修水县委党校2021年部门预算

发布时间:2021-02-10 09:20 来源:本网 字体: [ ]

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目    录

第一部分  修水县县委党校概况

1、部门主要职责

2、部门2021年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县县委党校2021年部门预算情况说明

1、2021年部门预算收支情况说明

22021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县县委党校2021年部门预算表

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表

4、2021年财政拨款支出预算表

52021年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县县委党校概况

一、县委党校主要职责

修水县县委党校是县政府工作部门之一,主要职责是:

中共修水县委党校是县委的工作部门,根据三定方案规定,党校的主要职责:

(一)在县委领导下,根据县委组织部的安排,对副科级领导干部进行轮训,对意识形态各部门理论骨干进行培训,对县直机关党员、入党积极分子进行培训,对村“两委”干部进行培训,对县、乡机关公务员进行初任培训、任职培训、专门培训和知识更新培训,协助各乡镇党委开展乡镇机关党员、农村党员培训、协助县内各行业、各系统到校开展各种培训。

(二)开展理论研究和社会调查,及时将研究成果运用于教学和实际工作,并为县委、政府提供决策参考;

(三)承办县委、政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、县委党校2021年主要工作任务

我校2021年的主要工作任务是:

办好主体班次,确保培训规模

按照大规模培训党员干部的总体要求,我校将按照干部培训计划安排,拟举办全县党的十九届五中全会科级干部轮训班、全县村(居)党组织书记、全县青年干部培训班、全县乡镇书记乡镇长乡村振兴研讨班、全县新任科级干部能力提升班、干部培训班、廉内助培训班、贫困村书记培训班等班次,开齐办好主体班次,确保培训规模达到3000人次以上。

三、部门(单位)基本情况

2021年我校共有预算单位1个,在职人员21人,其中:在编人数21人(在编不在岗人数0人),在岗不在编人数0人;退休人员13人。

第二部分  中共修水县委党校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我单位收入预算总数为394.57万元,其中:财政拨款收入329.57万元,占收入预算总额的83.53%;纳入预算管理的行政事业性收入65万元,占收入预算总额的16.48%,上年结转收入0万元,收入预算总额的%;上年收入预算总数为413.03万元,减少18.46万元,同比减少4.68 %;上年决算数为641.20万元,增5万元,同比增0.76%。

(二)支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为394.57万元。上年预算数为413.03万元,减少18.46万元,同比减4.68%;上年决算数为641.20万元,增5万元,同比增0.76%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出394.57万元,占支出预算总额的100%。包括:

1.工资福利支出237.26万元,占预算支出的60.14%,上年支出预算数为248.38万元,同比减4.69%;

2.对个人和家庭补助支出5.78万元,占预算支出的1.47%,上年支出预算数为6.24万元,同比减7.96%;

3.商品和服务支出146.53万元,占预算支出的37.14%,上年支出预算数为153.41万元,同比减4.7%;

4.其他资本性支出5万元,占预算支出的1%,上年支出预算数为5万元,同比减0%;

(2)按支出功能科目划分:

(1)教育支出-进修及培训-干部教育319.57万元,占支出预算总额的 81%;

(3)社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费31.2万元,占支出预算总额的7.91%;

(4)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.8万元,占支出预算总额的4.26%;

(5)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27万元,占支出预算总额的6.85%;

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出237.26万元,占支出预算总额的60.14%,包括基本工资90.61万元、津贴补贴50.27万元、奖金8.08万元、其他社会保障缴费0.2万元、职工基本医疗保险缴费16.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.2万元 、伙食费补助6万元、其他工资福利支出7.1万元、住房公积金27万元。上年预算数248.38万元,降11.12万元,同比减4.69%。

2、对个人和家庭补助支出5.78万元,占支出预算总额的1.47%,上年预算数6.24万元,减0.46万元,同比减7.96%。

3、商品和服务支出146.53万元,占支出预算总额的37.14%,包括办公费2万元、印刷费0.5万元、水电费 8万元 、邮电费3.3万元、取暖费2.3万元、物业管理费12万元、劳务费5万元、差旅费14.9万元、维修(护)费7.57万元、培训费46.42万元、公务接待费4.25万元、其他交通费5万元(含公务交通补贴)、工会经费8万元、其他商品服务支出27.09万元 。上年预算数153.41万元,减6.88万元,同比减4.7%。

4、其他资本性支出5万元。占支出预算总额的1.27%,包括办公设备购置5万元。上年预算数5万元,无增减,同比0%。

(三)财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算329.57万元,占支出预算的83.53%,具体支出情况是(按功能科目):干部教育319.57万元,行政单位医疗16.8万元,养老保险31.2万元,住房公积金27万元。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费年初预算安排4.25万元。其中:

1.公务接待费4.25万元,上年预算数为5万元,减0.75万元,同比减17.65%,上年决算数为3.19万元,减0.91万元,同比减28.53%。

第三部分  修水县县委党校2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

【3604】2021年部门预算输出表(元转万元)_131001中共修水县委党校本级.xls