修水县科学技术局2021年部门预算

发布时间:2021-02-20 09:23 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 修水县科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门2021年主要工作任务

三、部门基本情况

四、部门预算编制指导思想、原则和依据

第二部分 修水县科学技术局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县科学技术局2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算明细表

三、2021年基本支出预算明细表

四、2021年项目支出预算明细表

第四部分 名词解释




第一部分 修水县科学技术局概况

一、部门(单位)主要职责

修水县科学技术局是县政府工作部门之一,主要职责是:

修水县科学技术局是县政府工作部门,为正科级。主要职责是:①贯彻执行党和国家有关科技工作的方针、政策、法律和法规;②负责拟订全县科技发展规划和年度计划,并组织实施;③负责管理各类科技机构、技术服务组织、民营科技型企业和技术市场;④负责指导乡镇的科技发展和服务工作;⑤管理和合理分配使用科技事业费、科技三项费、物资,优化科技资源配置,并对所属单位和乡镇科技经费使用情况实行监督检查;⑥负责组织实施国家、省、市下达的科技计划;⑦负责全县各类科技计划项目的申报和科技成果的鉴定,抓好科技成果转化推广工作;⑧负责本县的科技统计工作;⑨负责专家和国内外智力引进管理等职能。

二、部门(单位)2021年主要工作任务

(一)建立健全科技创新机制,建立健全创新人才培养、引进、使用机制,建立稳定持续的科技创新投入机制;

(二)加大全社会研发投入,支持企业建立研发机构,全面提升产业竞争力,力争2021年全社会研发投入达占GDP比重1.0%以上,争取达到全市平均水平

(三)加强协同创新,在发展现代农业、生态环保和可持

续发展、保障民生和加强社会管理等领域取得一批科技创新成果;

(四)全力服务九江国家农业科技园建设,进一步做好产业技术示范和推广工作;

(五)抓好科技型企业培育,力争全年新增国家高新技术企业8家,科技型中小企业入库30

(六)支持伊启实业、欧克机械、江西豪斯特汽车零部件申报江西省种子独角兽瞪羚企业,继续做好帝维陶瓷、欧克机械、康顺等企业的服务工作;

(七)做好科技项目计划的报送工作,加强对科技项目实施的组织和管理工作,充分发挥科技项目及资金的引领作用;

(八)做好村帮扶和精准扶贫等其它县委县政府交办的各项中心工作。

(九)争取120米全可动大口径射电望远镜落户修水并启动建设。

三、部门(单位)基本情况

2021年我局共有预算单位1个,编制人数15人,其中:行政编制6人、全补助事业编制9人;实有人数35人,其中:在职人数19人,包括行政人员10人、全部补助事业人员9人;退休人员16人,临时人员1人。

四、部门预算编制指导思想、原则和依据

我单位是全额拨款的预算单位,没有非税收入。编制预算的指导思想:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于科技创新的主要论述,符合有关财税改革和经济工作重点决策部署;根据县财政要求,要不断提高预算公开水平,严格控制一般性支出的增长,提高资金保障能力,财政收支预算的安排要与本局发展相适应,努力实现预算编制的科学、规范和透明。基本原则:预算编制总体上坚持实事求是、收支平衡、厉行节约、不列赤字的原则,进一步落实中央、省、市、县有关加强厉行节约的要求,反对铺张浪费,发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风,遵守中央“八项规定”,严格压缩各项费用支出,严格控制一般性支出,控制“三公经费”使用,提高资金使用效益。主要依据:2021年基本支出预算主要依据我单位实有人数计算工资、津贴补贴,按照政策要求、统一的比例计算各种医保、社保、公积金、人员经费支出,项目支出依据对研发投入、科技型中小企业、高新技术企业奖励、科技服务、宣传培训、创新平台载体执行。


第二部分 修水县科学技术局2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我单位收入预算总数为501.46万元,其中:财政拨款收入501.46万元占收入预算总额的100%;上年结转0万元

2021年预算收入比上年收入预算数减少16.73万元,同比减少3.23%;比上年决算数减少72.73万元,同比减少12.67%。主要原因是2020年举办了全市科技活动周活动和支持国家天文台射电望远镜选址建设,且去年减少一名退休干部有抚恤金发放。

(二)支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为501.46万元上年预算数为518.19万元,减少16.73万元,同比减少3.23%;上年决算数为574.19万元,减少72.73万元,同比减少12.67%。主要原因是2020年所有干部目标考评奖励性工资未纳入支出预算。

1、按支出项目类别划分:

1)基本支出401.46万元,占支出预算总额的80.06%。包括:

工资福利支出317.04万元,占预算支出的63.22%,上年支出预算数为226.44万元,增加90.6万元,同比增加40.01%上年支出决算数为370.82万元,同比减少14.5%

