索引号: 000000000-2018-00004 发布机构: 环保局
发文日期: 2018-02-28 主题分类: 三公经费及预决算公开
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修水县环境保护局2018年部门预算

第一部分  修水县环境保护局概况

一、部门主要职责

环保局是主管全县环保工作的县政府职能部门,主要职责是:贯彻执行环保法律、法规,开展环境保护宣传教育活动;编制规划;负责新、扩、改建项目的环境影响评价,实行“三同时”管理;负责环境监理工作,征收排污费,调查处理污染事故和污染纠纷;组织环境监测,环境统计工作。

二、部门2018年主要工作任务

贯彻执行环保法律、法规,开展环境保护宣传教育活动;编制规划;负责新、扩、改建项目的环境影响评价,实行“三同时”管理;负责环境监理工作,调查处理污染事故和污染纠纷;组织环境监测,环境统计工作。

三、部门基本情况

县环境保护局共有预算单位4个,包括局本级和环境监督执法大队、环境监测站、工业园环保分局。编制人数35人,其中环保局本级行政编制11人、环境监测站全部补助事业编制9人、环境监督执法大队全部补助事业编制10人,工业园环保分局全部补助事业编制数5人;实有人数71人,其中行政人员21人、全部补助事业人员28人、行政退休6人、事业退休1人、临时人员15人。

第二部分  修水县环境保护局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年环保局收入预算总额为982万元,其中财政拨款收入982万元(纳入预算管理的其他收入312.65万元),占收入预算总额的100%。比2017年预算收入数1043.67万元减少了61.67万元,同比降低5.91%;比2017年决算收入数828.99万元增加了153.01万元,同比增长18.45%。另外,我局排污费收入280万元,上缴县财政,由县财政统筹安排,未纳入本部门预算。

(二)支出预算情况

2018年环保局支出预算总额为982万元,比2017年支出预算数1043.67万元减少了61.67万元,同比降低5.91%;比2017年决算支出数828.99万元增加了153.01万元,同比增长18.45%。其中:

按支出项目类别划分:

基本支出982万元,占支出预算总额的100%。包括工资福利支出790.41万元、商品和服务支出176.59万元、其他资本性支出15万元。

按支出经济类别划分:

1、工资福利支出790.41万元,占支出预算总额83.46%。包括基本工资168.58万元、津补贴116.79万元、奖金271.05万元、医保43.27万元、基本养老保险缴费57.07万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金53.6万元、伙食补助费19.4万元、其他人员工资45万元、其他工资福利10.65万元(端午节、中秋节、春节慰问)。

2、商品和服务支出176.59万元,占支出预算总额14.95%。包括办公费14万元、印刷费9万元、水电费13.3万元(含空气、噪声自动监测站电费)、邮电费5万元、取暖费5.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费20万元(我局要到全县各乡镇和工业园进行环境监管)、维护费40万元(办公大楼维修)、租赁费2万元、会议费0.5万元、培训费4万元、公务招待费30万元、劳务费2万元、福利费0.27万元、工会经费9万元、其他交通费用14.82万元、其他商品和服务支出7万元。                    

3、其他资本性支出15万元,占支出预算总额1.7%。用于电脑、办公桌椅购置。

(三)财政拨款支出情况

2018年环保局财政拨款支出预算为982万元,占支出预算总额的100%。其具体支出情况是:行政运行(环境保护管理事务)828.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出57.07万元、事业单位医疗43.27万元、住房公积金53.6万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县环保局“三公”经费年初预算安排30万元。其中:

公务接待费30万元,比上年减少14万元,主要原因是:本单位严格执行中央八项规定,除必要的接持,杜绝大吃大喝。     

公务用车购置及运行经费0万元,比上年增(减)0万元,同上年一样无公务用车购置及运行经费预算支出。

第三部分  修水县环境保护局2018年部门预算表

附:修水县环境保护局2018年部门预算表


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