索引号: 000000000-2018-00027 发布机构: 环境卫生管理局
发文日期: 2018-11-13 主题分类: 三公经费及预决算公开
文 号: 关键词:
内容概述:

环境卫生管理局2017年度部门决算

目    录

 

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明


 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分 修水县环境卫生管理局概况

、部门主要职责

修水县环境卫生管理局是城市管理系统的事业单位,隶属于城市管理执法局。主要职责是:

1、宣传贯彻国家和省市县有关城市环境卫生管理的方针政策和法律法规;

2、负责组织开展城市环境卫生管理综合整治和落实城市创建工作的各项任务;

3、负责组织依法开展城市环境卫生方面的管理监察工作;

4、负责组织城区主次街道的清扫保洁和生活垃圾处理工作;

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数25人,其中行政编制14人,事业编制25人;年末实有人数14人,其中在职人员14人,退休人员42人;遗属1人            

 

 

                   第二部分  2017年度部门决算表

 

见附件

 

 


 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 1406.74万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加(减少0万元,增长(下降) 0 %;本年收入合计1406.74万元,较2016年增加(减少)589.69万元,增长23%,主要原因是:2016财政预算安排固体废弃物与化学品(良塘垃圾中转站建设经费)500万元、排污费安排支出40万元及新城管委会环卫工人支出49.69万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1246.74万元,占 89 %;事业收入160万元,占11%;经营收入 0 万元,占  %;其他收入  0万元,占 0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1406.74万元,其中本年支出合计   1406.74万元,较2016年增加(减少)589.69 万元,(下降)23 %,主要原因是:2017年财政预算未安排固体废弃物与化学品(良塘垃圾中转站建设经费)等 费用;年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出1087.69万元,占 78%;项目支出319.05万元,占22%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 1579.22万元,决算数为1406.74  万元,完成年初预算的 90%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1269.32万元,决算数为  1087.69万元,完成年初预算的 86%,主要原因是:有些人员工资走劳务费中支出。

(二)公共安全支出年初预算数为309.9万元,决算数为 319.05万元,完成年初预算的 101%,主要原因是:垃圾车辆运行费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1406.74万元,其中:

(一)工资福利支出 1056.82万元,较2016年(减少) 3.51万元,(下降) 0.3%,主要原因是:部份工资走劳务费中支出。

(二)商品和服务支出  289.30 万元,较2016年(减少)  8.15万元,下降0.6%,主要原因是:减少了原由环卫局支付垃圾运庙岭垃圾场费用,增加了城区垃圾运行费用。

(三)对个人和家庭补助支出 30.87万元,较2016年增加(减少)88.87万元,(下降) 75%,主要原因是:2016年9月后,退休人员工资经社保局发放养老金

(四)其他资本性支出 29.75万元,较2016年(减少)290万

(下降)90 %,主要原因是:2017年减少了垃圾场配套建设费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.7万元,决算数为10.7万元,完成预算的 100%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.2万元,决算数为 3.59万元,完成预算的 70%,决算数较2016年增加0.62万元,增长11%。主要原因是:卫生城迎检加班用餐等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 5.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)  %。主要原因是:未购置公务车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.5万元,决算数为 5.5万元,完成预算的 100%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出319.05万元,较2016年减少10.35万元,下降0.3%,主要原因是:1. 2016年度购大型垃圾清扫车一辆和三辆垃圾吊桶车2. “两规划一调查”支出未列支在公用经费中。 其中:办公费3.97万元,印刷费0.16万元,水费0.35万元,电费3.45万元,邮电费1.1万元,取暖费35.24万元,差旅费2.47万元,维修(护)费15.92万元,培训费2.97万元,公务接待费3.59万元,劳务费56.32万元,工会经费6.48万元,其他交通费用68.67万元,其他商品和服务支出48.67万元,其他资本性支出29.75万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额29.75万元,其中:政府采购货物支出29.75万元,用于购置小洗扫车二辆和办公用电脑一台。

八、预算绩效情况说明

  

 

第四部分  名词解释

  

 附表:环境卫生管理局2017年度部门决算表



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