索引号: 000000000-2018-00012 发布机构: 人社局
发文日期: 2018-02-26 主题分类: 三公经费及预决算公开
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内容概述:

修水县人社局2018年部门预算

  一、部门主要职责

  县人力资源和社会保障局是政府工作部门,承担着县人民政府向社会提供的人事人才、劳动就业、社会保障等公共服务职能。

  二、部门主要工作任务

  我局的主要工作任务是做好人事人才、劳动就业、社保保障等业务工作,尤其是在公开招聘机关事业单位工作人员、各类人员工资津补贴的审核审批、事业单位岗位设置、就业创业培训、小额贷款、养老医疗保险、民生工程、农民工工资清欠等方面加大工作力度;同时围绕县委县政府中心工作,全力做好招工、整体移民搬迁、企业帮扶、招商引资等一系列工作。

  三、部门基本情况

  我局共有预算单位1个,编制人数152人,其中:行政编制73人,全额补助事业编制79人。实有人数159人,其中在编在岗人数152人(行政编制73人、全额补助事业编制“三支一扶”人员79人),聘用人员5名,遗属2人。

  四、部门预算收支情况说明

  (一)预算收入情况

  2018年人社局收入预算总额为1246.35万元,其中财政拨款收入919.35万元,占收入预算总额的73.76%;行政单位预算外资金104.2万元,占收入预算总额的8.36%;其他收入172万元,占收入预算总额的13.80%;上年结转50.8万元,占收入预算总额的4.08%。上年收入预算数1110.01万元,增加了12.28%。

  (二)预算支出情况

  2018年人社局支出预算总额为1246.35万元。上年支出预算数1110.01万元,增加了12.28%。

  按支出项目类别划分:

  基本支出1246.35万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出1022.86万元、日常公用支出149.72万元、对个人和家庭的补助67.77万元;其他资本性支出6万元。

  按支出功能科目划分:

  一般公共服务支出1042.19万元、社会保障和就业支出89.16万元、医疗卫生与计划生育支出65万元、住房保障支出50万元。

按支出经济分类划分:

  1、工资福利支出1022.86万元。包括基本工资413.48万元、津贴补贴180.90万元;奖金260.22万元;社会保障缴费89.16万元;伙食费补助17.10万元;其他人员工资12万元;住房公积金50万元。

  2、商品和服务支出149.72万元。包括办公费15万,水费1.0万元、电费4万元、邮电费7万元、差旅费15万,维修(护)费2万元、会议费4万元、培训费7万元、劳务费5万元、工会经费14万元、印刷费8.5万元、公务接待费20万、咨询费1万元、取暖费6.2万元、租赁费1万元、其他交通费用15.06万元、其他商品和服务支出21.96万元。本年三公经费与上年对比减少3万元,减少13.04%。

  3、对个人和家庭的补助支出67.77万元。包括生活补助1.27万元、奖励金1.5万元,公费医疗65万元。

  4、其他资本性支出6万元。包括办公设备购置6万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年人社局财政拨款支出预算919.35万元,占支出预算总额的73.78%;具体支出情况是:行政运行(人力资源事务)支出785.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出86.16万元、行政单位医疗费32万元、住房公积金支出15.76元。

  (四)政府采购情况

  (无)

附:修水县人社局2018年部门预算表

                                       2018年2月8日

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