索引号: 000000000-2018-00008 发布机构: 司法局
发文日期: 2018-02-26 主题分类: 三公经费及预决算公开
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内容概述:

修水县司法局2018年部门预算

第一部分  修水县司法局概况

一、部门主要职责

修水县司法局是主管司法行政工作的县政府组成部门,主要职责是:司法行政、法律宣传、律师管理、公证管理、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、依法治理等工作。

二、2018年的主要工作任务

司法局2018年的主要任务是:一、围绕首要政治任务,着力服务社会和社会稳定、及县域经济发展,做好法律全方位服务工作;二、做好“六五”普法的总结验收工作;三、继续拓宽法律服务领域,提升服务质量;四、深入开展法律援助民生工程;五、落实刑满释放人员安置帮教;六、社区矫正工作有序进行;七、围绕事业长远发展,着力强化基层基础建设。

三、基本情况

司法局共有预算部门1个,编制人数73人,其中:行政编制67人,自收自支事业编制6人。实有人数107人,其中:在职人数56人,包括行政人员55人、自收自支事业人员1人;退休人员29人、遗属人员3人、临时人员6人、公益性岗位13人。

第二部分  修水县司法局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年修水县司法局收入预算总额为1020.28万元(包括本级和上级专项补助),其中:财政拨款689.16万元,其他收入163.17万元,上级补助收入167.95万元。比上年收入预算数减少1.24万元,减少0.1%;比上年决算收入数增加51.1万元,增加5.3%。

(二)预算支出情况

2018年司法局支出预算总额为1020.28万元。比上年支出预算数减少1.24万元,减少0.1%;比上年决算支出数增加51.1万元,增加5.3%。

按支出项目类别划分:

1、基本支出817.33万元,占支出预算总额的80.11%。包括工资福利支出663.29万元、商品和服务支出152.54万元、对个人和家庭的补助1.5万元。

2、项目支出202.95万元,占支出预算总额的19.89%。包其他资本性支出42.95万元,其他支出160万元。

按支出功能科目划分:

公共安全支出978.18万元,住房保障支出42.10万元。

按支出经济类别划分:

1、工资和福利支出663.29万元。包括基本工资182.8万元、津贴补贴144.62万元、奖金150.23万元、伙食费补助20万元、其他人员工资福利支出25万元、社会保障缴费98.54万元、公积金42.10万元。

2、商品和服务支出152.54万元。包括办公费21.8万元、水电费8.3万元、邮电费4.5万元、公务用车运行维护费16万元、差旅费4.5万元、维修(护)费10万元、培训费3万、其他劳务费5万元、工会经费3.6万元、印刷费6.5万元、公务接待费30万元、其他交通费用32.94万元,其他商品和服务支出6.4万元。本年三公经费与上年对比增减少8万元,变化原因,由于上年度八项规定及公车改革后三公支出大幅下降。

3、对个人和家庭补助支出1.5万元。包括生活补助1.5万元。

4、其他资本性支出42.95万元。办公设备购置42.95万元。

5、项目支出160万元。其中其他项目支出160万元(基层司法所建设及运转50万元、社区矫正支出30万元、刑释人员接送及生活经费60万元、人民调解工作经费15万元、法律援助5万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年司法局财政拨款支出预算689.16万元,占支出预算总额的67.55%具体支出情况是:行政运行(司法)660.23万元、基层司法支出10万元、法律援助5万元、住房公积金13.93万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年司法局 “三公”经费年初预算安排46万元。比上年支出预算数减少8万元,减少 14.81%;比上年决算支出数增加28.05万元,增加156%。

其中:

因公出国(境)费0万元,无增减。

公务接待费30万元,比2017年减4万元。

公务用车购置及运行经费16万元,比2017年减4万元。

三、名词解释    

四、政府采购情况 

本单位当年没有采购安排。

第三部分  修水县司法局2018年部门预算表

附:修水县司法局2018年部门预算表

2018年1月14日

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