修水县人民政府

目    录

第一部分  修水县残疾人联合会概况

1、部门主要职责

2、部门2021年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县残疾人联合会2021年部门预算情况说明

1、2021年部门预算收支情况说明

2、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县残疾人联合会2021年部门预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县残疾人联合会概况

一、部门(单位)主要职责

修水县残联是主管残疾人工作的县政府组成部门，主要职责是:密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务;团结教育残疾人，遵守法律履行应尽义务，发扬乐观主义进取精神，自尊、自信、自强、自立为现代化建设贡献力量;开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件;联系指导基层残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门(单位)2021年主要工作任务

县残联2021年的主要工作任务:一是推进残疾人事业高质量发展;二是助力脱贫攻坚不放松;三是抓牢抓实业务工作不松懈;四是依法维护残疾人合法权益,主动解决残疾人合理诉求;全面掌握残疾人群体社会的动态;有效管控重点涉残信访人和事，全力维护好残疾人群体社会稳定。做好残疾人无障碍改造工作。

三、部门(单位)基本情况

修水县残联无下属二级预算单位。编制人数16人，其中:参照公务员管理的事业单位在职人数12人，全部补助事业编制人数4人;实有人数28人，其中:在职人数16人，(参照公务员管理的事业单位在职人数12人，全部补助事业编制人数4人)，退休人员11人。另遗属补助1人，自聘临时人员3名。

第二部分  修水县残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我单位收入预算总数为386.21万元，其中:财政拨款收入386.21万元，占收入预算总额的100%，其中包括①专项收入(残疾人就业保障金)100万;②纳入非税管理的国有资产出租收入6万元; ③经费拨款预算收入280.21万元。上年收入预算总数为397.31万元，减少11.1万元，同比减少2.79%;上年决算数为825.84万元，减少439.63万元，同比减少53.23%。

(二)支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为386.21万元。上年预算数为397.31万元，减少11.1万元，同比减少2.79%;上年决算数为825.84万元，减少439.63万元，同比减少53.23%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出286.21万元，占支出预算总额的74.1%。包括:

1.工资福利支出191.24万元，占预算支出的49.52%，上年支出预算数为207.28万元，同比减少7.74%;

2.对个人和家庭补助支出5.27万元，占预算支出的1.36%，上年支出预算数为4.85万元，同比增加8.66%;

3.商品和服务支出87.20万元，占预算支出的22.58%，上年支出预算数为80.68万元，同比增加8.08%;

4.其他资本性支出2.5万元，占预算支出的0.65%,上年支出预算数为4.5万元，同比减少44.44%;

(2)项目支出100万元，占支出预算总额的25.9%。包括:残疾人康复支出15万元，残疾人就业与扶贫支出45万元，其他残疾人事业支出40万元。

(2)按支出功能科目划分:

1、行政运行支出227.41万元，占支出预算总额的58.88%;

2、残疾人康复支出15万元，占支出预算总额的3.88%;

3、残疾人就业与扶贫支出45万元，占支出预算总额的11.65%;

4、其他残疾人事业支出40万元，占支出预算总额的10.36%;

5、行政单位医疗支出18.22万元，占支出预算总额的4.72%;

6、住房公积金支出24万元，占支出预算总额的6.21%;

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.58万元，预算总额的4.3%。

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出191.24万元，占支出预算总额的49.52%，包括基本工资5.49万元、津贴补贴38.14万元、奖金5.46万元、伙食费补助6.5万元 、机关事业单位基本养老保险缴费16.58万元 、职工基本医疗保险18.22、其他社会保障缴费1.5万元 、住房公积金24万元、其他工资福利支出15.35万元 。上年预算数207.28万元，同比减少7.74%;

2、对个人和家庭补助支出5.27万元，占支出预算总额的1.36%，上年预算数4.85万元，同比增加8.66%。

3、商品和服务支出87.20万元，占支出预算总额的22.58%，包括办公费6.0万元、印刷费3.0万元、水电费3.0万元 、邮电费3.0万元、取暖费2.5万元、物业管理费4.6万元、差旅费8.0万元、维修(护)费 1.4万元，会议费5.0万元、公务接待费9.5万元、劳务费2.5万元、工会经费11.5万元、公务用车运行费5.0万元、、其他交通费9.6万元(含公务交通补贴)、其他商品服务支出12.6万元。上年预算数80.68万元，同比增加8.08%。

4、其他资本性支出2.5万元，占支出预算总额的0.65%，包括办公设备购置2.5万元。上年预算数4.5万元，同比减少44.44%。

5、项目支出100，占支出预算总额的25.9%，包括残疾人康复支出15万元，残疾人就业与扶贫支出45万元，其他残疾人事业支出40万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算386.21万元，占支出预算的100%，具体支出情况是:行政运行 286.21万元，残疾人康复支出15.0万元，残疾人就业与扶贫支出45.0万元，其他残疾人事业支出40.0万元。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

1、2021年工资福利支出与上年同比减少7.74%，主要是退休人员增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位 “三公”经费年初预算安排14.5万元。其中:

1、公务接待费9.5万元，上年决算数为9.95万元，减少0.45万元。

2.公务用车购置及运行经费5.0万元，其中:

公务车运行费 5.0万元，上年预算数为5.0万元，与上年持平;上年决算数为4.5万元，增加0.5万元。

第三部分  修水县残联2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

无

二〇二一年一月二十日

修水县残疾人联合会

残联2021年部门预算输出表(元转万元).xls