索引号: 发布机构: 环保局
发文日期: 2017-08-25 主题分类: 三公经费及预决算公开
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修水县环境保护局2016年部门决算表

修水县环境保护局2016年部门决算目录

第一部分 修水县环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 修水县环境保护局 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 修水县环境保护局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 修水县环境保护局部门概况

一、部门主要职能

环境保护局是主管全县环保工作的县政府职能部门,主要职责是:贯彻执行环保法律、法规,开展环境保护宣传教育活动;编制规划;负责新、扩、改建项目的环境影响评价,实行“三同时”管理;负责环境监理工作,征收排污费,调查处理污染事故和污染纠纷;组织环境监测,环境统计工作。

二、部门基本情况

环境保护局现有编制人数35人,其中环保局本级行政编制11人、环境监测站全部补助事业编制9人、环境监督执法大队编制10人,工业园环保分局编制数5人。全局实有人数68人,其中环保局局机关实有20人、环境监测站实有11人、环境监督执法大队实有7人、工业园环保分局实有1人、行政退休6人、事业退休1人、临时人员14人,借用人员8人。

第二部分 修水县环境保护局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年环保局收入决算总额为28,683,606元,较上年增长33.06%。主要原因是:1、正常的年度工资晋升增调;2、污染防治项目增加。本年度收入均为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

2016年环保局支出决算总额为28,683,606元,其中:基本支出5,487,006元,占19.13%,较上半年增加7.54%,主要原因是正常年度工资晋升增调;项目支出23,196,600元,占80.87%,较上半年增加40.97%,主要原因是污染防治项目增加。

三、财政拨款支出决算情况说明

2016年环保局财政拨款支出决算总额为28,683,606元。

按支出功能分类科目分:医疗卫生与计划生育支出205,519元、节能环保支出28,419,467元、住房保障支出58,620元。

按支出经济分类科目分:1、工资福利支出3,774,190元,较上年增长19.86%,主要原因是正常的年度工资晋升增调;2、对个人和家庭的补助支出450,726元,较上年减少13.76%,主要原因是退休人员的退休费转由社保发放,部分费用不在本单位承担;3、商品和服务支出1,209,330元,较上年减少7.51%,主要原因是公车改革后公务用车运行维护费下降;4、其他资本性支出52,760元,较上年减少57.19%,主要原因是办公设备购置减少;5、项目支出23,196,600元,较上半年增加40.97%,主要原因是污染防治项目增加;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年环保局“三公”经费支出决算总额为480,859元,较上年减少30.68%,主要原因是:2016年实行公务用车改革,我单位取消公务用车,公务用车运行费较上年大幅下降。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元,同上年一样无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为450,000元,决算数为449,859元,完成预算的99.97%。本单位严格执行中央八项规定,除必要的接持,杜绝大吃大喝。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为360,000元,决算数为31,000元,完成预算的8.6%。主要原因是:2016年实行公车改革,我单位取消公务用车,公务用车运行费大幅下降。

五、机关运行经费情况说明

2016年环保局机关运行经费决算总额为1,209,330元,较上年减少7.51%,主要原因是公车改革后公务用车运行维护费下降较大。其中:办公费97,896元、印刷费79,070元、水费1,396元、电费107,764元、邮电费50,148元、取暖费48,720元、物业管理费2,000元、差旅费184,405元、维修(护)费14,761元、公务接待费449,859元,劳务费12,340元,工会经费57,017元,福利费1,500元,公务用车运行维护费31,000元,其他商品和服务支出71,454元。

六、政府采购支出情况说明

本单位当年没有政府采购安排

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。2016年本单位各项收入和支出都按预算的目标完成,收支平衡,减少了不必要的开支,三公经费大幅下降,不断改善干部职工的办公条件,项目经费据实拨付,专款专用,顺利完成了各项工作。

八、名词解释

第三部分 修水县环境保护局2016年部门决算表

(详见附表)

附表:修水县环境保护局2016年部门决算表

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