修水县图书馆2019年度部门决算

发布时间:2020-12-09 10:02 来源:本网字体: [ ]

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修水县图书馆2019年度部门决算


目    录


第一部分 修水县图书馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 修水县图书馆概况


一、部门主要职能

修水县图书馆隶属于修水县文化广电新闻出版旅游局。工作主要职责是:收集、整理、保管、传播和利用古、今文献资料,为社会进行科学、文化、教育、信息等服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即修水县图书馆。

本部门2019年年末编制人数10人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制10人。实有人数19人,其中:在职全部补助事业人员9人、退休人员5人、临时人员5人。


第二部分 2019年度部门决算表






第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计272.64万元,其中年初结转和结余46.98万元,较2018年增加14.62万元,增加5.67 %;本年收入合计272.64万元,较2018年增加14.62万元,增加5.67 %;主要原因是:属于正常增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入196.23万元,占71.97%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入44.02万元,占28.03%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计261.30万元,其中本年支出合计261.3万元,较2018年增加50.26万元,上升23.82%,主要原因是:国家政策性工资奖金增加2019采购了19.2万元“信息共享工程”电脑送下乡

本年支出的具体构成为:文化旅游体育与传媒支出241.44万元,占92.40%;社会保障和就业支出11.27万元,占4.31%;卫生健康支出4.78万元,占1.83%;住房保障支出3.81万元,占1.46%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为228.62万元,决算数为228.62万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为208.76万元,决算数为208.76万元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为11.27万元,决算数为11.27万元,完成年初预算的100%

(二)卫生健康支出年初预算数为4.78万元,决算数为4.78万元,完成年初预算的100%

(三)住房保障支出年初预算数为3.81万元,决算数为3.81万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出228.62万元,其中:

(一)工资福利支出144.53万元,较2018年增加25.86万元,增长21.79%,主要原因是:国家政策性工资奖金增加

(二)商品和服务支出68.4261.70万元,较2018年增加6.72万元,增长10.89%,主要原因是:2019采购了19.2万元“信息共享工程”电脑送下乡,而2018年没有这笔经费

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年减少0万元,增下降100%,主要原因是:该项没有支出。

(四)其他资本性支出15.6715.86万元,较2018年减少0.19万元,减少1.98%,主要原因是:正常浮动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.2元,决算数为2.91万元,完成预算的90.94%,决算数较2018年减少0.56万元,减少16.14%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位没有人员出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.1万元,决算数为2.012.06万元,完成预算,95.71 %,决算数较2018年减少0.05万元,减少2.43%。主要原因是:公务开支的正常浮动。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为1.1万元,决算数为0.90万元,完成预算的81.82%,决算数较2018年减少0.51万元,下降36.18%。主要原因是:2019年车子维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年机关运行经费0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加了0万元,增长了0%,主要原因我单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额19.2万元,其中:政府采购货物支出19.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.2元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是图书流动车 ;单位价值50万元以上通用设备0(套)。



九、预算绩效情况说明

  

(一)绩效管理工作开展情况。

对照财政部门批复的绩效目标,我单位高度重视绩效管理工作,成立绩效评价工作领导小组。积极开展项目自评工作,通过自评方式,对部门整体支出进行绩效评价,对产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行认真考核,最终自评报告,并在规定时限、规定内容,在修水县政府门户网站公开。评价结果的运用正在逐步推行。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《关于开展2019年度部门整体支出绩效评价及2020年度项目运行绩效监控工作的通知》(修财〔202087号)文件精神,我单位按照自评工作方法和程序,认真开展自评工作,完成2019年整体支出评价自评分为98分。




第四部分 名词解释

无。

  




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