索引号: 11360424014601093A-2019-00014 发布机构: 良塘中心幼儿园
发文日期: 2019-10-22 主题分类: 三公经费及预决算公开
文 号: 关键词:
内容概述:

修水县良塘中心幼儿园2018年度部门决算

目    录

 

第一部分  修水县良塘中心幼儿园概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  修水县良塘中心幼儿园概况

 

一、部门主要职能

修水县良塘中心幼儿园在县教育体育局主管下的一所政府公办幼儿园,其主要职责是:为周边地区3—6岁儿童提供保育和教育服务。

二、部门基本情况

本部门2018年年末编制人数23人,其中行政编制0人,事业编制23人;年末实有人数23人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数459人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

见附表 


第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计524.97万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加265.40万元,增长102.24%;主要原因是:①学生人数增加导致事业收入增加,②编制人数增加导致财政拨款收入增加,③其他财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入393.43万元,占74.94%;事业收入 131.54万元,占25.06%;无经营收入和其他收入。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计524.97万元,其中本年支出合计524.97万元,较2017年增加265.40万元,增长102.24%;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出444.97万元,占84.76%;项目支出80万元,占15.24%;无经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为393.43万元,决算数为393.43万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)教育支出年初预算数为371.41万元,决算数为371.41万元,完成年初预算的100%。

(二)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为13.94万元,决算数为13.94万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为8.08万元,决算数为8.08万元,完成年初预算的100%。

无其余支出。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出313.43万元,其中:

(一)工资福利支出202.29万元,较2017年增加41.42万元,增长25.75%,主要原因是:编制人数增加和工资调标。

(二)商品和服务支出104.14万元,较2017年增加104.14万元,主要原因是:2017年部门决算数商品服务支出未做在一般公共预算财政拨款基本支出里面,而是以做在事业收入支出里面。

(三)对个人和家庭补助支出7万元,较2017年增加2万元,增长40%,主要原因是:编制人数增加和学生人数增加产生的助学金支出增加。

(四)无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.5万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.5万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.5万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.5万元,。主要原因是:2017年部门决算未做公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

附表:修水县良塘中心幼儿园2018年度部门决算

 

 

 


【字体: