修水县人民政府

目　　　　录

第一部分　　修水县档案馆概况

1、部门主要职责

2、部门2021年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分　修水县档案馆2021年部门预算情况说明

1、2021年部门预算收支情况说明

2、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　修水县档案馆2021年部门预算表

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表

4、2021年财政拨款支出预算表

5、2021年“三公经费”支出预算表

第四部分　　名词解释

第一部分　　修水县档案馆概况

一、部门（单位）主要职责

修水县档案馆是县委直属事业单位，正科级机构。，主要职责是：依法承担全县档案资料保管利用。

二、部门（单位）2021年主要工作任务

搞好馆藏档案数字化和信息化建设；进一步完善档案门类，增加馆藏量；改善服务环境，提升服务水平，提高档案查阅利用率；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

三、部门（单位）基本情况

修水县档案馆创建于1959年7月，前身为中共修水县委档案室，至今有60年历史。修水县档案局成立于1982年，与档案馆两块牌子一套人马，合署办公；2019年1月，县档案局行政职能划入县委办公室。档案馆现设内设机构3个（综合股、业务股、办公室）；人员23名（其中：在职11人，退休8人，聘用临时合同人员4名）。

第二部分　　修水县档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我单位收入预算总数为258.39万元，其中：财政拨款收入123.92万元，占收入预算总额的47.96％；纳入预算管理的其他收入104.47万元，占收入预算总额的40.43％，其上年结转收入30万元，占收入预算总额的11.61％；上年收入预算总数为229.04万元，增加29.35万元，同比增加12.81％；上年决算数为294.85万元，减少36.46万元，同比减少12.37％。

（二）支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为258.39万元。上年预算数为229.04万元增加29.35万元，同比增加12.81％；上年决算数为294.85万元，减少36.46万元，同比减少12.37％。

其中：（1）按支出项目类别划分：

基本支出258.39万元，占支出预算总额的100　％。包括：

1．工资福利支出122.7万元，占预算支出的47.49　％，上年支出预算数为　116万元，同比增加5.78％；

2．对个人和家庭补助支出1万元，占预算支出的0.39％，上年支出预算数为1万元，与上年持平；

3．商品和服务支出109.69万元，占预算支出的42.45％，上年支出预算数为82.04万元，同比增长33.7％；

4．其他资本性支出25万元，占预算支出的　9.67％，上年支出预算数为30万元，同比减少16.67　％；

5．其他支出　0万元，上年支出预算数为0万元，同比增长　　0　％。

6．项目支出0万元，占支出预算总额0％。

（2）按支出功能科目划分：

1．公共安全支出－行政运行　189.39万元，占支出预算总额的73.29％；

2．卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10万元，占支出预算总额的3.87％；

3．住房保障支出－住房改革支出－住房公积金15万元，占支出预算总额的5.81％；

4．社会保障支出－机关事业单位养老保险－行政单位社保15万元，占支出预算总额的5.81％；

5．其他纳入预算管理支出－档案馆29万元，占支出预算总额的11.22％。

（3）按支出经济分类划分：

1、工资福利支出122.7万元，占支出预算总额的47.48％，包括基本工资30.18万元、津贴补贴25万元（含退休干部）、奖金2.52万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10万元、机关事业单位基本养老保险缴费15万元　、伙食费补助5万元、其他工资福利支出20万元、住房公积金15万元。上年预算数116万元，增加6.7万元，同比增5.78％。

2、对个人和家庭补助支出1万元，占支出预算总额的0.39　％，上年预算数1万元，增（减）0　万元，与上年持平。

3、商品和服务支出109.69万元，占支出预算总额的42.45％，包括办公费9万元、印刷费5万元、水电费8.44万元　、邮电费4万元、取暖费1万元　、物业管理费　0万元、劳务费3万元、公务用车运行费　0万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、会议费1万元、培训费　1万元、公务接待费4.25万元、其他交通费　5万元（含公务交通补贴）、专用材料费5万元　、工会经费6万元、委托业务费（档案数字化等）27万元、其他商品服务支出20万元（含退休干部及扶贫工作费用）　。上年预算数82.04万元，增27.65万元，同比增33.7％。

4、其他资本性支出25万元。占支出预算总额的9.68％，包括办公设备购置2万元、专用设备购置　3万元、其他资本性支出　20　万元　。上年预算数30万元，减少5万元，同比减16.67％。

（三）财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算123.92万元，占支出预算的　47.96％，具体支出情况是（按功能科目）：行政运行79.16　　　　万元；档案馆29万元；机关事业单位基本养老保险7.47万元；单位基本医疗保险缴费4.67万元；住房公积金3.62万元。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

1、人均个人支出5.38万元／年，比上年预算数同比减少2.54％，比上年决算数同比减少33.58　％。主要原因是年度奖金只列十三月奖励工资；其中临时人员人均个人支出5万元／年，比上年预算数同比增长11.11％，比上年决算数增长21.36％；

2、人均公用支出4.77万元／年，比上年预算数同比增长　22.31％，比上年决算数同比增长44.98。

二、2021年“三公”经费预算情况说明　　　

2021年我单位“三公”经费年初预算安排4.25万元。其中：

1．公务接待费4.25万元，上年预算数为5　万元，减少0.75万元，同比减15　％，上年决算数为1.85万元，增2.4万元，同比增129.73％。

2．公务用车购置及运行经费：无

3．因公出国（境）费：无

第三部分　　修水县档案馆2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分　　名词解释

无

档案局2021年部门预算输出表.xls

2021年1月18日

修水县档案馆