索引号: 发布机构: 人力资源和社会保障局
发文日期: 2017-08-31 主题分类: 三公经费及预决算公开
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修水县人力资源和社会保障局2016年部门决算表

修水县人力资源和社会保障局2016年度部门预算执行情况报告

县人大常委会:

2016年我局按照县人大常委会的要求,认真编制了2016年部门收支预算,并经过了县人大常委会批准。在预算执行中,我局加强财务管理,努力增加收入,厉行节约,较好地完成了2016年预算收支任务,现将2016年部门预算执行情况报告如下:

一、部门基本情况

我局是县人民政府工作部门,负责全县人事人才、劳动就业、社会保障等工作,共有预算单位1个,实有人数168人,其中:在编在岗人数138人(行政人员23人、全额补助事业人员35人、2016年9月新安置的基层所33人、“三支一扶”人员47人),退休人员24人,聘用人员4名,遗属2人。

二、收入预算执行情况

2016年我局收入预算672.61万元,实际完成收入766.62万元,比预算672.61万元增加94.01万元,完成预算的113.98%。其中:

1、上年结余收入预算71.39万元,实际完成69.82万元,比预算71.39减少1.57万元,完成预算的97.8% 。主要原因2016年度编制预算时,2015年度会计报表还没有出来,所以在编制时无法确定本年度上年结余数,71.39万元为估算数,2016年已调整为69.82万元。

2、本年收入:年初预算672.61万元,实际完成766.62万元,比预算增加94.01万元,完成预算的113.98%。

基本收入(财政拨款): 年初预算672.61万元,实际完成766.62万元,比预算增加94.01万元,完成预算的113.98%。

⑴财政拨款:预算672.61万元,实际完成766.62万元,比预算增加94.01万元,完成预算113.98%,其中:

经费拨款:年初预算622.15万元,实际完成718.62万元,比预算增加96.47万元,完成预算的115.51%。

纳入预算管理非税收入:年初预算50.46万元,实际完成48万元,完成预算的95.12%。

三、支出预算执行情况

2016年我局支出预算(基本支出)744.00万元,实际完成支出817.87万元,比预算增加73.87万元,完成预算的109.93%,比2015年决算数664.9万元增加152.97万元,增长23%。其中:

1、工资和福利支出:年初预算425.91万元,实际支出552.89万元,比预算增加126.98万元,完成预算的129.81%,比2015年决算数增加141.47万元,增长34% 。主要是人员增加及工资、津补贴调整。其中:

(1)基本工资:2016年基本工资支出231.14万元(在职人员工资136.59万元;三支一扶人员工资72.40万元;基层所人员工资22.15万元),比当年预算增加30.72万元,完成预算的115.33%,较2015年决算支出增加66.53万元,增长40.42%(因工资的调整及人员的增加)。

(2)津贴补贴:2016年津补贴支出187.74万元(在职人员津贴补贴159.89万元;基层所人员津补贴27.85万元),比当年预算增加31.35万元,完成预算的120.05%,较2015年决算支出增加25.33万元,增长15.6%(主要原因是基层所新安置了33名服务期满“三支一扶”人员及大学生村官)。

(3)奖金:2016年奖金支出108.07万元,比当年预算增加73.07万元,完成预算的308.77%,较2015年决算支出增加48.49万元,增长81.39%(主要原因是:奖金预算中只包含年终一次性奖金,各项奖金均未列入其中;‚2016年我局荣获奖项增加及各项奖金的发放标准提高)。

(4)社会保障缴费: 2016年社会保障缴费中其他保险金支出1.26万元,比当年预算增加0.76万元,完成预算的252%,较2015年决算支出增加1.26万元。

2、对个人和家庭的补助支出:年初预算165.59万元,实际支出169.75万元,比预算增加4.16万元,完成预算的102.51%,较2015年决算支出增加23.32万元,增长15.93% 。