对个人和家庭补助支出0万元,上年预算0万元,上年决算15.14万元。

商品和服务支出81.42万元,占预算支出的16.24%,上年支出预算数为88.75万元,减少7.33万元,同比减少8.26%上年支出决算数为75.39万元,增加6.03万元,同比增加8.0%

其他资本性支出3万元,占预算支出的0.60%,上年支出预算数为3万元,与上年持平,上年支出决算数为0.55万元,同比增长445.45%

2)项目支出100万元,占预算支出的19.94%,上年预算数为200万元,同比减少50%上年决算数为93.7万元,同比增加6.7%

2、按支出功能科目划分:

科学技术管理事务支出501.46万元,占支出预算总额的100%,其中:科学技术管理事务支出-科技-行政运行150.08万元,占支出预算总额的29.93%其他科学技术管理事务支出-科技-机关服务240万元占支出预算总额的47.86%科学技术管理事务支出-科技-一般行政管理事务40万,占支出预算总额的7.97%;机关事业单位基本养老保险20.56万元,占支出总额的4.10%;职工基本医疗保险24.41万元,占支出总额的4.87%;住房公积金26.41万元,占支出总额的5.27%

3、按支出经济分类划分:

1)工资福利支出317.04万元,占支出预算总额的63.22%,比上年预算数226.44万元,增加90.6万元,同比增加40.01%,比上年决算数为370.82万元,减少53.78万元,同比减少14.5%。具体如下:

基本工资79.23万元,上年预算数为81.40万元,减少2.17万元,同比减少2.67%;上年决算数为79.63万元,减少0.4万元,同比减少0.50%

津贴补贴45.18万元,上年预算数为47.58万元,减少2.4万元,同比减少5.04%;上年决算数为47.07万元,减少1.89万元,同比减少4.02%。主要原因是人员有变动,在编人员减少。

奖金6.61万元,上年预算数为6.79万元,减少0.18万元,同比减少2.65%;上年决算数为152.63万元,减少146.02万元,同比减少95.67%主要原因是按要求只列十三月份奖励工资,2020年度奖励性工资列入年初预算。

职工基本医疗保险缴费24.41万元,上年预算数为26.22万元,减少1.81万元,同比减少6.90%;上年决算数为24.12万元,增加0.29万元,同比增加1.20%。主要原因是人员有变动基本工资调增。

机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元,上年预算数为20.96万元,减少0.40万元,同比减少1.91%;上年决算数为28.53万元,减少7.97万元,同比减少27.94%。主要原因是2020年补交了2014.10--2020.8月份退休人员的职业年金

伙食费补助6.73万元 ,上年预算数为5.21万元,增加了1.52万元,同比增加29.17%;上年决算数为3.52万元,增加3.21万元,同比增加91.19%。主要原因是加强内务管理,严格执行财经管理制度,两位下乡扶贫第一书记伙食补助将列入单位开支

其他工资福利支出107.91万元,上年预算数为11.12万元,增加96.79万元,同比增加870.41%;上年决算数为8.79万元,增加99.12万元,同比增加1127.65%主要原因是预留其他工资福利支出增加100万元。

住房公积金26.41万元,上年预算数为27.16万元,减少0.75万元,同比减少2.76%;上年决算数为26.53万元,减少0.12万元,同比减少0.45%

2对个人和家庭补助支出0万元,上年预算0万元,上年决算15.14万元,减少15.14万元。具体如下:

抚恤费0万元,上年预算0万元,上年决算15.14万元,减少15.14万元,主要原因是2020年死亡一名退休干部。

3)商品和服务支出81.42万元,占支出预算总额的    16.24%,上年预算数88.75万元,减少7.33万元,同比减少8.26%上年决算数为75.39万元,增加6.03万元,同比增加8%。具体如下:

办公费4万元,上年预算数为4万元,与上年持平;上年决算数为3.44万元,增加0.56万元,同比增加16.28%。主要原因是去年账务处理时报刊费列入了其他商品和服务支出,今年将规范列入办公费

印刷费2万元,上年预算数为2万元,与上年持平;上年决算数为1万元,增加1万元,同比增加50%。主要原因是科技宣传材料有所增加。

水电费3万元,上年预算数为3万元,与上年持平;上年决算数为1.84万元,增加1.16万元,同比增加63.04%

邮电费3.6万元,上年预算数为4万元,减少0.4万元同比减少10%上年决算数为3.52万元,增加0.08万元,同比增加2.27%

取暖费3.75万元,上年预算数为3.75万元,与上年持平;上年决算数为3.74万元,增加0.01万元,同比增加0.27%

劳务费1.7万元,上年预算数为2万元,减少0.3万元,同比减少15%上年决算数为1.11万元,增加0.59万元,同比增加53.15%。主要原因是将加强内务管理,档案室整理费用及聘请保安协助管理。

差旅费14.45万元,上年预算数为16.32万元,减少1.87万元,同比减少11.46%上年决算数为15.96万元,减少1.51万元,同比减少9.46%。主要原因是规范了出差管理制度,严格执行财经管理制度,今年下乡扶贫次数会有所减少。

维修(护)费4万元,上年预算数为5万元,减少1万元,同比减少20%;上年决算数为0.72万元,增加3.28万元,同比增加455.56%。主要原因是办公桌椅老化,计划将部分进行维护修理。

培训费1.1万元,上年预算数为2万元,减少0.9万元,同比减少45%;上年决算数为3.76万元,减少2.66万元,同比减少70.74%。主要原因是压缩经费,严格控制开支,上年举行全市科技活动周主场活动费用列入了培训费

公务接待费10.2万元,上年预算数为12万元,减少1.8万元,同比减少15%;上年决算数为9.36万元,增加0.84万元,同比增加8.97%。主要原因是压缩经费,严格控制开支。

其他交通费7.5万元,上年预算数为7.68万元,减少0.18万元,同比减少2.34%;上年决算数为6.92万元,增加0.58万元,同比增加8.38%

工会经费11.3万元,上年预算数为12万元,减少0.7万元,同比减少5.83%;上年决算数为11.2万元,增加0.1万元,同比增加0.89%

其他商品服务支出15万元,上年预算数为15万元,与上年持平;上年决算数为11.72万元,增加3.28万元,同比增加27.99%。主要原因是其中包括了科技宣传经费、退休干部体检费等。

4)其他资本性支出3万元占支出预算总额的0.60%,上年预算数为3万元,与上年持平;上年决算数为0.55万元,增加2.45万元,同比增445.45%。具体如下:

办公设备购置3万元,上年预算数为3万元,与上年持平,上年决算数为0.55万元,增加2.45万元,同比增445.45%。主要原因是今年准备新增视频会议室,办公设备会议桌椅需增加。

  5其他支出0万元,上年预算0万元,上年决算18.59万元,减少18.59万元,支出情况为:复原乡选址费用11.8万元接待专家费用6.79万元。主要原因是用于支持2020年国家天文台射电望远镜项目选址建设。

6项目支出100万元,占预算支出的19.94%上年预算数为200万元,同比减少50%;上年决算数为93.7万元,增加6.3万元,同比增加6.7%。具体如下:

其他对企业补助(科技扶贫、包村帮扶经费)60万元,上年预算60万元,同比持平,比上年决算53.7万元增加6.3万元,同比增加11.73%主要原因是此项大多数用于包村帮扶、支持乡村示范点建设、企业创新等中心工作,与财政联合发文拨付。

对高新技术企业奖励资金40万元上年预算数为40万元,与上年持平,上年决算数为40万元

(三)财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算501.46万元,占支出预算的100%,具体支出情况是:行政运行150.08万元,其他科学技术管理事务-机关运行240万元,一般行政管理事务支出40万元,机关事业单位基本养老保险20.56万元,职工基本医疗保险24.41万元,住房公积金26.41万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明                                  

(一)2021年我单位“三公”经费年初预算安排10.2万元其中:公务接待费10.2万元,上年预算数为12万元,减少1.8万元,同比减少15%上年决算数为9.36万元,增加0.84万元,同比增加8.97%

  1. 机关运行经费等重要事项的说明

人均个人支出9.59万元/年,比上年预算数同比增加6.72%,比上年决算数同比减少29.28%。主要原因是2021奖金只列十三月奖励工资;其中临时人员人均个人支出2.31万元/年,比上年预算数同比增加10%,比上年决算数同比增加5.48%。人均公用支出4.07万元/年,比上年预算数同比增加0.89%,比上年决算数同比增加18.66%,主要原因是人员变动,在编人员减少。

(三)项目支出使用方向和绩效目标评审情况

1)使用方向

用于漫江乡大源村、水源乡石新村帮扶。

用于科技示范村、示范基地、示范点科技宣传培训奖励。

用于国家高新技术企业、科技型中小企业入库,创新企业申报。

用于支持国家天文台全可动射电望远镜项目申报建设工作。

2)绩效目标评审

巩固大源深度贫困村与石新贫困村脱贫成效,驻村各项工作达到县直单位先进行列。

带动示范村庄及示范基地产业发展。

使2021年修水新增国家高新技术达到8家,科技型中小入库30家,申报省市科技创新平台和载体3个以上,组织企业申报江西省重点新产品2个以上,培育种子独角兽企业1家。

2021年度全社会研发投入达到2.6亿,占GDP比重基本达到全市平均水平。


   第三部分 修水县科学技术局2021年部门预算表

(详见附表)


第四部分 名词解释

                        

                         2021114日   



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