修水县人民政府

目    录

第一部分  修水县委办概况

1、部门主要职责

2、部门2021年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县委办2021年部门预算情况说明

1、2021年部门预算收支情况说明

2、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县委办020年部门预算表

1、2021年收支预算总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年支出预算总表

4、2021年财政拨款支出预算表

5、2021年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县委办概况

一、部门(单位)主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。办公室来客的接待工作。

二、部门(单位)2021年主要工作任务

㈠为县委贯彻执行党的路线、方针、政策提出意见和建设，当好参谋。

㈡负责党委系统信息网络及信息员队伍建设，做好信息收集、综合和报送工作，为县委领导和上级领导了解实际情况和进行科学决策提供信息服务，为部门和基层提供信息服务。

㈢负责县委重要文件起草、制发和日常的文书处理工作;负责对全县党委系统文秘人员的联络和业务指导工作。

㈣负责对县委决议、决定和文件精神贯彻执行情况，对上级和县委领导的指示及交办事项落实情况进行督促、检查、催办。㈤负责统筹协调、审批全县性重要会议、重大活动，承担县委主持召开的有关会议的会务工作和负责三办(人大办、政府办、政协办)的工作协调。

㈥负责党和国家关于机要密码工作的方针、政策、指示、决定和法律法规的贯彻落实，指导、检查全县党政机关密码通信系统建设，承担机要密码电报和重要文件的手法、传递和保管工作。

㈦负责贯彻执行党和国家关于保密工作方针、政策、指示、决定和法律法规，指导、协调、监督全县各地、各单位保密工作。

㈧负责党史资料征集、研究和修水县党史大事记收集、编写工作。

㈨负责县委日常值班工作、对各地、各单位的值班工作进行指导、检查，及时向县领导报告重要情况，并负责领导干部外出报备工作。

㈩承担县委党务公开牵头工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

(十一)负责县委党内规范性文件审核、制发、备案工作，负责全县党政机关党内规范性文件审核工作。

(十二)贯彻执行党中央和省委、市委关于国家安全工作的方针、政策，负责开展国家安全宣传教育，统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

三、部门(单位)基本情况

县委办共有预算单位1个，编制人数50人，其中行政编制数33个、事业编制数13个、工勤编制4个。实有人数39人，其中行政编制人员29人、事业编制人员6人、工勤人员4人。修水县委办退休人员共7人。

第二部分  修水县委办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我单位收入预算总数为821.33万元，其中:财政拨款收入677.47万元，占收入预算总额的82.48%;纳入预算管理的行政事业性收入0万元，占收入预算总额的0%，上年结转收入0万元，占收入预算总额的0%;上年收入预算总数为860.2万元，减少38.87万元，同比减少4.52%;上年决算数为926.30万元，增加26.23万元，同比增加2.91%。

(二)支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为821.33万元。上年预算数为860.2万元，减少38.87万元，同比减少4.52%;上年决算数为969.95万元，增加69.88万元，同比增加7.76%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

①基本支出805.33万元，占支出预算总额的98.05%。包括:

1.工资福利支出440.31万元，占预算支出的53.61%，上年支出预算数为482.83万元，同比减少8.81%;

2.对个人和家庭补助支出1.02万元，占预算支出的0.12%，上年支出预算数为0.77万元，同比增加32.47%;

3.商品和服务支出314万元，占预算支出的38.23%，上年支出预算数为307.6万元，同比增加2.08%;

4.其他资本性支出50万元，占预算支出的6.09%,上年支出预算数为53万元，同比减少5.66%;

②项目支出16万元，占支出预算总额的1.95%。

(2)按支出功能科目划分:

1.公共安全支出行政运行821.33万元，占支出预算总额的100 %;

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出440.31万元，占支出预算总额的53.61%，包括基本工资147.93万元、津贴补贴98.09万元、奖金12.33万元、其他社会保障缴费1万元、职工基本医疗保险缴费36.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.36万元 、伙食费补助30万元、其他工资福利支出5万元、住房公积金60万元。上年预算数482.83万元，减少42.52万元，同比减少8.81%。

2、对个人和家庭补助支出1.02万元，占支出预算总额的0.12%，上年预算数0.77万元，增加0.25万元，同比增加32.47%。

3、商品和服务支出314万元，占支出预算总额的38.23%，包括办公费20万元、印刷费35万元、水电费1万元、邮电费15万元、取暖费3万元、物业管理费0万元、劳务费5万元、公务用车运行费33万元、差旅费25万元、维修(护)费5万元、培训费2万元、公务接待费43.5万元、其他交通费23.5万元(含公务交通补贴)、被装备购置费0万元 、工会经费30万元、因公出国(境)费10万元、会议费13万元、其他商品服务支出50万元 。上年预算数307.60万元，增加6.4万元，同比增加2.08%。

4、其他资本性支出50万元。占支出预算总额的6.09%，包括办公设备购置20万元、专用设备购置0万元、公务用车购置0万元、大型修缮0万元、信息网络构建0万元、其他资本性支出30万元 。上年预算数53万元，减少3万元，同比减少5.66%。

(三)财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算677.47万元，占支出预算的82.48%，具体支出情况是(按功能科目):行政运行408.76万元，一般行政管理事务50万元，机关服务42万元，专项业务95万元。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费年初预算安排86.5万元。其中:

1.公务接待费43.5万元，上年预算数为53万元，减少9.5万元，同比减少17.92%，上年决算数为31.39万元，增加11.61万元，同比增加58.70%，原因是包括市委第四巡察组的招待费用。

2.公务用车购置及运行经费35万元，其中:

①:公务车运行费33万元，上年预算数为35万元，减少2万元，同比减5.71%;上年决算数为21.98万元，增加0.01万元，同比增加0.05%。

3.因公出国(境)费10万元，上年预算数10万元，上年决算数0万元。

第三部分  修水县委办2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

无

修水县委办公室

二〇二〇年一月八日

【县委办本级】2021年部门预算输出表(元转万元).xls