入。
（九）农林水支出（类）年初预算数114.92万元，决算数1273.14万元，完成年初预算的1107.80%。预决算差异主要原因：根据上级新增资金进行安排，加强农业建设投入。
（十）交通运输支出（类）年初预算数82.04万元，决算数101.14万元，完成年初预算的123.28%。预决算差异主要原因：根据上级新增资金进行安排，对村组道路、堤桥进行维养。
（十一）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数6.59万元，决算数9.59万元，完成年初预算的145.51%。预决算差异主要原因：加大对自然资源土地资源保护。
（十二）住房保障支出（类）年初预算数16.87万元，决算数16.87万元，完成年初预算的100.00%。
（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.67万元，预决算差异主要原因：加大对灾害防治力度，维护社会稳定。
（十四）其他支出（类）年初预算数1.76万元，决算数62.04万元，完成年初预算的3528.76%。预决算差异主要原因：对其他零散项目的支出需要。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出736.80万元，其中：
（一）工资福利支出494.28万元，比上年减少84.41万元，下降14.59%，主要原因：由于相关政策调整部分工资福利未支出，工资支出有所减少。
（二）商品和服务支出236.08万元，比上年减少68.95万元，下降22.61%，主要原因：政府缩减开支，办公费支出、维修（护）费支出、劳务费支出缩减。
（三）对个人和家庭补助支出0.54万元，比上年减少21.04万元，下降97.48%，主要原因：由于相关政策调整本年度相关支出减少。
（四）资本性支出5.90万元，比上年减少14.30万元，下降70.81%，主要原因：企业投资决策调整和资本预算减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.57万元，决算数17.20万元，完成全年预算的72.98%；决算数比上年减少6.77万元，下降28.25%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：乡镇因公出国（境）事务涉及较少。决算数与上年持平，主要原因：乡镇因公出国（境）事务涉及较少。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）事务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.68万元，决算数9.07万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未进行公务用车购置，决算数与上年持平,主要原因：未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数9.68万元，决算数9.07万元，完成全年预算的93.70%，主要原因：车辆养护较好，严格控制支出。决算数比上年减少7.92万元，下降46.63%,主要原因：车辆养护较好，严格控制支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数13.90万元，决算数8.13万元，完成全年预算的58.53%，主要原因：严格控制三公经费支出。决算数比上年增加1.15万元,增长16.46%，主要原因：单位按预算合理支出公务接待费。全年国内公务接待105批，累计接待853人次，主要是：正常公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出241.97万元，决算数比上年减少126.41万元，下降34.31%，主要原因：办公费支出增加103.91万元、印刷费支出减少7.9万元、电费支出减少0.62万元、邮电费支出增加1.37万元、差旅费支出减少29.27万元、维修（护）费支出减少0.13万元、会议费支出减少11.34万元、培训费支出增加0.61万元、公务接待费支出增加1.15万元、专业材料费增加2.09万元、劳务费支出减少167.53万元、工会经费支出减少4.37万元、公务用车运行维护费支出减少1.22万元、其他交通费用支出增加1.88万元、其他商品和服务支出支出增加42.41万元、办公设备购置支出增加5.9万元、专用设备购置支出减少20.2万元；合理控制各项运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（0）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（0）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（0）%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于垃圾运输。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 105 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2499.85 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，94 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，6 个项目评价结果为“差”。
组织对“交通建设项目兜底黄坳乡九都大桥39.35万”、“2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴蔬菜产业项目资金（第一批）”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2728.14万元，政府性基金预算支出550.61万元。从评价情况看，根据部门整体支出绩效评价指标自评，部门整体支出自评绩效得分93.22分，整体支出绩效良好，但预算审编管理指标中的预算编制完整性和绩效目标管理不够细致量化，与上级要求还有需要完整之处。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
1．本部门项目绩效目标情况
2023年黄坳乡人民政府有效开展的项目共105个，预算资金总额2499.85万元，其中财政拨款2306.72万元，其他资金193.12万元；全年执行数2308.78万元，其中财政拨款2136.52万元，其他资金172.27万元。
2．单位自评工作开展情况
（1）绩效自评覆盖情况
严格按照上级预算管理一体化要求，运用科学规范的绩效评价方法，建立项目库，对一般公共预算项目、政府性基金预算等项目建立绩效指标体系，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，加强资金监管，提高财政资金使用效益。
（2）开展程序及组织架构
充分做好绩效自评前期准备工作，组织人员成立自评小组，建立好项目数据库，对项目相关资料开展研究，形成绩效评价标准。
根据项目支出情况进行定期跟踪，了解预算项目实时动态，依据制定的评价标准进行指标打分，对项目资金执行情况与产出情况提出建议并完成绩效自评。
落实预算单位项目支出主体责任，自觉接受上级有关部门的监督，根据自评报告反映出的问题立行立改。
3．综合评价结论
2023年，通过预算管理一体化系统，对105个纳入绩效管理项目自评，全年预算数2499.85万元，全年执行数2308.78万元，资金执行率92.36%。其中94个项目自评得分在90分以上，项目支出合理、按时、有效。
4．绩效目标完成情况总体分析
