秋馆起义修水县纪念馆2020年部门预算

发布时间:2020-06-30 10:32 来源:秋收起义馆字体: [ ]

  • 信息类别: 三公经费及预决算公开
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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2020-06-30
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  • 信息索取号: 000014349/2020-1396958
  • 责任部门: 秋收起义馆

秋馆起义修水县纪念馆2020年部门预算

目    录

第一部分  秋馆起义修水县纪念馆概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分  秋馆起义修水县纪念馆2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  秋馆起义修水县纪念馆2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  秋馆起义修水县纪念馆概况

一、部门(单位)主要职责

秋收起义修水纪念馆,是县文化广电视新闻出版旅游局的一个下属单位,主要职责是:保护、管理、征集和利用修水县革命文物,展示、宣传、研究秋收起义历史,同时进行爱国主义、革命传统教育和国防教育。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

我馆2020年的主要工作任务是

1、组织全馆人员深入学习习近平总书记的系列重要讲话精神,认真钻研业务,努力提高自身的业务素质和水平。坚持免费开放,不断优化服务,热情接待观众。

2、把筹建好的63名志愿者服务队伍,发辉他们的光和热。

3、加大红色文化宣传,进社区、进学校等活动。

4、继续做好包村、挂点扶贫工作。

    5、做好文物保护消防安全工作。

      6、加大文创产品研发力度。

    7、做好馆际交流工作。

三、部门(单位)基本情况

2020年我馆共有预算单位 1 个(内设机构 5 个:办公室、财会室、讲解室、文物保管室、保卫室),人员合计 14 人,其中:在编人数在岗人数 5 人;临时人员 6 人;退休人员 3 人。

第二部分  秋馆起义修水县纪念馆2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为 153.66万元,其中:财政拨款收入 40.38万元,占收入预算总额的 26.28 %;上级补助收入 112.2万元,占收入预算总额的 73.02 %,其他收入 1.08万元,占收入预算总额的 0.7 %,收入预算总额的 153.66 %;上年收入预算总数为 294.13万元,减少140.53 万元,同比减少 47.78 %;上年决算数为   327.78万元,减少174.12 万元,同比减少53.12 %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为 153.66万元。上年预算数为 294.13万元,减少   140.53万元,同比减少47.78  %;上年决算数为 327.78万元,减少 174.12万元,同比减少 53.12 %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出 153.66万元,占支出预算总额的 100 %。包括:

1.工资福利支出 74.03万元,占预算支出的 48.18 %,上年支出预算数为 67.98万元,同比增长 8.9 %;

2.对个人和家庭补助支出 0 万元,占预算支出的 0 %,上年支出预算数为 0万元,同比增(减)0 %;

3.商品和服务支出 53.63万元,占预算支出的 34.9 %,上年支出预算数为 50.15万元,同比增长6.94 %;

4.其他资本性支出 26万元,占预算支出的 16.92 %,上年支出预算数为 26万元,同比增(减)0 %;

5.其他支出 0万元,上年支出预算数为 0万元,同比增长 0  %。

(2)项目支出 0万元,占支出预算总额的 0 %。

(2)按支出功能科目划分:

1博物馆行政运行 146.96万元,占支出预算总额的 95.64 %;

2卫生健康支出---行政事业单位医疗-行政单位医4.62万元,占支出预算总额的3.01 %;

3住房保障支出---住房改革支出-住房公积金2.08万元,占支出预算总额的1.35 %;

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出 74.03万元,占支出预算总额的 48.18 %,包括基本工资 17.31万元、津贴补贴 11.9万元、奖金 2.64万元、其他社会保障缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 4.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.63 万元 、伙食费补助   1.98万元、其他工资福利支出 25.87 万元、住房公积金 2.08万元。上年预算数 67.98万元,增加 6.05万元,同比增长 8.89 %。

2、对个人和家庭补助支出 0万元,占支出预算总额的 0 %,上年预算数 0 万元,增(减)0万元,同比增(减)0 %。

3、商品和服务支出 53.63 万元,占支出预算总额的 34.9 %,包括办公费 4万元、印刷费 4.6万元、水电费 3.5万元 、邮电费 1万元、取暖费 0.29万元、劳务费 3.5 万元、差旅费 3万元、维修(护)费 11.73 万元、培训费 2万元、公务接待费 3.5万元、其他交通费 2.16万元(含公务交通补贴) 、工会经费 3.68 万元、其他商品服务支出 10.5万元、会议费 0.13万元、福利费 0.04万元上年预算数 50.15万元,増加3.48 万元,同比增长 6.94 %。

4、其他资本性支出 26万元。占支出预算总额的 16.92 %,包括办公设备购置6万元、大型修缮 20万元。上年预算数 26万元,增(减) 0 万元,同比增(减)0 %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算 153.66万元,占支出预算的 40.38 %,具体支出情况是(按功能科目):行政运行146..96万元,行政单位医疗4.62万元,住房公积金2.08万元。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

1、人均个人支出 5.29万元/年,比上年预算数同比减少8.84 %,比上年决算数同比减少 3.32 %。主要原因是:2019年奖金只列十三月奖励工资,其他各项奖金均未列入预算。

2、人均公用支出 5.68万元/年,比上年预算数同比增长 4.41 %,比上年决算数同比增长 25.11 %.

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                   

2020年我单位“三公”经费年初预算安排 3.5 万元。其中:

1.公务接待费 3.5万元,上年预算数为 3.5万元,增(减) 0  万元,同比增(减) 0 %,上年决算数为 1.34 万元,增加 2.16 万元,同比增长161.19 %

2.公务用车购置及运行经费 0 万元,其中:

①:公务车运行费 0万元,上年预算数为 0 万元,增(减) 0 万元,同比增(减)   0 %;上年决算数为 0 万元,增(减)0 万元,同比增(减)0 %

②:公务用车购置 0万元,上年预算数为 0万元,增(减)0 万元,同比增(减)  0 %;上年决算数 0 万元,增(减) 0 万元,同比增(减) 0 %

主要原因是:

3.因公出国(境)费 0万元,上年预算数 0万元,上年决算数 0 万元。

第三部分  秋馆起义修水县纪念馆2020年部门预算表

(详见附表)

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

秋馆起义修水县纪念馆

〇二年一月十日  

秋馆起义修水县纪念馆2020年部门预算.xls