修水县档案馆2021年部门预算

发布时间:2021-02-09 10:19 来源:本网 字体: [ ]

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修水县档案馆2021年部门预算

目    录

第一部分  修水县档案馆概况

1、部门主要职责

2、部门2021年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县档案馆2021年部门预算情况说明

1、2021年部门预算收支情况说明

2、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县档案馆2021年部门预算表

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表

4、2021年财政拨款支出预算表

5、2021年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县档案馆概况

一、部门(单位)主要职责

修水县档案馆是县委直属事业单位,正科级机构。,主要职责是:依法承担全县档案资料保管利用。

二、部门(单位)2021年主要工作任务

搞好馆藏档案数字化和信息化建设;进一步完善档案门类,增加馆藏量;改善服务环境,提升服务水平,提高档案查阅利用率;完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

三、部门(单位)基本情况

修水县档案馆创建于1959年7月,前身为中共修水县委档案室,至今有60年历史。修水县档案局成立于1982年,与档案馆两块牌子一套人马,合署办公;2019年1月,县档案局行政职能划入县委办公室。档案馆现设内设机构3个(综合股、业务股、办公室);人员23名(其中:在职11人,退休8人,聘用临时合同人员4名)。

第二部分  修水县档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我单位收入预算总数为258.39万元,其中:财政拨款收入123.92万元,占收入预算总额的47.96%;纳入预算管理的其他收入104.47万元,占收入预算总额的40.43%,其上年结转收入30万元,占收入预算总额的11.61%;上年收入预算总数为229.04万元,增加29.35万元,同比增加12.81%;上年决算数为294.85万元,减少36.46万元,同比减少12.37%。

(二)支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为258.39万元。上年预算数为229.04万元增加29.35万元,同比增加12.81%;上年决算数为294.85万元,减少36.46万元,同比减少12.37%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

基本支出258.39万元,占支出预算总额的100 %。包括:

1.工资福利支出122.7万元,占预算支出的47.49 %,上年支出预算数为 116万元,同比增加5.78%;

2.对个人和家庭补助支出1万元,占预算支出的0.39%,上年支出预算数为1万元,与上年持平;

3.商品和服务支出109.69万元,占预算支出的42.45%,上年支出预算数为82.04万元,同比增长33.7%;

4.其他资本性支出25万元,占预算支出的 9.67%,上年支出预算数为30万元,同比减少16.67 %;

5.其他支出 0万元,上年支出预算数为0万元,同比增长  0 %。

6.项目支出0万元,占支出预算总额0%。

(2)按支出功能科目划分:

1.公共安全支出-行政运行 189.39万元,占支出预算总额的73.29%;

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10万元,占支出预算总额的3.87%;

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15万元,占支出预算总额的5.81%;

4.社会保障支出-机关事业单位养老保险-行政单位社保15万元,占支出预算总额的5.81%;

5.其他纳入预算管理支出-档案馆29万元,占支出预算总额的11.22%。

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出122.7万元,占支出预算总额的47.48%,包括基本工资30.18万元、津贴补贴25万元(含退休干部)、奖金2.52万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10万元、机关事业单位基本养老保险缴费15万元 、伙食费补助5万元、其他工资福利支出20万元、住房公积金15万元。上年预算数116万元,增加6.7万元,同比增5.78%。

2、对个人和家庭补助支出1万元,占支出预算总额的0.39 %,上年预算数1万元,增(减)0 万元,与上年持平。

3、商品和服务支出109.69万元,占支出预算总额的42.45%,包括办公费9万元、印刷费5万元、水电费8.44万元 、邮电费4万元、取暖费1万元 、物业管理费 0万元、劳务费3万元、公务用车运行费 0万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、会议费1万元、培训费 1万元、公务接待费4.25万元、其他交通费 5万元(含公务交通补贴)、专用材料费5万元 、工会经费6万元、委托业务费(档案数字化等)27万元、其他商品服务支出20万元(含退休干部及扶贫工作费用) 。上年预算数82.04万元,增27.65万元,同比增33.7%。

4、其他资本性支出25万元。占支出预算总额的9.68%,包括办公设备购置2万元、专用设备购置 3万元、其他资本性支出 20 万元 。上年预算数30万元,减少5万元,同比减16.67%。

(三)财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算123.92万元,占支出预算的 47.96%,具体支出情况是(按功能科目):行政运行79.16    万元;档案馆29万元;机关事业单位基本养老保险7.47万元;单位基本医疗保险缴费4.67万元;住房公积金3.62万元。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

1、人均个人支出5.38万元/年,比上年预算数同比减少2.54%,比上年决算数同比减少33.58 %。主要原因是年度奖金只列十三月奖励工资;其中临时人员人均个人支出5万元/年,比上年预算数同比增长11.11%,比上年决算数增长21.36%;

2、人均公用支出4.77万元/年,比上年预算数同比增长 22.31%,比上年决算数同比增长44.98。

二、2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年我单位“三公”经费年初预算安排4.25万元。其中:

1.公务接待费4.25万元,上年预算数为5 万元,减少0.75万元,同比减15 %,上年决算数为1.85万元,增2.4万元,同比增129.73%。

2.公务用车购置及运行经费:无

3.因公出国(境)费:无

第三部分  修水县档案馆2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

档案局2021年部门预算输出表.xls

2021年1月18日

修水县档案馆