(1)退休费:2016年退休费支出82.47万元,比当年预算减少15.65万元,完成预算的84.05%,较2015年决算支出减少9.69万元,下降10.51%(主要原因:全县政策性的退休费调整;‚退休人员的退休费从2016年9月份起移至社保局发放)。

(2)住房公积金:2016年住房公积金支出35.25万元,比当年预算增加7.25万元,完成预算的125.89%,较2015年决算支出增加11.36万元,增长47.55%(主要原因是工资福利基数增大和人员增加)。

(3)公费医疗支出:2016年公费医疗支出51.25万元,比当年预算增加12.25万元,完成预算的131.41%,较2015年决算支出增加21.34万元,增长71.35%(主要原因是:①缴费基数增大,“三支一扶”人员医保缴费基数由每月1500元增至3700元;②缴费人员增加)。

(4)生活补贴支出:年初预算0.47万元,比当年预算增加0.31万元,完成预算165.96%,较2015年决算支出增加0.31万元,增长65.96%(主要原因:是2016年遗属补助从390元增至528元;‚新增遗属一名)。

3、商品和服务支出:年初预算140.50万元,实际支出94.14万元,比预算减少46.36万元,完成预算的67%。较2015年决算支出减少12.27万元,下降11.53% 。

(1)办公费:2016年办公费用12.58万元,比当年预算减少1.42万元,完成预算的89.86%;较2015年决算支出增加了3.95万元,增长了45.77%。

(2)培训费:2016年培训费支出2.45万元,比当年预算减少2.55万元,较2015年增加了2.35万元。(增加主要原因是2016年度全县专业技术人员继续教育培训材料费)。

(3)工会经费:2016年工会支出11.23万元(含2016年度县总工会从我局提取的工会经费2.23万元),比当年预算增加2.23万元,完成预算的124.78%,较2015年决算支出增加2.63万元。(主要原因是:人员的增加,县总工会提取的经费由去年的1万元增至2.23万元;‚全系统举行了庆祝建党联谊活动、增加了困难职工慰问、职工重病、意外保险及职工生日蛋糕等费用)。

(4)劳务费支出:2016年劳务费支出5.89万元,比当年预算增加0.89万元(包含了2016年公车改革司勤人员解除劳动合同经济补偿金),完成预算的117.8%,较2015年决算减少0.59万元,下降9.1%.

(5)其他商品服务支出:2016年其他商品服务支出9.46万元(含非税收入政府调控7.83万元及捐赠支出1.63万元),比当年预算减少10.54万元,完成预算的47.3%,较2015年决算支出减少5.16万元,下降35.29%。

四、收支平衡情况

2015年结余收入69.82万元,2016年收支扎差超支51.25万元,年末滚存结余18.57万元。

五、人均基本支出执行情况

1、2016年我局商品和服务支出94.14万元,人均公用支出1.52万元(94.14万元/62人), 比预算2.23万元人均减少0.71万元。

2、2016年我局人员经费支出722.64万元。在职人员人均个人支出7.51万元,比预算6.38万元增加了1.13万元;三支一扶人员及基层所人员人均个人支出1.53万元,比预算1.80万元减少了0.27万元。

六、三公经费及会议费执行情况

1、公务用车运行维护费:年初预算13万元,实际支出3.11万元,比预算减少9.89万元,完成预算的23.92%,较2015年决算支出减少9.79万元,下降75.89% (从2016年4月份实行车改后未发生该项费用)。

2、公务接待费:年初预算23万元,实际支出19.15万元,比预算减少3.85万元,完成预算的83.26% 。

3、因公出国(境)费:2016年度我局未发生该项费用。

2016年在县委、县人大、县政府的正确领导和监督下,我局较好地完成了全年的收支预算目标,实现了收支平衡略有结余。这与县财政、县审计等部门的鼎力配合与支持密不可分,也是全局干部的共同努力的结果。在今后的工作中,我们将严格按照县人大要求,严格抓好预算管理和财经管理,为我县争得“三省九县”龙头地位作出应有的贡献。

附 表:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

附 表:修水县人力资源和社会保障局2016年部门决算表

2017年 8月30日

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