修水县黄坳乡人民政府2024年部门预算

目    录

第一部分  修水县黄坳乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  修水县黄坳乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 修水县黄坳乡人民政府 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  修水县黄坳乡人民政府概况

一、部门主要职责

中共黄坳乡委员会领导本乡党建、经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面工作;黄坳乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策，促进经济建设和社会事业健康平稳发展，全面提高人民群众的生活水平。

(二)贯彻落实党中央关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对本乡农村工作的集中统一领导。

(三)认真执行党和国家脱贫攻坚的战略决策，切实履行脱贫攻坚主体责任，促进农村经济发展，带领群众奔小康。密切联系群众，及时了解群众的困难和诉求，维护群众合法权益。

(四)加强基层党组织建设，落实党建工作责任，加强党员干部的教育管理;强化党建引领基层治理，增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。 

(五)负责辖区公共安全和安全生产监管工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作，做好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

(六)负责辖区国有资产、集体资产监督管理，保障集体经济组织合法权益。

(七)组织实施与群众密切相关的各项便民服务工作。推进乡村两级便民服务中心建设，提升便民服务效能和水平。

(八)加强乡村财务的监督管理，严格执行财经纪律，开源节流，遵守廉洁从政的各项规定。

(九)负责教育体育、卫生健康、精神文明、文化旅游、拥军优属、社会保障等工作，支持工会、共青团、妇女等工作的健康发展。

(十)拟订乡村建设规划并按规定组织实施，加强公用、市政、水利等基础设施建设，负责农村自然资源和生态环境保护工作。

(十一)指导村民委员会组织建设，促进村民委员会民主自治。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年修水县黄坳乡人民政府共有预算单位1个，包括：修水县黄坳乡人民政府。内设机构包括党政办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、乡村振兴办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计49人,其中：行政编制人数25人,全部补助事业编制人数24人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计41人,行政在职人数24人,全部补助事业在职人数17人。退休人数小计11人,遗属人数1人。

第二部分  修水县黄坳乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表1）

第三部分  修水县黄坳乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年修水县黄坳乡人民政府收入预算总额为3231.38,较上年预算安排增加130.58万元;其中财政拨款收入807.78万元,较上年预算安排增加241.39万元；其他收入2423.6万元。较上年预算安排增加298.42万元。主要原因是：根据零基预算和预算一体化改革相关规定，2024年本单位部门预算编制按照财政要求严格进行编制，各方面严格控制收支，但社保、医保单位缴费基数提高、人员增资，导致支出有所增加。

 (二)支出预算情况

2024年修水县黄坳乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为3231.38万元,较上年预算安排增加130.58万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出666.76万元,较上年预算安排增加166.69万元;其中：工资福利支出485.51万元,商品和服务支出160.75万元,对个人和家庭的补助1.09万元,资本性支出20.50万元。项目支出2564.62万元,较上年预算安排减少36.12万元;其中：工资福利支出3.42万元，商品和服务支出325.80万元,对个人和家庭的补助4.98万元,对企事业单位的补贴9.95万元，基本建设支出45.00万元，资本性支出133.07万元，其他支出2042.40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2813.17 万元,较上年预算安排增加266.24万元;教育支出7.05万元,较上年预算安排减少135.45万元;社会保障和就业支出73.09 万元,较上年预算安排减少1.45万元;卫生健康支出23.58 万元,较上年预算安排减少4.48万元;节能环保支出95.50 万元,较上年预算安排增加54.74万元;城乡社区支出29.57 万元,较上年预算安排减少15.25万元;农林水支出171.68 万元,较上年预算安排增加56.76万元;住房保障支出17.52 万元,较上年预算安排增加0.65万元；其他支出0.23万元，较上年预算安排减少2714.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出488.93万元,较上年预算安排增加143.55万元;商品和服务支出486.55万元,较上年预算安排增加98.63万元;对个人和家庭的补助6.07万元,较上年预算安排减少31.24万元;对企事业单位的补贴9.95万元,较上年预算安排减少134.31万元;基本建设支出45.00万元,较上年预算安排增加33.36万元;资本性支出153.57万元,较上年预算安排增加9.55万元;其他相关支出2042.40万元,较上年预算安排增加12.13万元。

主要原因是：根据零基预算和预算一体化改革相关规定，2024年本单位部门预算编制按照财政要求严格进行编制，各方面严格控制收支，并对支出分类进行细分和归类，且由于存在部分结转项目今年预算相比去年有所变动。

 (三)财政拨款支出情况

2024年修水县黄坳乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额807.78万元,较上年预算安排增加241.39万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出530.21万元,教育支出7.05万元，社会保障和就业支出71.19万元,卫生健康支出23.58万元,节能环保支出13.00万元，城乡社区支出29.57万元，农林水支出115.44万元，住房保障支出17.52万元，其他支出0.23万元。

按支出项目类别划分：基本支出629.32万元,较上年预算安排增加131.42万元;其中：工资福利支出485.51万元,商品和服务支出125.82万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出18万元。项目支出178.46万元,较上年预算安排增加109.97万元;其中：工资福利支出3.42万元,商品和服务支出24.54万元,对个人和家庭的补助4.98万元,对企事业单位补贴支出9.95万元，基本建设支出支出45万元，资本性支出50.57万元，其他相关支出40万元。

主要原因是：根据零基预算和预算一体化改革相关规定，2024年本单位部门预算编制按照财政要求严格进行编制，各方面严格控制收支，并对支出分类进行细分和归类，且由于存在部分结转项目今年预算相比去年有所变动。

(四)政府性基金情况

本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门无使用国有资本运营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算161.82万元，比2023年预算增加0.07万元，增加0.04%。

主要原因是：政府人员比去年增加了1人，相应机关公用经费有略微增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2024年部门所属各单位政府采购总额18万元,其中: 政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数2辆,清洁卫生用车实有数3辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        无        。

（九）重点项目情况说明（部门本级）

土地整治项目实施费用2024年度第一批资金282038.1元

1）项目概述：黄坳乡历年土地整改项目施工费、2022年增减挂钩项目房屋拆除补助款等。

   2）立项依据：修财联指〔2024〕51号

3）实施主体：修水县黄坳乡人民政府

   4）实施方案：按4:3:2:1比例付款，全部完工后支付40%，验收合格后付30%，审计完成后付20%，10%余款在工程质保期满一年后付清。

   5）实施周期：一年

6）年度预算安排：282038.1元

7）绩效目标和指标

绩效目标：保质高效的做好土地整治项目

指标：数量指标——受益群众＞500人

质量指标——竣工验收合格率=100%

时效指标——建设完工及时率=100%

成本指标——资金下达=282038.1元

社会效益指标——保障社会稳定=有效保障

满意度——群众满意度≥98%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年修水县黄坳乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排42万元，其中：

公务接待20万元,比上年减少15万元，主要原因是：根据要求控制减少了公务接待次数及规模。

公务用车运行7万元,比上年减少7.25万元，主要原因是：根据要求控制减少公务用车使用次数。

公务用车购置15万元,比上年增加15万元，主要原因是：本年度计划采购1车辆乘用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政支出：指行政单位的基本支出。

（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（三）单位医疗：反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

（四）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（七）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。