索引号: 000000000-2018-00008 发布机构: 人社局
发文日期: 2018-02-28 主题分类: 三公经费及预决算公开
文 号: 关键词:
内容概述:

修水县社保局2018年部门预算


第一部分  修水县社保局概况

 

一、部门主要职责

县社保局是主管社会保险业务经办工作的县政府组成部门,主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。    

(2)负责全县范围内参保单位(含机关事业单位)和个人养老、医疗、工伤、生育保险基金的征收、管理和养老保险待遇发放工作。      

(3)承办全县范围内参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移,灵活就业人员参保、续保工作。     

(4)审核参保职工养老保险待遇享受条件、计算其待遇,按时足额发放养老保险待遇,离退休职工的社会化管理服务等业务经办工作。指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。    

(5)负责参保单位和个人养老、医疗、工伤、生育保险的日常管理工作;负责社会保险数据、信息的处理和管理,参保个人帐户的建立和管理。      

(6)为参保单位和个人、提供有关养老、医疗、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务,受理群众来信来访。

(7)承办县委、县政府和县人社局交办的其它事项。

二、部门2018年主要工作任务

修水县社保局2018年的主要工作任务是:做好全县社会保险(含企业职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、机关事业单位养老保险、被征地农民养老保险、城乡居民医疗保险等)的参保登记、变更、注销,职工保险关系转移,保费征缴和养老保险待遇的发放等工作。

1、完成各项社保费的征缴任务68530万元(其中企业职工养老保险费22884万元、机关事业单位养老保险费19033万元,职工医疗保险费10996万元、 城乡居民医疗保险费14513万元、工伤保险费493万元、生育保险费461万元,被征地农民养老保险费150万元);

2、发放退休人员养老金待遇69718万元(其中企业职工退休人员养老金待遇40065万元、机关事业单位退休人员养老金待遇29453万元、被征地农民养老金待遇200万元);                                            

3、根据省政府《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》(赣府发[2016]28号)文件精神和全市统一部署,

做好城乡居民医疗保险参保登记和保费征缴工作。

三、部门(单位)基本情况

县社保局共有预算单位1个。编制人数29人,均为全部补助事业编制。实有人数31人,其中:行政在职人员2人、全部补助事业在职人员23人、其他(临时聘用人员)6人;退休人员12人。

 

第二部分  修水县社保局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县社保局收入预算总额为499.37万元,比2017年预算数506.3万元减少了6.93万元,同比减少1.37%;比2017年决算数506.28万元减少了6.91万元,同比减少1.36%。其中:财政拨款收入458.28万元,占收入预算总额的91.77%;其他收入23.09万元,占收入预算总额的5.6%;上级补助收入18万元,占收入预算总额的3.6%

(二)支出预算情况

2018年县社保局支出预算总额为499.37万元。比2017年预算数506.3万元减少了6.93万元,同比减少1.37%;比2017年决算数511.59万元减少了12.22万元,同比减少2.39%。其中:

按支出项目类别划分:

基本支出499.37万元,占支出预算总额的100%。包括工资福利支出390.68万元、商品服务支出105.69万元、其他资本性支出3万元。

按支出功能科目划分:

人力资源和社会保障事务支出426.21万元,占支出预算总额的85.35%;机关事业养老保险缴费支出27.2万元,占支出预算总额的5.45%;事业单位医疗支出13.06万元,占支出预算总额的2.62%;住房公积金支出32.9万元,占支出预算总额的6.58%。

按支出经济分类划分:

1、工资福利支出390.68万元,占支出预算总额的78.23%。包括基本工资78.98万元、津贴补贴70.14万元、奖金147.6万元、伙食补助13.5万元、社会保障缴费47.56万元、公积金32.9万。

2、商品和服务支出105.69万元,占支出预算总额的21.16%。包括办公费11.71万元、水电费3.8万元、邮电费4万元、物业管理费1万元、差旅费6.5万元、印刷费8万元、维修费4.5万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费14万元、劳务费16万元、工会经费4万元、福利费8.18万元、公务车运行6万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出12万元。

3、其他资本性支出3万元, 占支出预算总额的0.61%。办公设备购置3万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县社保局财政拨款支出预算476.28万元,占支出预算总额的95.38%。具体支出情况是:人力资源和社会保障事务支出403.12万元,占财政拨款支出的84.64%;机关事业养老保险缴费支出27.2万元,占财政拨款支出的5.71%;事业单位医疗支出13.06万元,占财政拨款支出的2.74%;住房公积金支出32.9万元,占财政拨款支出的6.91%。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

根据省政府《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》(赣府发[2016]28号)文件精神和全市统一部署,城乡居民基本医疗保险整合工作于2017年8月完成并切换系统上线,同时, 根据“统征分付”的工作要求,城乡居民医疗保险的参保征缴职能已划转由社保局负责,实行统一参保登记和保费征缴。城乡居民医疗保险工作涉及到全县80万居民,此项工作任务重、工作量大,每年在政策宣传和资料的印发也需投入较多的资金,特请求增加财政拨款25万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县社保局“三公”经费年初预算安排20万元。比2017年预算数22.5万元减少了2.5万元,同比减少11.11%;比2017年决算数19万元增加了1万元,同比增长5%。其中:公务接待费14万元、公务用车购置及运行经费6万元。

 

第三部分  修水县社保局2018年部门预算表

 

(详见附表)

2018年2月15日

附表:修水县社保局2018年部门预算表


【字体: