索引号: 11360424014601093A-2019-00013 发布机构: 修水县第八小学
发文日期: 2019-10-20 主题分类: 三公经费及预决算公开
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修水县第八小学部门2018年度部门决算

目    录

 

第一部分  修水县第八小学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  修水县义宁镇第八小学部门概况

 

一、部门主要职能

(一)实施小学义务教育,促进基础教育的发展。

(二)立足学校实际,明确发展目标,追求品质教育;打造高尚的教师队伍,营造和谐的教学环境;以教学为中心,规范教学行为,深化教育改革,优化教学管理,严肃教学纪律;加强日常教育管理,坚持杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生,创建平安校园;加强校产管理,细化财务工作,做好后勤保障,提高服务质量;探索学校特色发展方向,明确办学理念,理清发展思路,构建框架体系,创新工作举措,把我校打造成为全县的一流小学。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:修水县义宁镇第八小学。

本部门2018年年末编制人数 82  人,其中行政编制 0 人,事业编制  82 人;年末实有人数  82 人,其中在职人员 82 人,离休人员 0 人,退休人员 0  人;年末学生人数 2386  人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  1155  万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2017年减少232  万元,下降 17 %;本年收入合计 1155 万元,较2017年减少232  万元,下降17  %,主要原因是:学校规模基本稳定,用于资本性支出的财政拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1155 万元,占 100 %;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  1155  万元,其中本年支出合计 1155  万元,较2017年减少232  万元,下降 17 %,主要原因是:学校规模基本稳定,用于资本性支出的财政拨款减少;年末结转和结余 0 万元,较2017年减少 0 万元,下降 0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出 1061  万元,占92 %;项目支出  94万元,占  8 %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 677  万元,决算数为 1155 万元,完成年初预算的 170 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(三)教育支出年初预算数为 571万元,决算数为 1076万元,完成年初预算的 180 %

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 31万元,决算数为 42万,完成年初预算数的 135%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1061 万元,其中:

(一)工资福利支出 660  万元,较2017年增加130 万元,增长24  %,主要原因是:编制人数增加。

(二)商品和服务支出  207 万元,较2017年减少 32万元,下降 13 %,主要原因是:编制人数增加,减少了临时人员的工资支出。

(三)对个人和家庭补助支出 194  万元,较2017年减少 23 万元,下降 10  %,主要原因是:住房公积金列支工资福利支出。

(四)其他资本性支出  94 万元,较2017年减少306  万元,下降 76.5  %,主要原因是:学校规模基本稳定,用于资本性支出的财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3  万元,决算数为 3 万元,完成预算的 100 %,决算数较2017年增加 0 万元,增长 0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为  3 万元,决算数为 3 万元,完成预算的 100 %,决算数较2017年增加0 万元,增长0 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0 万元,增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0  万元,增长0  %。主要原因是:单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  207 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少 32 万元,下降 13  %,主要原因是:编制人数增加,减少了临时人员的工资支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2018 年12 月31 日,本部门共有车辆  0 辆;单位价值50 万元以上通用设备  0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

无  

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 附表:修水县第八小学部门2018年度部门决算



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