修水县黄坳乡人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分 黄坳乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黄坳乡人民政府概况

一、部门主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算。

(四)为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

(六)开展社会主义民主与法制教育,加强社会管理综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

(七)推行计划生育,控制人口数量,提高人口素质,改善人口结构。保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(九)承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:修水县黄坳乡人民政府。

部门内设7个办事机构,包括党政综合办、社会事务办、社会治理办、经济发展办、乡村振兴办、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门2022年年末编制人数39人,其中行政编制24人,事业编制15人;年末实有人数45人,其中在职人员39人,聘用人员6人;退休人员12人。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4365.9万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年0万元增加0万元,增长0%;本年收入合计4365.9万元,较2021年1298.64万元增加3067.26万元,增长236.19%,主要原因是:2022年扶贫、产业、环境整治项目等项目增多,相关资金较去年有所增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4365.9万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4365.9万元,其中本年支出合计4365.9万元,较2021年1298.64万元增加3067.26万元,增长70.25%,主要原因是:2022年扶贫、产业、环境整治项目等项目增多,相关资金较去年有所增长;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无相关项目。

本年支出的具体构成为:基本支出968.66万元,占22.18%;项目支出3397.24万元,占77.81%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3527.08万元,决算数为4365.9万元,完成年初预算的123.78%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为560.59万元,决算数为796.04万元,完成年初预算的142%,主要原因是:公共服务项目投入增加。

(二)教育支出年初预算数为0万元,决算数为206.11万元,较预算增加206.11万元,主要原因是:加大对教育相关投入。

(三)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为52.91万元,较预算增加52.91万元,主要原因是:加大对科学技术投入。

(四)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为6万元,较预算增加6万元,主要原因是:对基础设施及文化推广投入加大。

(五)社会保障和就业支出年初预算数为33.1万元,决算数为81.04万元,完成年初预算的244.83%,主要原因是:加大农村就业和低收入人群基本保障。

(六)卫生健康支出年初预算数为18.73万元,决算数为25.51万元,完成年初预算的136.2%,主要原因是:根据相关政策,加大了卫生健康方面的支出。

(七)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为54.47万元,较预算增加54.47万元,主要原因是:加大低碳节能和农村生态环境整治投入,增加农村保洁员劳务费。

(八)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为383.01万元,较预算增加383.01万元,主要原因是:加大农村基础设施建设投入。

(九)农林水支出年初预算数为152.5万元,决算数为1582.29万元,较预算增加1429.79万元,主要原因是:根据上级新增资金进行安排,加强农业建设投入。

(十)交通运输支出年初预算数为29.92万元,决算数为1082.82万元,较预算增加1052.9万元,主要原因是:根据上级新增资金进行安排,对村组道路、堤桥进行维养。

(十一)自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,较预算增加0万元,主要原因是:对自然资源土地资源保护无资金安排。

(十二)住房保障支出年初预算数为12.80万元,决算数为52万元,完成年初预算的406.25%,主要原因是:对乡镇职工住房公积金缴费保障的需要。

(十三)其他支出年初预算数为2718.04万元,决算数为43.71万元,较预算减少2674.33万元,主要原因是:对其他零散项目支出需要减少,且将“其他支出”细化到具体的项目类别中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出925.51万元,其中:

(一)工资福利支出578.69万元,较2021年316.2万元增加262.49万元,增加83.01%,主要原因是:由于相关政策调整,其他相关类别细化到该类别中。

(二)商品和服务支出305.03万元,较2021年48.74万元增加256.297万元,增长525.83%,主要原因是:办公设备和技术设施更新,以及其他相关类别细化到该类别中。

(三)对个人和家庭补助支出21.59万元,较2021年1.86万元增加19.73万元,增长1060.75%,主要原因是:为维护社会稳定,本年度相关支出增加,且由于相关政策调整,其他相关类别细化到该类别中。

(四)资本性支出20.2万元,较2021年0万元增加20.2万元,主要原因是:由于企业投资决策调整和资本预算增加,本年度相关支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 23.98万元,决算数为23.98万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年48.81万元减少24.83万元,下降150.87%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是乡镇因公出国(境)事务涉及较少。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:乡镇因公出国(境)事务涉及较少。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)事务。

(二)公务接待费支出全年预算数为6.98万元,决算数为 6.98万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年38.85万元减少31.87万元,下降82.03%,主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较全年预算数减少0万元的主要原因是:单位按预算合理支出公务接待费。全年国内公务接待77批,累计接待408人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:正常公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出16.99万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是未进行公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:未进行公务用车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数为16.99万元,决算数为16.99万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年9.96万元增加7.03万元,增长70.58%,主要原因是维护费用增加,工作量增大,用车频繁,车辆使用成本增大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出325.23万元,较上年决算数48.74万元增加256.29万元,增长567.28%,主要原因是:办公费支出减少2.73万元、印刷费支出减少11.98万元、咨询费支出增加0万元、水费支出增加0万元、电费支出增加4.57万元、邮电费支出增加0.82万元、差旅费支出增加36.67万元、维修(护)费支出增加0.9万元、租赁费支出增加0元、会议费支出增加26.49万元、培训费支出减少2.81万元、公务接待费支出增加6.98万元、劳务费支出增加175.87万元、工会经费支出增加10.87万元、公务用车运行维护费支出增加10.29万元、其他交通费用支出增加0.33万元、其他商品和服务支出支出增加0万元、办公设备购置支出增加0万元、专用设备购置支出增加20.2万元、其他交通工具购置支出增加0万元、其他资本性支出支出增加0万元,合理控制各项运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是清洁卫生用垃圾车等。

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目224个全面开展绩效自评,共涉及资金5458.37万元,占项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况良好。

组织对“修建黄坳乡路网联通工程”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出975万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出6989.74万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标自评,部门整体支出自评绩效得分90分,整体支出绩效良好,但预算审编管理指标中的预算编制完整性和绩效目标管理不够细致量化,与上级要求还有需要完整之处。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

将2022绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》公开(见附表)

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“修建黄坳乡路网联通工程”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政支出:指行政单位的基本支出。

(二)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(三)单位医疗:反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

(四)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

0.附件0-修水县黄坳乡人民政府2022年度部门决算表

1.附件1-项目绩效自评总报告

2.附件2-项目支出绩效自评表

3.附件3-项目绩效评价情况汇总表

4.附件4-部门整体支出绩效自评报告

5.附件5-部门整体支出绩效自评表

6.附件6-部门评价报告

7.附件7-部门评价评分表