索引号: 000000000-2018-00025 发布机构: 修水县城市管理监察大队
发文日期: 2018-11-13 主题分类: 三公经费及预决算公开
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修水县城市管理监察大队2017年度部门决算


目    录 

第一部分  修水县城市管理监察大队

概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  修水县城市管理监察大队

概况

 

一、部门主要职能

修水县城市管理大队隶属于城市管理执法局,为独立核算副科级事业单位。主要职责是:实施城市规划、城市市政工程设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市环境园林绿化等方面的监察,在受委托的范围内,以委托行政机关的名义实施行政处罚。

二、部门基本情况

城管大队预算单位1个,现隶属城市管理执法局,城管大队编制人数为19人,为全部补助事业编制。实有人数125人,其中:在职人数127人,包括全部事业补助人员19人、聘用人员106人。退休人员2人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 648.0679   万元,其中年初结转和结余0  万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %;本年收入合计648.0679 万元,较2016年增加0.7145  万元,增长0.1 %,主要原因是:在编人员增加,费用减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入648.0679   万元,占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  648.0679  万元,其中本年支出合计648.0679  万元,较2016年增加0.7145  万元,增长0.1  %,主要原因是:在编人员增加,费用减少;年末结转和结余 0  万元。

本年支出的具体构成为:基本支出   648.0679万元,占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为606   万元,决算数为648.0679 万元,完成年初预算的 107 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 606 万元,决算数为648.0679 万元,完成年初预算的 107 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出648.0679 万元,其中:

(一)工资福利支出 524.1659  万元,较2016年增加32.5684  万元,增长6.6  %,主要原因是:正常增加晋级晋档,增加薪级工资。

(二)商品和服务支出 113.3958  万元,较2016年减少29.8334  万元,下降26.3  %,主要原因是:落实中央文件精神节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出 10.5062  万元,较2016年增加2.02  万元,增长19  %。

(四)其他资本性支出 0  万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 68万元,决算数为25.4182万元,完成预算的38  %,决算数较2016年减少15.8302  万元,下降38  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为  8 万元,决算数为2.9321  万元,完成预算的36.65 %,决算数较2016年减少3.6943 万元,下降56  %。主要原因是:落实中央文件精神节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  22.4861 万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 60  万元,决算数为 22.4861 万元,完成预算的37.47 %,决算数较2016年减少  12.1359万元,下降35  %。主要原因是:落实中央文件精神节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  113.3958 万元。较2016年减少29.8334  万元,下降26.3  %,主要原因是:落实中央文件精神节约开支。其中:办公费36080元,印刷费24338元,电费8385元,邮电费3260元,取暖费83840元,公务接待费29321元,劳务费385205元,工会经费31643元,公务用车维护费用224861.71元,其他商品和服务支出307023元。

 

七、政府采购支出情况说明

第四部分  名词解释

 

   

 附表:修水县城市管理监察大队2017年度部门决算表


 

 

 

 



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