索引号: 11360424014601093A-2019-00016 发布机构: 教育体育局
发文日期: 2019-10-20 主题分类: 三公经费及预决算公开
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内容概述:

2018年修水第一中学部门决算

第一部分  修水第一中学部门概况

 

一、部门主要职能

修水一中宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展,高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。修水一中在修水县教体局的领导下履行如下职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9.积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:修水县第一中学。

本部门2018年年末编制人数270人,其中行政编制0人,事业编制   270人;年末实有人数266人,其中在职人员266人,离休人员1人,退休人员87人;年末学生人数5283人。


三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5008.80万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少425.11万元,下降7.82%;本年收入合计5008.80万元,较2017年减少4251051.00万元,下降7.82%,主要原因是:2018年的财政拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5008.80万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5008.80万元,其中本年支出合计5008.80万元,较2017年减少425.11万元,下降7.82%,主要原因是:校建支出减少;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出3427.49万元,占68.42 %;项目支出1581.31万元,占31.57%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5008.80万元,决算数为5008.80万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)教育支出年初预算数为4721.51万元,决算数为4721.51万元,完成年初预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为148.66万元,决算数为148.66万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为138.62万元,决算数为138.62万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3427.49万元,其中:

(一)工资福利支出2616.83万元,较2017年减少129.37万元,下降4.71%,主要原因是:……。

(二)商品和服务支出493.31万元,较2017年增加101.11万元,增长25.78 %,主要原因是:……。

(三)对个人和家庭补助支出317.35万元,较2017年减少328.15万元,下降50.84%,主要原因是:……。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年减少1650万元,下降100%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为11.71万元,完成预算的78.07%,决算数较2017年减少2.39万元,下降16.95%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为9.9万元,完成预算的99%,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增长0万元,增长0%。主要原因是:没有购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为1.81万元,完成预算的36.21%,决算数较2017年减少2.39万元,下降56.89%。主要原因是:公务用车上缴。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.77万元,其中:政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截止2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中领导用车0辆、领导干部用车0辆、机关用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是…… ;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)。

附表:修水第一中学决算表


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