索引号: 发布机构: 司法局
发文日期: 2017-05-22 主题分类: 三公经费及预决算公开
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修水县司法局2017年部门预算编制说明

一、主要职责和工作任务

修水县司法局是主管司法行政工作的县政府组成部门,主要职责是:司法行政、法律宣传、律师管理、公证管理、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、依法治理等工作。

司法局2017年的主要任务是:一、围绕首要政治任务,着力服务社会和社会稳定、及县域经济发展,做好法律全方位服务工作;二、做好“六五”普法的总结验收工作;三、继续拓宽法律服务领域,提升服务质量;四、深入开展法律援助民生工程;五、落实刑满释放人员安置帮教;六、社区矫正工作有序进行;七、围绕事业长远发展,着力强化基层基础建设。

二、部门基本情况

司法局共有预算部门1个,编制人数73人,其中:行政编制67人,自收自支事业编制6人。实有人数101人,其中:在职人数50人,包括行政人员54人、自收自支事业人员1人;退休人员28人、遗属人员4人、临时人员6人、公益性岗位13人。

三、收支预算情况

(一)预算收入情况

2017年修水县司法局收入预算总额为1021.52万元(包括本级和上级专项补助),其中:本级财政拨款收入817.72万元,占收入预算总额的80.05%;其他收入118万元,占收入预算总额11.55%;上年结转85.8万元,占收入预算总额的8.40%。上年收入预算数733.25万元,增加39.31%

(二)预算支出情况

2017年司法局支出预算总额为1021.52万元。上年支出预算数749.25万元,增加36.34%

按支出项目类别划分:

1、基本支出856.62万元,占支出预算总额的83.86%。包括工资福利支出608.4万元、日常公用支出205.72万元、对个人和家庭的补助42.5万元。

2、项目支出164.9万元,占支出预算总额的16.14%。包日常公用支出122万元、其他资本性支出42.9万元。

按支出经济类别划分:

1、工资和福利支出608.4万元。包括基本工资151.6万元、津贴补贴155.22万元、奖金168.43万元、伙食费补助17.1万元、其他人员工资20万元、社会保障96.04万元。

2、商品和服务支出148.72万元。包括办公费16万元、水电费6.1万元、邮电费4.5万元、公务用车运行维护费20万元、差旅费4.5万元、维修(护)费8万元、培训费3万、劳务费3万元、工会经费3万元、印刷费6.5万元、公务接待费34万元、其他交通费用34.62万元,其他商品和服务支出5.5万元。本年三公经费与上年对比增减少21.4258万元,变化原因,由于上年度八项规定及公车改革后三公支出大幅下降。

3、对个人和家庭补助支出42.5万元。包括生活补助1.5万元、住房公积金41万元.

4、项目支出164.9万元。其中其他项目支出122万元(基层司法所建设及运转50万元、社区矫正支出27万元、刑释人员接送及生活经费45万元)、办公设备购置42.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年司法局财政拨款支出预算817.72万元,占支出预算总额的80.05%,具体支出情况是:行政运行(司法)542.68万元、基层司法业务95万元、法律援助35万元、仲裁22万元、社区矫正27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.3万元、行政单位医疗27.74万元。

(四)政府采购情况

本单位当年没有政府采购安排

2017年5月10日

名词解释

附表:修水县司法局2017年部门预算编制说明表

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