2023年城乡居民人均可支配收入增长，城乡居民医疗保险工作群众参保率稳定；全面推进乡村振兴攻坚行动，完成衔接项目，助力黄坳高质量发展；按期完成环境整治、安全生产、基础设施建设等各项工作。达到黄坳镇“弘扬红色基因、做优绿色产业、挖掘山背文化、彰显特色亮点”的发展总体要求。
在自评过程中同时也存在项目支出绩效目标不清晰，项目绩效指标不具体，项目资金预算过高或过低，资金执行不到位情况。
5．偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）原因：1、投入资金使用性宽泛，产出指标不够清晰合理。2、结余资金闲置，无资金统筹整合权限，结余资金难以使用，项目存在缺口的项目不能填补。3、资金执行缓慢，上级资金不能及时下来，项目进度跟不上预期。
（2）改进措施：1、对项目实施目的充分调研，有针对性的确定项目绩效指标评定，科学客观合理。2、对项目前期进行合理预算，充分调研其可行性。3、加强与上级和同级部门的沟通，调整预算项目的使用效能。4、加强对资金执行的及时性，提高支出项目的实施进度。
6．绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评严格按照县级部门文件要求，根据县级财政部门的要求予以公开。
本部门“交通建设项目兜底黄坳乡九都大桥39.35万”、“2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴蔬菜产业项目资金（第一批）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
交通建设项目兜底黄坳乡九都大桥39.35万 | ||||||||||
|
主管部门 |
修水县黄坳乡人民政府 |
实施单位 |
修水县黄坳乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
39.35 |
39.35 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
39.35 |
39.35 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
交通建设项目兜底黄坳乡九都大桥39.35万 |
已全部完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金下达 |
＝393500元 |
393500 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目对应乡镇数量 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
保障社会稳定 |
有效保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
有效保护 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴产业基地（蔬菜产业）项目资金（第一批） | ||||||||||
|
主管部门 |
修水县黄坳乡人民政府 |
实施单位 |
修水县黄坳乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.5 |
10.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10.5 |
10.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴“产业基地（蔬菜产业）”项目资金（第一批） |
已全部完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金下达 |
＝105000元 |
105000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
＝4个 |
4 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
保障社会稳定 |
有效保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
有效保护 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴蔬菜产业项目资金（第一批）” 和 “交通建设项目兜底黄坳乡九都大桥39.35万”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、经营收入等以外的各项收入。
（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政支出：指行政单位的基本支出。
（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（三）单位医疗：反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。
（四）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。
（七）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴蔬菜产业项目资金（第一批）
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，根据《关于下达修水县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴“产业基地（蔬菜产业）”项目资金（第一批）的通知》（修财联指〔2023〕140号）文件精神，财政局下达2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴“产业基地（蔬菜产业）”项目资金（第一批），资金10.5万元，根据修财联指〔2023〕140号文件，具体内容为：雷凤琴（黄坳乡田溪村蔬菜种基地）2万；黄坳乡黄坳村黄传金蔬菜种植基地项目2.5万；三塘村华峰茶叶专业合作社蔬菜种植基地项目2.5万；黄坳乡塘排村股份合作社焦垅蔬菜基地3.5万。
（二）项目绩效目标。
巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，改善农村基础设施，保质高效地推进蔬菜产业基地建设项目。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
对项目进行绩效评价，确保项目按时按质完成，确保项目效益稳定。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（1）客观公正。以相关法律、法规、规章以及有关政策、规定等为依据，实事求是提出项目和预算，按照“公开、公平、公正”的原则进行；
（2）绩效导向。坚持绩效导向，以必要性及投入、产出和效果为重点进行综合评估。
（3）科学规范。通过规范的程序，采用定性与定量相结合的评估方法，科学、合理地进行。
（4）节约高效。结合预算评审和项目审批开展，控制成本、节约经费，提高评估工作的效率和效益。
（三）绩效评价工作过程
1、绩效评价工作方案制订过程
评价小组通过与项目相关负责人沟通，了解2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴“产业基地（蔬菜产业）”项目资金（第一批）的基本情况、实施背景和实施目的，据此来制定评价方案。
2、数据采集方法及过程
评价小组主要通过查阅相关政策文件、可行性研究报告、基本情况调查报告等材料采集需要的信息和数据，并对其进行统计分析。
3、拟定绩效评价报告
根据项目自身特点，按照相关文件规定，拟定项目绩效评价报告。
