索引号: 11360424014601093A-2019-00012 发布机构: 修水县五中
发文日期: 2019-10-24 主题分类: 三公经费及预决算公开
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修水五中部门2018年度部门决算

 

 

 

目    录

 

第一部分  修水五中部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分  修水县第五中学部门概况

 

一、部门主要职能

一、部门(单位)主要职责

修水县第五中学是教育体育局主管工作部门之一,其主要职责是:

(1)贯彻落实党和国家有关教育和体育工作的方针、政策、法律和法规。

(2)根据国家和省、市有关体育工作的方针、政策,拟定修水县第五中学体育工作的规章制度,并组织和监督实施。

(3)编制本校教育和体育事业发展规划,指导并督促教育体育规划、计划的实施,负责本校教育教学研究,信息统计及分析等工作。

(4)规划并指导本校;办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应本校经济和社会发展的教育体制及运行机制。

(5)负责初中、高中教育教学,抓好教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。统筹管理本校教育经费,会同有关部门拟定筹措经费、教育拨款、教育基建投资的规划.

(6)协助有关部门指导本校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

(7)推动全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(8)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全县体育竞赛、组织安排各类赛事。

(9)负责学校电教仪器、信息技术装备和管理工作,负责指导学校现代化实验技术教育和校园网络建设。

(10)承办县教体局交办的其他工作。

二、部门(单位)2019年主要工作任务

我校2019年的工作重点及主要工作任务1、全面完成2019年县教育体育局安排教育方面的工作任务和省、市教育主管部门交办的工作任务。2、保持高考成绩连续三年创佳绩的良好势头,总结经验,发扬成绩,力争2019年我校高考成绩再上一个新台阶。3.确保我校顺利通过义务教育均衡发展国家验收。4、统筹推进我校教育教研、新高考改革、教育管理创新、师德师风建设等工作。5、大力推进全民健身运动,完善学校运动场所和设施。6、落实实践十九大精神的起始之年。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:……

本部门2018年年末编制人数   93人,其中行政编制  人,事业编制 98  人;年末实有人数  93 人,其中在职人员  93人,离休人员 1 人,退休人员 27  人;年末学生人数  2304 人。

第二部分  2018年度部门决算表

 


第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2449.5349    万元,其中年初结转和结余  万元,较2017年(减少) 87.9951 万元,(下降)9.65  %;本年收入合计 2449.5349 万元,较2017年(减少) 87.9951 万元,(下降) 9.65 %,主要原因是:学校大型建设项目减少,减少了专项资金拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2337.5029 万元,占95.43  %;事业收入  112.0320 万元,占4.57  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 2449.5349   万元,其中本年支出合计 2449.5349  万元,较2017年(减少) 87.9951 万元,(下降) 9.65 %,主要原因是:学校大型建设支出减少;年末结转和结余   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……

本年支出的具体构成为:基本支出 2449.5349  万元,占  %;项目支出   万元,占   %;经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 2337.5029  万元,决算数为 2337.5029 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2337.5029   万元,决算数为 2337.5029 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:……

(二)公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.8749 万元,其中:

(一)工资福利支出  767.9830 万元,较2017年增加236.153  万元,增长6.93  %,主要原因是:人员增加和工资增长。

(二)商品和服务支出 61.26  万元,较2017年(减少)27.42  万元,(下降)6.9  %,主要原因是:紧缩开支。

(三)对个人和家庭补助支出  327.6450 万元,较2017年增加170.345  万元,增长4.8 %,主要原因是:人员增加和工资增长。

(四)其他资本性支出  1180.6149 万元,较2017年增加560.6149  万元,增长5.25  %,主要原因是:改善办学条件。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.6  万元,决算数为2.6  万元,完成预算的 100 %,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.6  万元,决算数为  2.6万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出   万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2018 年12 月31 日,本部门共有车辆   辆,其中,   级及以上领导用车   辆、    领导干部用车   辆、机关用车    辆、其他用车    辆,其他用车主要是…… ;单位价值50 万元以上通用设备    台(套)。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目   个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXXXXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %。

   共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

   组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为  

 万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

   XXX项目绩效自评综述:……。

   在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 附表:修水五中部门2018年度部门决算



 

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