索引号: 发布机构: 环保局
发文日期: 2017-05-19 主题分类: 三公经费及预决算公开
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修水县环境保护局2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责和工作任务

环保局是主管全县环保工作的县政府职能部门,主要职责是:贯彻执行环保法律、法规,开展环境保护宣传教育活动;编制规划;负责新、扩、改建项目的环境影响评价,实行“三同时”管理;负责环境监理工作,征收排污费,调查处理污染事故和污染纠纷;组织环境监测,环境统计工作。

二、部门基本情况

环保局现有编制人数35人,其中环保局本级行政编制11人、环境监测站全部补助事业编制9人、环境监督执法大队编制10人,工业园环保分局编制数5人。全局实有人数60人,其中环保局实有20人、环境监测站实有11人、环境监督执法大队实有7人、工业园环保分局实有1人、行政退休6人、事业退休1人、临时人员14人。另借用人员8人,2016年新进2人未列入预算。

三、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2017年环保局收入预算总额为1043.67万元,其中:财政拨款760.52万元,占收入预算总额的72%;排污费收入280万元,占收入预算总额的26%;上年结余收入3.15万元,占收入预算总额的0.2%。上年收入预算数943万元,增加11%。

(二)预算支出情况

2017年环保局支出预算总额为1043.67万元。上年支出预算数943元,增加11%。

按支出项目类别划分:

1、基本支出763.67万元,占支出预算总额的73%。包括工资福利支出503.47万元、商品和服务支出210.2万元、对个人和家庭的补助39万元、其他资本性支出11万元。

2、项目支出280万元,占支出预算总额的27%。包括商品和服务支出60万元、其他支出220万元。

按支出经济类别划分:

1、工资福利支出503.47万元。包括基本工资116.28万元、津补贴102.5万元、奖金141.69万元、医保25.44万元、社保缴费46.56万元、伙食补助费14万元、其他人员工资48万元、其他工资福利9万元。(端午节、中秋节、春节慰问)

2、对个人和家庭的补助支出39万元。包括住房公积金39万元。

3、商品和服务支出270.2万元。包括办公费15万元、印刷费8万元、水电费12万元(含空气、噪声自动监测站电费)、邮电费5.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费35万元(我局要到全县各乡镇和工业园进行环境监管)、维护费35万元(办公大楼维修)、租赁费2万元、培训费1万元、公务招待费44万元、服装购置费3万元、取暖费5万元、福利费0.5万元、劳务费1万元、工会经费10.5万元、其他交通费用14.5万元、其他商品和服务支出18万元、修河水源污染防治总体方案30万元、东津水库环境保护总体方案30万元。本年三公经费与上年对比减 少37万元,减少46%,变化原因:取消公务用车。

4、其他资本性支出11万元。用于电脑、办公桌椅购置。

5、项目支出220万元。包括农村环境综合治理120万元、其他污染防治100万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年环保局财政拨款支出预算为1040.52万元,占支出预算总额的99%。其具体支出情况是:行政运行(环境保护管理事务)649.52万、排污费安排的支出280万、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.56万、事业单位医疗25.44万、住房公积金39万元。

政府采购情况

本单位当年没有政府采购安排。

附件:修水县环境保护局2017年部门预算编制说明表

2017年2月28日

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