由小组讨论确定方案，经过验收和群众满意度调查确定。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价小组通过仔细研读相关政策文件，采用查阅资料、访谈等方式，采集相关信息和数据并进行统计分析，按照评价工作方案确定的指标体系以及评分标准，对2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴“产业基地（蔬菜产业）”项目资金（第一批）进行客观公正地评价。本项目最终得分92分，绩效评价等级为“优”。（详见附表）
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三级指标 |
得分 |
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资金下达 |
20 |
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资金拨付对应项目 |
5 |
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项目竣工验收合格率 |
10 |
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建设完工及时率 |
5 |
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促进经济发展 |
8 |
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保障社会稳定 |
8 |
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保护生态环境 |
8 |
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社会公众满意度 |
28 |
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92 |
四、绩效评价指标分析
资金下达:资金下达数量为10.5万，符合预算。
资金对应项目数量：资金对应项目数量为4个，符合预算。
项目竣工验收合格率：验收合格率为100%，符合预算。
建设完工及时率：完工及时率为100%，符合预算。
促进经济发展：经济发展促进为有所促进，比较符合预算。
保障社会稳定：社会稳定促进为有所促进，比较符合预算。
保护生态环境：生态环境促进为有所促进，比较符合预算。
社会公众满意度：群众满意度为100%，比较符合预算。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验：
严格按照法律法规及政策依据进行，主要包括：
① 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；
②《修水县财政局关于对重点项目绩效进行财政事前绩效评估、资金运行监控和财政评价的通知》（修财字〔2022〕91号）
③相关部门和单位按照本次绩效评价的通知提供的基础资料。
（二）存在问题及原因分析：
在绩效目标设立和管控中还是有一定差距，原因主要包括承办项目相关经验不足及资金有限等。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
交通建设项目兜底黄坳乡九都大桥
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据修府办发(2018)7号文件《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》精神，县道上的公路和桥梁建设项目，除上级项目资金外，由县财政予以兜底;乡村道路上立项重建的危桥改造项目，除上级项目资金外，由县财政予以兜底。为缓解交通项目建设资金压力，现根据修财联指[2023]18号下达交通建设项目兜底资金修建黄坳乡九都大桥工程。
（二）项目绩效目标。
保质高效地建设好九都大桥项目。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
对项目进行绩效评价，确保项目按时按质完成，确保项目效益稳定。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（1）客观公正。以相关法律、法规、规章以及有关政策、规定等为依据，实事求是提出项目和预算，按照“公开、公平、公正”的原则进行；
（2）绩效导向。坚持绩效导向，以必要性及投入、产出和效果为重点进行综合评估。
（3）科学规范。通过规范的程序，采用定性与定量相结合的评估方法，科学、合理地进行。
（4）节约高效。结合预算评审和项目审批开展，控制成本、节约经费，提高评估工作的效率和效益。
（三）绩效评价工作过程
1、绩效评价工作方案制订过程
评价小组通过与项目相关负责人沟通，了解交通建设项目兜底黄坳乡九都大桥的基本情况、实施背景和实施目的，据此来制定评价方案。
2、数据采集方法及过程
评价小组主要通过查阅相关政策文件、可行性研究报告、基本情况调查报告等材料采集需要的信息和数据，并对其进行统计分析。
3、拟定绩效评价报告
根据项目自身特点，按照相关文件规定，拟定项目绩效评价报告。
由小组讨论确定方案，经过验收和群众满意度调查确定。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价小组通过仔细研读相关政策文件，采用查阅资料、访谈等方式，采集相关信息和数据并进行统计分析，按照评价工作方案确定的指标体系以及评分标准，对交通建设项目兜底黄坳乡九都大桥资金进行客观公正地评价。本项目最终得分92分，绩效评价等级为“优”。（详见附表）
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三级指标 |
得分 |
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资金下达 |
20 |
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资金拨付对应桥梁建设 |
5 |
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项目竣工验收合格率 |
10 |
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建设完工及时率 |
5 |
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促进经济发展 |
8 |
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保障社会稳定 |
8 |
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保护生态环境 |
8 |
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社会公众满意度 |
28 |
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92 |
四、绩效评价指标分析
资金下达:资金下达数量为39.35万，符合预算。
资金拨付对应桥梁建设：对应道路桥梁为1座，符合预算。
项目竣工验收合格率：验收合格率为100%，符合预算。
建设完工及时率：完工及时率为100%，符合预算。
促进经济发展：经济发展促进为有所促进，比较符合预算。
保障社会稳定：社会稳定促进为有所促进，比较符合预算。
保护生态环境：生态环境促进为有所促进，比较符合预算。
社会公众满意度：群众满意度为100%，比较符合预算。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
赣公网安备36042402000016号