索引号: 000000000-2019-00003 发布机构: 环保局
发文日期: 2019-02-28 主题分类: 三公经费及预决算公开
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内容概述:

修水县环境保护局2019年部门预算

目    录

第一部分  修水县环境保护局概况

1、部门主要职责

2、部门2019年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县环境保护局2019年部门预算情况说明

1、2019年部门预算收支情况说明

22019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县环境保护局2019年部门预算表

1、2019年收支预算总表

2、2019年收入预算总表

3、2019年支出预算总表

4、2019年财政拨款支出预算表

52019年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释 

第一部分  修水县环境保护局概况 

一、部门主要职责

环境保护局是主管全县环保工作的县政府职能部门,主要职责是:贯彻执行环保法律、法规,开展环境保护宣传教育活动;编制规划;负责新、扩、改建项目的环境影响评价,实行“三同时”管理;负责环境监理工作,征收排污费,调查处理污染事故和污染纠纷;组织环境监测,环境统计工作。

二、部门2019年主要工作任务

贯彻执行环保法律、法规,开展环境保护宣传教育活动;编制规划;负责新、扩、改建项目的环境影响评价,实行“三同时”管理;负责环境监理工作,调查处理污染事故和污染纠纷;组织环境监测,环境统计工作。

三、部门基本情况

县环境保护局共有预算单位4个,包括局本级和环境监督执法大队、环境监测站、工业园环保分局。编制人数35人,其中环保局本级行政编制11人、环境监测站全部补助事业编制9人、环境监督执法大队全部补助事业编制10人,工业园环保分局全部补助事业编制数5人;实有人数71人,其中行政人员17人、全额补助事业人员28人、行政退休8人、事业退休1人、临时人员17人。

 

第二部分  修水县环境保护局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年我单位收入预算总数为965.13万元,其中:财政拨款收入740.13万元,占收入预算总额的76.69%;纳入预算管理的行政事业性收入30万元,占收入预算总额的3.11%;上级补助收入195万元,占收入预算总额的20.2%;上年收入预算总数为982万元,减少16.87万元,同比减少1.72%;

(二)支出预算情况

2019年我单位支出预算总额为965.13万元。上年预算数为982 万元,减少   16.87万元,同比减少1.72 %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出720.13 万元,占支出预算总额的74.61%。包括:

1.工资福利支出539.08万元,占预算支出的55.86%,上年支出预算数为790.41 万元,同比减31.8 %;

2.商品和服务支出153.45万元,占预算支出的15.9%,上年支出预算数为176.59万元,同比减少13.1%;

4.其他资本性支出27.6万元,占预算支出的2.86%,上年支出预算数为15万元,同比增84  %;

(2)项目支出245万元,占支出预算总额的25.39 %。包括:环境监察执法、环境监测能力建设项目195万元,修水县国家重点生态功能区环境治理监测项目50万。

(2)按支出功能科目划分:

1、节能环保支出-行政运行612.29万元,占支出预算总额的63.44 %;

2、医疗卫生-行政单位医疗38.84万元,占支出预算总额的4.02%;

3、住房保障支出-住房公积金69万元,占支出预算总额的7.15%;

4、节能环保支出-其他环境监测与监察支出245万元,占支出预算总额25.39%

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出539.08万元,占支出预算总额的55.86%%,包括基本工资162.35 万元、津贴补贴107.56万元、奖金13.53万元、其他社会保障缴费5万元 、机关事业单位基本养老保险缴费53.98万元 、伙食费补助18.68万元 、其他工资福利支出70.14万元 、住房公积金69万元。上年预算数790.41万元,减少251.33万元,同比减31.8%。

2、商品和服务支出153.45万元,占支出预算总额的15.9%,包括办公费14万元、印刷费8万元、水电费9.4万元 、邮电费6万元、取暖费6.34万元 、物业管理费0.2万元、、差旅费28万元、维修(护)费9万元、租赁费2万元,会议费1万元,培训费3万元、公务接待费30万元、劳务费2.2万元、工会经费9万元、福利费0.26、其他交通费13.56万元(含公务交通补贴) 、其他商品服务支出11.49万元。上年预算数176.59万元,减少23.14万元,同比减13.1%。

4、其他资本性支出27.6万元。占支出预算总额的2.86 %,包括办公设备购置27.6 万元。上年预算数15万元,增加12.6 万元,同比增84%。

(三)财政拨款支出情况

2019年我单位财政拨款支出预算740.13万元,占支出预算的76.639%,具体支出情况是:行政运行582.29万元,行政单位医疗38.84万元,住房公积金69万元,修水县国家重点生态功能区环境治理监测项目50万。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

工资福利支出同上年预算数相比减少251.33万元,主要原因一是人员的减少,去年在编在职49,今年45,减少了4人,其中2人退休,2人调离;二是按县财政统一部署,只有年终一次性奖金纳入预算,其他奖金均未纳入本年预算。

 二、2019年“三公”经费预算情况说明                                  

2019年我单位 “三公”经费年初预算安排30 万元。其中:

1、公务接待费30万元,上年预算数为30 万元,同上年一样。上年决算数为19.33万元,增加10.67万元,同比增55.2%,主要因为环境检查力度的加大。

2.公务用车购置及运行经费0万元,上年预算数 0万元,上年决算数  0万元

3.因公出国(境)费 0万元,上年预算数0万元,上年决算数0万元。

 

第三部分  修水县环境保护局2019年部门预算表

 

(详见附表)

第四部分    名词解释

 

   一九年一月

修水县环境保护局                

附表:  修水县环境保护局2019年部门预算



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